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玉溪市农业科学院2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市农业科学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市农业科学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市农业科学院主要从事粮油作物、高效经济作物的新品种引进、培育和配套丰产技术研究及推广，植物营养诊断及无土栽培技术和设施农业工程技术等新技术的研究应用和开发。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.农业科技创新与服务工作成效明显

本年度新引进各类作物育种材料1,529份，完成育种材料种植10,147份；开展国家及省级安排下达的课题研究试验28组，开展自选品种及配套栽培技术试验132组；本年度共推荐自主选育的16个农作物新品系参加省级区域联合生产试验，其中小麦4个，水稻3个，蚕豆、豌豆、油菜、月季各2个，玉米1个；成功选育并授权农作物新品种4个，其中魔芋2个，油菜和滇重楼各1个；“玉溪市五种特色作物种植土壤和营养调控技术创新与应用”项目获2021年度省科技进步三等奖1项；示范推广农作物新品种面积5.22万亩，新技术9.08万亩；获国家专利授权3件；发表科技论文10篇，研制并通过审定发布实施技术标准2项。

2.重点产业科研试验示范工作稳步向前

（1）加强粮食科研示范推广，助力粮食安全生产

在粮食课题研究与示范推广方面，围绕水稻、玉米、小麦、薯类、豆类、荞麦、高粱、藜麦、燕麦等，开展了开展杂交稻旱种绿色高质高效栽培技术示范基地建设，国家长江上游冬麦组联合体西南麦区杂交小麦联合体试验，云南省春玉米联合体普通玉米品种区域、生产试验，马铃薯新品种繁育及绿色高质高效种植技术研究与示范，烟后荞麦、藜麦等特色杂粮品种筛选及三产融合发展示范及栽培新技术试验示范研究，豆类新品种选育及栽培技术研究等近30项重点课题研究，在粮食类作物新品种引进筛选、试验、示范及配套栽培技术研究工作，共引进育种材料1,138份，完成材料种植7,386份，开展国家、省级安排下达课题研究试验25组，自选品种及配套栽培技术试验50组，选育的新品系共有12个进入省级区域联合生产试验，示范推广新品种1.37万亩、新技术3.23万亩。在落实粮食安全生产责任，稳定粮食生产方面，承担实施了杂交稻旱种绿色高质高效示范600亩工作任务，并加强对全市杂交稻旱种技术的指导工作。

（2）加强油料作物栽培研究，稳定重要农产品供给

以油菜为主，按照实施大豆和油料产能提升工作相关要求，落实云南省油菜产业技术体系玉溪综合试验站建设项目任务，建设百亩油菜核心样板示范区；开展优质油菜新品种选育及配套技术应用，配合开展国家、省和州市联合品比试验研究。新引进油菜育种新材料26份，完成材料种植1,798份，开展国家、省级安排下达课题研究试验3组，自选品种及配套栽培技术试验10组，选育的新品系共有2个进入省级区域联合生产试验，示范推广新品种3.20万亩、新技术4.50万亩。积极开展大豆玉米带状符合种植栽培技术指导，为落实省级下达指标任务提供技术支持。同时还开展了花生、向日葵等品种资源的收集与种植工作。

（3）加强蔬菜栽培技术研究，助推蔬菜产业健康发展

与省农科院合作开展叶菜类材料资源和品种适应性试验研究工作，开展蔬菜废弃物无害化处理试验研究，加强蔬菜育苗技术研究。引进花菜、西红柿、苦瓜及其他叶菜类新材料78个，完成109份材料种植，开展蔬菜自选品种及配套栽培技术试验8组。认真落实云南省科技特派团通海蔬菜科技团工作相关技术指导支持任务，服务蔬菜产业健康发展。

（4）加强花卉生产科技研究，夯实花卉产业发展基础

重点开展了花卉作物品种资源引进收集工作；以月季、绣球、长寿花、天竺葵、洋桔梗、火龙珠等为研究对象，开展相关花卉新品种选育和创新栽培技术试验示范应用研究，同时进行绣球花生理性病害调查及营养诊断、调控技术指导服务及其他花卉苗木生产全程技术服务。新引进花卉育种材料246份，完成材料种植661份，开展自选品种及配套栽培技术试验12组，自主选育的3个新品种正在开展登记申报工作。示范推广花卉新品种0.22万亩、盆花3.10万盆，推广盆花栽培新技术27.80万盆。

（5）加强水果栽培技术研究，增强水果产业发展势头

以柑桔为重点开展新品种引进适应性研究，品种比较试验，嫁接栽培、测土配方施肥等栽培管理技术研究工作，以及种植土壤和营养调控集成技术研究与示范推广，病虫害防控调查等工作；围绕蓝莓产业发展需要，开展种植环境风险评估，高效栽培技术集成与示范，品种改良试验研究工作；同时开展草莓新品种及材料繁种，适宜性、花期调控、农残监测等研究工作；还开展丑小瓜（甜瓜）引种研究，三华李生理性病害调查及营养诊断、调控技术指导服务。新引进水果新品种35个，栽培品种材料65个，实施水果品种配套栽培技术试验34组，重点示范推广金秋沙糖桔等柑桔新品种0.60万亩，示范推广柑桔病虫害防控、科学施肥等新技术推广面积0.72万亩。

（6）加强生物药生产科技研究，拓展生物药产业发展空间

重点开展了毛萼香茶菜野生资源收集及人工驯化栽培技术研究，黄精种质资源的收集及品种选育工作，天麻人工仿生种植技术研究，天门冬新品种鉴定准备工作，除虫菊种植技术的研究等。新引进生物药材料6个，种植育种材料116个，开展配套技术试验10组，示范天门冬栽培新技术0.27万亩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、农业科技信息中心、粮油作物研究所、药用植物研究所、果蔬作物研究所、花卉作物研究所、薯类作物研究所、作物施肥技术研究所、柑桔研究所；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市农业科学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市农业科学院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市农业科学院2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市农业科学院2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市农业科学院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业科学院2022年度收入合计14,154,648.34元。其中：财政拨款收入12,593,412.34元，占总收入的88.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,561,236.00元，占总收入的11.03%。与上年相比，收入合计减少201,451.54元，下降1.40%，主要原因是财政项目资金减少。其中：财政拨款收入减少474,437.54元，下降3.63%，主要原因是财政项目资金减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加272,986.00元，增长21.19%，主要原因是与外单位的项目合作经费增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业科学院2022年度支出合计14,156,932.09元。其中：基本支出11,532,089.35元，占总支出的81.46%；项目支出2,624,842.74元，占总支出的18.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少282,191.25元，下降1.95%，主要原因是受疫情影响，业务往来减少导致项目支出经费减少。其中：基本支出减少8,406.13元，下降0.07%，主要原因是严格控制公用经费支出；项目支出减少273,785.12元，下降9.45%，主要原因是疫情影响，业务往来减少导致项目支出经费减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市农业科学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,532,089.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,899,210.26元，占基本支出的94.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费632,879.09元，占基本支出的5.49％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市农业科学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,624,842.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他组织事务支出（功能科目2013299）——玉财行〔2022〕307号玉溪市农科院高层次人才特殊生活补助专项经费10,000.00元，其中：其他商品和服务支出10,000.00元。

2.科普活动（功能科目2060702）——玉财教〔2022〕55号大豆新品种选育及绿色栽培技术研究与应用专项资金91,350.00元，其中：邮电费24.00元，差旅费1,020.00元，培训费7,990.00元，专用材料费18,678.00元，劳务费59,870.00元，委托业务费3,000.00元，其他交通费用768.00元。

3.重点研发计划（功能科目2060902）——共计2个项目，支出金额98,559.00元，其中：手续费45.00元，专用材料费40,794.00元，其他商品和服务支出57,720.00元。

4.事业运行（功能科目2130104）——共计2个项目，支出金额429,286.00元，其中：电费5,061.00元，租赁费424,225.00元。

5.科技转化与推广服务（功能科目2130106）——共计31个项目，支出金额1,600,913.15元，其中：办公费3,469.50元，印刷费2,101.50元，咨询费2,000.00元，手续费630.00元，水费2,007.64元，电费27,148.16元，邮电费2,331.90元，差旅费66,297.00元，维修（护）费69,249.47元，会议费9,514.00元，培训费22,383.80元，专用材料费378,925.59元，劳务费484,797.19元，委托业务费61,457.00元，其他交通费39,876.00元，其他商品和服务支出310,758.40元，奖励金30,000.00元，专用设备购置80,986.00元，无形资产购置6,980.00元。

6.农业生产发展（功能科目2130122）——共计4个项目，支出金额352,456.79元，其中：电费1,200.77元，邮电费878.00元，差旅费300.00元，维修（护）费82,407.48元，专用材料费56,443.26元，劳务费192,297.80元，委托业务费5,087.88元，其他商品和服务支出13,841.60元。

7.农村社会事业（功能科目2130126）——玉财农〔2022〕91号玉溪市农科院2021年农业转移人口市民化奖励资金补助经费42,277.80元，其中：培训费10,679.80元，劳务费31,598.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业科学院2022年度一般公共预算财政拨款支出12,593,412.34元，占本年支出合计的88.96%。与上年相比减少768,718.88元，下降5.75%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，主要用于其他组织事务支出，发放2021年度“云南省技术创新人才”特殊生活补贴。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出7,818,150.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.08%。主要用于社会公益研究、科普活动：基本工资2,516,467.00元，津贴补贴143,366.00元，奖金12,000.00元，绩效工资4,301,852.88元，其他社会保障缴费120,041.98元，办公费57,486.90元，手续费770.00元，水费7,884.66元，电费8,979.32元，邮电费2,406.02元，差旅费220,522.37元，培训费7,990.00元，公务接待费10,246.00元 ，专用材料费18,678.00元，劳务费59,971.71元，委托业务费3,000.00元，工会经费111,874.56元，福利费92,692.60元，公务用车运行维护费63,029.95元，其他交通费用36,475.00元，生活补助21,216.00元，办公设备购置1,200.00元（购买碎纸机）。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,146,006.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.04%。主要用于事业单位离退休1,188,726.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出804,015.84元，机关事业单位职业年金缴费支出153,264.76元。

  9.卫生健康（类）支出791,383.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于事业单位医疗440,454.39元，公务员医疗补助350,929.41元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出959,972.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于事业运行429,286.00元，科技转化与推广服务135,952.40元，农业生产发展352,456.79元，农村社会事业42,277.80元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出867,898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于住房公积金796,792.00元，购房补贴71,106.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,104.00元（分别是公务用车维护运行费63,104.00元，公务接待费12,000.00元），支出决算为73,275.95元，完成年初预算的97.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算63,029.95元，占总支出决算的86.02%；公务接待费支出决算10,246.00元，占总支出决算的13.98%，具体是国内接待费支出决算10,246.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农业科学院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,104.00元（分别是公务用车维护运行费63,104.00元，公务接待费12,000.00元），支出决算为73,275.95元，完成年初预算的97.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为63,029.95元，完成年初预算的99.88%；公务接待费支出决算为10,246.00元，完成年初预算的85.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待的相关文件要求和规定，严格贯彻落实过“紧日子”的要求，导致公务接待费支出决算数明显低于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,019.44元，下降2.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,371.56元，增长2.22%，主要原因是公车老化及使用频率过高导致维修及运行费增加；公务接待费支出决算减少3,391.00元，下降24.87%，主要原因分析是严格执行公务接待管理制度。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待的相关文件要求和规定，严格贯彻落实过“紧日子”的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目实施下乡出差所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于合作项目技术人员之间业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业科学院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是玉溪市农业科学院是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市农业科学院资产总额5,187,191.59元，其中，流动资产565,091.59元，固定资产4,611,320.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,780.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108,704.45元，其中固定资产减少66,960.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,050.00元，其中：政府采购货物支出2,050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市农业科学院2022年度决算公开中无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53040000232600101111

（20231108修改）2022年度玉溪市农业科学院决算公开表20231026045947713.xls