监督索引号53040000232601101000

玉溪市农业机械推广站2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市农业机械推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市农业机械推广站概况

  一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要负责参与全市农机化技术规划、标准和规范拟订；负责农机化技术、机具的引进、试验、示范、推广、培训及信息化建设，农机化服务体系及项目建设技术指导等工作；组织全市农机合作社、农机大户进行跨区作业；指导全市农机培训机构规范化建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.积极采取加快补齐机械化高校种植、收获、植保、烘干等短板。一是发挥好中央农机购置补贴作用，加快引导种植、收获、植保、烘干等机具购置。二是抓好新机具、新技术试验示范推广。使用大豆玉米播种一体机5台，采用“3+2”种植模式，机械化播种802.00亩。引进“厚德牌2BD-10型”旱稻直播机，分别在玉溪市农科院（贾井基地）、易门县（六街茶树）开展水稻旱直播试验2.30亩、1.10亩。

2.创建全程机械化示范区。在澄江市、通海县2个县积极开展水稻生产全程机械化示范区（点）建设工作。在易门县实施玉米生产全程机械化试验示范核心区600.00亩，辐射带动10,000.00亩，实现玉米生产过程中的耕、耙、播、收、植保、收储、青贮饲料收获、秸秆处理等环节采用机械化作业（其中：建设100.00亩以上连片示范样板4个共计600.00亩，600.00亩中有300.00亩做大豆玉米带状复合种植全程机械化示范点）。

3.认真组织春耕备耕工作。充分发挥农业机械在春耕生产中的主力军作用，加大农机新机具、新技术的推广力度，提高农田保护性耕作技术水平，促进全市农业机械化的发展。截止11月末，全市开展技术指导575次，共指导人数7,224人次；组织投入各类农机具812,098台次参与“春耕备耕及三夏”“三秋”生产工作，完成农机作业面积427.55万亩，其中：水稻75.00万亩、玉米142.96万亩、马铃薯4.97万亩、小麦29.12万亩、其它作物175.50万亩。

4.开展机收减损工作。为加快谷物机收减损技术推广应用，牢固树立“减损就是增产”意识，全方位提升粮食收获质量。2022年2月28日至3月3日，玉溪市农业机械推广站联合“云南省农业机械化干部学校”在玉溪市易门县举办云南省2022年粮食机收减损技术暨联合收割机驾驶技能培训（玉溪）班，以此促进广大农机手在生产实践中重视提升操作技能。经培训考核合格，并核发96本联合收割机驾驶证。5月26日，市农业机械推广站组织全体职工，观看由农业农村部举办的谷物机收减损技术培训，培训内容为机收减损背景与要求、谷物机收减损技术与措施、机收减损的稻麦全程机械化生产技术、常见谷物联合收获机调整调试技术等。

5.开展大豆、玉米带状复合种植工作。2022年是我市开展大豆玉米带状复合种植第一年，为进一步加强水稻及大豆玉米带状复合种植机械化技术的推广应用，我站安排相关工作人员，参加了农业农村部和省农业机械推广站分别在宣威市和红河州蒙自市举办的全省大豆玉米带状复合种植机械化技术培训班两次，观摩玉米大豆带状复合种植等机械化技术演示现场，并参与了座谈交流发言；9月8日，参加农业农村部在宁夏举办的大豆玉米带状复合种植机械化收获技术专题调研，主要以不同种植模式大豆玉米带状复合种植机械化收获技术和大豆玉米带状复合种植秋季生产配套技术调研。全市大豆玉米带状复合种植共5,031.50亩（易门县5,000.00亩、红塔区31.50亩），超额完成了省农业农村下达的5,000.00亩大豆玉米带状复合种植任务。机械化播种802.00亩，使用大豆玉米播种一体机5台，采用“3+2”种植模式，种植时序为同期播种。开展大豆玉米带状复合种植培训班两次，共培训170人。在易门县开展大豆玉米带状复合种植生产全程机械化试验示范，全年完成核心试验示范面积362.89亩，通过对大豆玉米复合种植机的大豆、玉米测产，大豆每亩产量达到42.60公斤，玉米每亩产量达到512.00公斤。

6.开展水稻机械化种植工作。深入贯彻落实落细中央、省市有关稳定粮食生产及《玉溪市2022年水稻机械化种植推进工作实施方案》要求，进一步聚焦玉溪市水稻生产全程机械化技术的薄弱环节，着力补齐水稻机械化种植短板，加快水稻生产全程机械化新技术新装备的推广示范、应用。一是做好水稻机插秧工作。结合玉溪市通海县水稻种植小规模、小田块、多点位等特点，5月7日，在通海县秀山街道大树社区举行小田块水稻机插秧培训班，通过现场讲解和实际操作培训，让参加培训的种植户进一步了解农业机械化业的快捷、高效和节支，共培训71人。二是做好水稻旱直播试验工作。水稻旱直播是一种省工降本的新型稻作方式，不需要育秧、拔秧、运秧、栽秧等种植环节，能有效降低劳动强度，省工、省时，产量不受影响。玉溪市农业机械推广站结合实际，在红塔区、易门县开展了水稻旱直播试验2.30亩、1.10亩，同时组织全体职工参加省农业农村厅举办的“大豆玉米带状复合种植技术”和“杂交稻旱种技术”线上专项培训，为今后在玉溪推广水稻旱直播工作打好基础。

7.开展新机具引进试验示范工作。为更好地推进玉溪市杂交稻旱种机械化推广工作，引进“厚德牌2BD-10型”旱稻直播机，分别在玉溪市农科院（贾井基地）、易门县（六街茶树）开展水稻旱直播试验2.30亩、1.10亩。今年在易门县六街街道茶树社区开展水稻旱直播试验，通过邀请相关农业技术专家和农机职工对水稻机械旱直播进行测产等数据整理，水稻机械旱直播亩产量干谷子达到525.00公斤。做好由湖北祥农机装备有限公司生产的水稻深施肥机2FH-2.4A(F8)的推广应用。

8.开展“农机维修服务组织”调查工作。2022年1月至5月完成了全市“农机维修服务组织”调查工作。

9.开展农机生产企业统计。玉溪市害区内有10家农机生产企业，其中有2家规模以上家机制造企业，分别是玉溪新天力农业装备制造有限公司、通海宏兴工贸有限公司，主要经营田间运输机械、农业农耕机械、农产品加工后处理机械和旋耕机、铧式犁、耕整打塘机等农机具。

10.组建农机应急作业服务队。农机应急作业服务队是农业生产防灾减灾的重要力量和有力抓手，为有效应对各类气候灾害对粮食生产的影响，最大限度减少农业生产因灾损失，巩固粮食安全“压舱石”作用提供坚强支撑，玉溪市各县市区成立了农机应急作业服务队。

11.抓好新机具推广工作。目前，推广山地轨道运输机243台套、植保无人机79台、饲料（草）收获加工运输设备1,332台、畜禽养殖机械12台、粮油糖初加工机械196台、果菜茶初加工机械1,717台。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，是财政全额拨款正科级公益一类单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市农业机械推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市农业机械推广站2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业机械推广站2022年度收入合计3,155,265.04元。其中：财政拨款收入3,155,265.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加234,567.55元，增长8.03%。其中：财政拨款收入增加234,567.55元，增长8.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。总收入增加的主要原因是2022年单位退休职工去世2人，发放抚恤金，故人员经费增幅大。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业机械推广站2022年度支出合计3,157,265.04元。其中：基本支出3,092,635.04元，占总支出的97.95%；项目支出64,630.00元，占总支出的2.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加183,499.78元，增长6.17%。其中：基本支出增加261,937.55元，增长9.25%；项目支出减少78,437.77元，下降54.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。总支出增加的主要原因是2022年单位退休职工去世2人，发放抚恤金，故人员经费增幅大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市农业机械推广站正常运转的日常支出3,092,635.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,921,069.12元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171,565.92元，占基本支出的5.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市农业机械推广站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,630.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.玉财预〔2022〕1号,玉财农〔2022〕18号公车购置及运维费2,000.00元，用于单位公务用车的车辆燃油费。

2.玉财农〔2022〕135号2022年玉溪市农机化发展专项资金项目支出62,630.00元，用于玉溪市农机化暨农机购置补贴工作推进和农机安全操作技术等推广培训支出62,630.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业机械推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,155,265.04元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加191,499.78元，增长6.46%，一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是2022年单位退休职工去世2人，发放抚恤金，故人员经费增幅大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出562,848.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.84%。主要用于单位为职工缴纳的养老保险费和退休人员的生活补助等支出。其中：基本养老保险费213,960.96元，抚恤金69,387.80元，退休人员生活补助275,000.00元，离退休人员的公用经费4,500.00元。

9.卫生健康（类）支出201,279.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费。其中：职工基本医疗保险费107,907.28元，公务员医疗补助缴费93,372.18元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,174,209.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.91%。主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转，完成专项业务工作等支出。其中：人员经费支出1,944,513.90元，日常公用经费支出167,065.92元，项目支出62,630.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出216,927.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出。其中：住房公积金208,119.00元，购房补贴8,808.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,104.00元，支出决算为19,881.96元，完成年初预算的73.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13,647.16元，占总支出决算的68.64%；公务接待费支出决算6,234.80元，占总支出决算的31.36%，具体是国内接待费支出决算6,234.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农业机械推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,104.00元，支出决算为19,881.96元，完成年初预算的73.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为13,647.16元，完成年初预算的104.14%；公务接待费支出决算为6,234.80元，完成年初预算的44.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待控制陪同人员，厉行勤俭节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,474.05元，增长29.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,844.25元，增长39.22%；公务接待费支出决算增加629.80元，增长11.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位之间的业务接待有所增加，到基层开展工作发生的车辆燃油费有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于推广农机业务工作所需车辆燃料费5,031.00元，车辆保险费2,388.64元，过路过桥费2,000.00元，车辆维护费3,627.52元，车检费600.00元。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到我单位来访相关业务的人员接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业机械推广站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市农业机械推广站资产总额65,0497.76元，其中，流动资产45,025.39元，固定资产605,472.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139,848.77元，其中固定资产减少18,350.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000232601101111

2022年度部门决算公开表.xls