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玉溪市乡村振兴局2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市乡村振兴局（本级）根据《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市调整扶贫工作机构设置实施方案〉的通知》（玉室字〔2021〕7号）精神，玉溪市扶贫办重组为玉溪市乡村振兴局。2021年6月10日，玉溪市乡村振兴局正式挂牌成立。由于国家和省乡村振兴机构“三定”方案仍未明确，市乡村振兴局按照党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关工作。过渡期基础性、常规性、规定性工作内容主要有：

　　1.贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府方针政策、决策部署，及时提出工作建议，负责各类问题督查督导整改，建立健全工作报告通报和跨部门信息共享机制。

　　2.负责督导农村低收入人口监测和“三类”监测对象防止返贫动态监测帮扶工作。协调相关职能单位、定点帮扶单位和社会力量，履行巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接职能作用，抓好“两不愁三保障”和饮水安全巩固提升工作，全面落实“一平台三机制”，努力实现“四个全覆盖”，筑牢防止规模性返贫底线。

　　3.负责拟订全市乡村振兴中长期总体规划、专项规划、年度重点任务清单并组织实施，指导县（市、区）乡村振兴项目库建设实施；拟订全市财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案，配合财政部门做好衔接资金规范使用和绩效评价，督导县（市、区）做好扶贫衔接资产管理。

　　4.统筹抓好“多规合一”实用性村庄规划编制，督导做好乡村规划建设管理治理工作，完善农民参与乡村建设机制、健全乡村公共基础设施管护机制、引导社会力量参与、强化人才技术标准支撑体系制定。

5.配合相关职能单位做好产业就业帮扶、壮大村级集体经济、扶志扶智、万企兴万村、易地扶贫搬迁后续帮扶等工作，促进乡村振兴。

6.履行市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室职责。一是负责领导小组日常工作；二是协调领导小组各成员单位开展工作，及时研究解决工作推进过程中存在的困难和问题；三是督促落实领导小组议定事项；四是统筹协调落实领导小组双月定期研究调度工作机制，及时提出工作建议；五是加强督查督办，建立工作报告、通报、信息共享机制。

7.玉溪市乡村振兴信息服务中心负责全市低收入人口的动态监测和帮扶数据库的管理、分析、调度；负责防止返贫、乡村振兴等信息系统的管理、维护；负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作数据统计、审核、发布；负责乡村规划数据库、乡村振兴项目库的建设管理。

（二）机构设置情况

玉溪市乡村振兴局（本级）共设置4个内设机构，包括：办公室、巩固振兴科、社会事业科、督查考评科。

所属单位1个：玉溪市乡村振兴信息服务中心。

（三）重点工作概述

玉溪市乡村振兴局（本级）一是巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线。强化动态监测和帮扶。聚焦3,267.00户，10,682.00人“三类”监测对象，一户一策制定帮扶措施，及时落实帮扶措施，确保不发生规模性返贫。统筹推进“三保障”和饮水安全巩固提升。确保辍学学生持续保持动态清零；努力争取中央、省级农村危房改造和抗震改造补助实施1,000.00户以上；巩固完善农村低收入人口动态参加城乡医疗保险机制，确保应保尽保，县域内基本医保范围内住院医疗费用支付比例总体稳定在70.00%左右，经医保三重制度综合保障后，住院产生医保目录范围内医疗费用报销比例达到80.00%左右；实施农村供水保障专项行动项目70.00件，覆盖人口40.00万人。

  二是完善联农带农机制，促进脱贫人口收入持续增长。全面贯彻落实《玉溪市脱贫人口持续增收三年行动实施方案（2022—2024年）》，着力扶优培强一批农业市场主体，培养一批致富带头人，以农业市场主体和致富带头人为纽带，加快完善联农带农机制，促进脱贫人口持续增收。力争2023年全市脱贫人口人均纯收入达20,000.00元以上，增10.00%以上，高于农村常住居民可支配收入增幅2.00个百分点，进一步缩小脱贫人口与农村常住居民可支配收入差距。

三是优化衔接资金支持补齐村庄短板弱项，助力打造乡村振兴示范样板。结合玉溪市美丽村庄建设星级管理工作，配合农业农村等部门接续推进乡村振兴“十百千”示范工程、绿美乡村建设行动和农村人居环境五年提升行动，聚焦全市建成2个示范乡镇、20个精品村、200个美丽村庄的目标任务，突出“规划引领、管控拆除、绿化美化、产村融合、共建共享”鲜明特点，优化衔接资金支持乡村建设内容，补齐村庄短板弱项，努力打造一批可学习、可推广的示范样板，全面提升全市美丽村庄建设力度和水平。

四是持续加强扶贫小额信贷管理，助力到户产业发展，确保脱贫户稳定增收。

五是在市委市政府的领导下，积极探索巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方法路径。

玉溪市乡村振兴信息服务中心依托“云南省政府救助平台”，常态化开展动态预警、监测、帮扶工作。组织开展两轮防止返贫监测帮扶排查，综合分析研判返贫致贫风险，按照“一户一策”制定产业、就业、金融、综合保障等帮扶措施，实现帮扶全覆盖。通过帮扶，“三类”监测对象消除返贫致贫风险。

二、预算单位基本情况

玉溪市乡村振兴局（本级）编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

玉溪市乡村振兴信息服务中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

玉溪市乡村振兴局（本级）2023年部门财务总收入2,824.37万元，其中：一般公共预算2,824.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年（14,631.54万元）对比减少11,807.17万元，下降80.00%。主要原因是市级财政预算安排的农林水支出减少11,809.68万元，而社会保障和就业支出增加8.95万元、卫生健康支出减少0.93万元、住房保障支出减少5.51万元。

玉溪市乡村振兴信息服务中心2023年部门财务总收入112.20万元，其中：一般公共预算112.20万元，政府性基金财务收支预算0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加112.20万元，增长100.00%，主要原因是单位属于2022年年中新增单位，2022年没有预算。

（二）财政拨款收入情况

玉溪市乡村振兴局（本级）2023年部门财政拨款收入2,824.37万元，其中:本年收入2,824.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,824.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年（14,631.54万元）对比减少11,807.17万元，下降80.00%。主要原因是市级财政预算安排的农林水支出减少11,809.68万元，而社会保障和就业支出增加8.95万元、卫生健康支出减少0.93万元、住房保障支出减少5.51万元。

玉溪市乡村振兴信息服务中心2023年部门财政拨款收入 112.20万元，其中：本年收入112.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加112.20万元，增长100.00%，主要原因是单位属于2022年年中新增单位，2022年没有预算。

四、预算单位支出情况

玉溪市乡村振兴局（本级）2023年部门预算总支出2,824.37万元。财政拨款安排支出2,824.37万元，其中：基本支出524.37万元，与上年（557.50万元）对比减少33.13万元，下降5.94%。主要原因是社会保障和就业支出增加8.95万元、卫生健康支出减少0.93万元、住房保障支出减少5.51万元；项目支出2,300.00万元，与上年（14,074.03万元）对比减少11,774.03万元，下降83.66%，主要原因是：玉溪市贫困地区农村饮水安全巩固提升和人居环境整治项目经费较上年减少12,012.17万元，易地扶贫搬迁地方政府债券利息专项资金较上年减少47.80万元，2023年新增“云品入沪”活动经费47.96万元，玉溪市返乡入乡创业人才支持项目经费70.00万元。

玉溪市乡村振兴信息服务中心2023年部门预算总支出112.20万元。财政拨款安排支出112.20万元，其中：基本支出112.20万元，与上年对比增加112.20万元，增长100.00%，主要原因是单位属于2022年年中新增单位，2022年没有预算；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位属于2022年年中新增单位，2022年没有预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

玉溪市乡村振兴局（本级）

1.社会保障和就业支出64.91万元，主要用于行政事业单位养老支出和职业年金缴费支出63.88万元、死亡抚恤1.03万元。

2.卫生健康支出29.09万元，主要用于行政单位医疗15.87万元、公务员医疗补助11.72万元、其他行政事业单位医疗支出1.50万元。

3.农林水支出（扶贫）2,701.31万元，主要用于行政运行402.34万元、生产发展2,112.46万元、贷款奖补和贴息47.80万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出138.71万元。

4.住房保障支出29.06万元，主要用于住房公积金29.06万元。

玉溪市乡村振兴信息服务中心

 1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出7.84万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费。
         2.2101102-事业单位医疗安排支出4.07万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费。
         3.2101103-公务员医疗补助安排支出2.45万元。主要用于单位职工公务员补充医疗保险缴费。
         4.2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出0.40万元。主要用于缴纳单位职工大病保险。
         5.2130550-事业运行安排支出89.27万元。主要用于保障单位正常运转的公用经费和人员经费支出。

 6.2210201-住房公积金安排支出7.96万元。主要用于本单位干部职工住房公积金缴费。
         7.2210203-购房补贴安排支出0.21万元。主要用于本单位在职人员购房补贴发放。

五、市对下专项转移支付情况

玉溪市乡村振兴局（本级）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：玉溪市2023年市级衔接推进乡村振兴补助资金，金额714.82万元，项目经费全部列入2023年：生产发展（2130505）预算支出科目，安排用于全市驻村扶贫工作队队员工作和人身意外伤害保险，分别是：红塔区57.42万元、江川区61.28万元、澄江市54.86万元、通海县36.81万元、华宁县71.61万元、易门县87.12万元、峨山县114.51万元、新平县108.88万元、元江县122.33万元。

玉溪市乡村振兴信息服务中心无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

玉溪市乡村振兴局（本级）无政府采购预算情况。

玉溪市乡村振兴信息服务中心无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市乡村振兴局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.31万元，与上年（5.31万元）比较，标准持平。上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市乡村振兴局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市乡村振兴局（本级）2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年持平，增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次（其中：外事接待0批次），共计接待15人次（其中：外事接待人次0批次）。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市乡村振兴局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为4.81万元，较上年持平，增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.81万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

玉溪市乡村振兴信息服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市乡村振兴信息服务中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，单位属于2022年年中新增单位，2022年无预算。

（二）公务接待费

玉溪市乡村振兴信息服务中心部门2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待62人次，主要原因是单位属于2022年年中新增单位，2022年没有预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市乡村振兴信息服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，单位属于2022年年中新增单位，2022年无预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市乡村振兴局2023年共安排项目8个，预算投资2,300.00万元，均按要求设定了绩效目标，今年选择1个重点项目预算绩效目标公开如下：

玉溪市贫困地区农村饮水安全巩固提升和人居环境整治项目经费。预算投资1,327.64万元，设立绩效目标7个，分别是：设立绩效目标7个，分别是：1.受益自然村大于等于604个；2.实施贫困地区农村饮水安全巩固提升项目等于108件；3.实施贫困地区人居环境整治示范村项目等于100件；4.供水保证率大于等于90.00%；5.奖补资金兑付时限在2023年12月31日之前；6.农村产业融合发展和人居环境改善互促互进；7.受益人口满意度大于等于90.00%。

玉溪市乡村振兴信息服务中心无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市乡村振兴局（本级）2023年机关运行经费安排173.04万元，与上年（165.84万元）对比增加7.20万元，增幅4.00%。主要原因是2022年编外人员经费没有纳入年初预算安排导致。2023年初预算安排经费按比例控制而减少，结合单位核算的实际需要，基本支出与市级财政年初安排的工作业务经费合并使用，从内部经费和科目中调剂使用经费，两年相关对应科目核算经费均属于政策性变化，增减变动不大。

玉溪市乡村振兴信息服务中心属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

玉溪市乡村振兴局（本级）截至2022年12月31日，玉溪市乡村振兴局（本级）资产总额53.26万元，其中，流动资产5.98万元，固定资产46.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.35万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加33.16万元，其中固定资产增加27.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

玉溪市乡村振兴信息服务中心截至2022年12月31日，玉溪市乡村振兴信息服务中心资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加增加0.00万元，其中固定资产增加增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000232800111

玉溪市乡村振兴局(本级)2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

2023年预算公开表（市乡村振兴局 汇总）.xlsx