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玉溪市农业机械推广站2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市农业机械推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农业机械推广站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市农业机械推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与全市农机化技术规划、标准和规范拟订；负责农机化技术、机具的引进、试验、示范、推广、培训及信息化建设，农机化服务体系及项目建设技术指导等工作；组织全市农机合作社、农机大户进行跨区作业；指导全市农机培训机构规范化建设。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，是财政全额拨款正科级公益一类单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.着力抓好农业生产全程机械化示范。实施主要农作物水稻、小麦、玉米生产全程机械化推进行动，着力推进主要农作物生产全程机械化。参与国土部门的“土地占补平衡项目”中农机作业补贴环节，水稻生产全程机械化项目，积极开展水稻机插秧和水稻旱直播工作项目。

2.加强新机具的推广工作。加强对经济作物机械化示范推广力度，积极开展新农机具的引进、试验、示范、推广工作，在华宁、新平、元江水果主产区加大水果机械化推广力度；在全市范围内对蔬菜作物机械化进行试验、探索和推进。做好由湖北祥农机械装备有限公司生产的水稻深施肥机2FH-2.4A(F8)的推广应用。

3.扎实开展大豆、玉米带状复合种植。2022年是我市开展大豆玉米带状复合种植第一年，2023年，根据省市主管部门相关要求，进一步加强水稻及大豆玉米带状复合种植机械化技术的推广应用。在引进了新的机具基础上，加强水稻旱直播和大豆玉米带状复合种植工作。

4.切实抓好农机管理和专业技术队伍建设。要加强农机人员培训和知识更新，提升农机化管理、推广、鉴定和培训等方面队伍人员综合素质和服务能力；结合农村劳动力转移培训和新型农民培训等政策，加强农村实用人才培训、农机操作手培训，培养一批懂技术、懂维修、懂安全的新型农机手；按照国务院“放管服”要求，加强和规范拖拉机驾驶培训行业管理，强化教学人员培训，大力遴选和培养农机生产及使用一线的“土专家”，充分发挥基层实用人才在推动技术进步和机械化生产中的重要作用。

5.加强农机专业合作社的管理。加强对农机专业合作社的服务、指导工作，对有发展潜力的农机专业合作社，积极争取扶持资金进行扶持，力争实现规模化、规范化，同时发挥其辐射带动作用。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入297.23万元，其中：一般公共预算297.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加12.64万元，增长4.44%，其中：一般公共预算比上年增加12.64万元，增长4.44%。财务总收入增长的原因是事业人员工资及社保缴费略有增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入297.23万元，其中:本年收入297.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加12.64万元，增长4.44%，增长的原因是事业人员工资及社保缴费略有增长。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出297.23万元。财政拨款安排支出297.23万元，其中：基本支出295.44万元，与上年对比增加10.85万元，增长3.81%，主要原因是事业人员工资及社保缴费略有增长；项目支出1.79万元，与上年对比增加1.79万元，增长100.00%，主要原因是2023年遗属补助列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出55.47万元。

2080502事业单位离退休27.00万元，主要用于单位退休人员的生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.87万元，主要用于为职工缴纳的养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.60万元，主要用于为职工缴纳的职业年金。

（二）卫生健康支出21.35万元。

2101102事业单位医疗10.31万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助9.81万元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.23万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等保险。

（三）农林水支出198.29万元。

2130104事业运行198.29万元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出。

（四）住房保障支出22.12万元。

2210201住房公积金21.24万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

2210203购房补贴0.88万元，主要用于单位在职人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

我单位2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业机械推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.71万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业机械推广站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市农业机械推广站2023年公务接待费预算为1.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待150人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农业机械推广站2023年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

遗属生活补助经费1.79万元。按照玉溪市人事局审批的对单位死亡职工家属的生活补助标准给予补助。服务对象满意度达95.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市农业机械推广站资产总额24.85万元，其中，流动资产17.27万元，固定资产7.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.31万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000232601100111

玉溪市农业机械推广站财政项目文本未公开说明.docx

玉溪市农业机械推广站2023年部门预算公开表20230201042702941.xlsx