监督索引号53040000232600500000

玉溪市农业机械安全监理站2023年预算

公开目录

第一部分 玉溪市农业机械安全监理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农业机械安全监理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市农业机械安全监理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织农机安全宣传教育、牌证核发管理服务、安全检查、协助参与农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理等工作；指导全市农机安全监理业务，培训农机监理人员；配合做好农业机械的产品质量检验、鉴定和认证管理工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，是财政全额拨款正科级公益一类单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.落实农机安全生产责任。按照“三个必须”的要求，严格落实农机安全生产责任制，层层签订农机安全生产责任书。

2.严格按照拖拉机和联合收割机登记规定及其工作规范开展各项业务。严格执行自2023年1月1日起，停止对手扶变型运输机等只有运输功能，无农田作业功能的拖拉机办理注册登记的规定，实施农机“亮尾工程”和国家环保排放标准，2023年1月至6月按照云南省农机监理总站通知要求组织开展好玉溪市农机监理业务档案管理工作，组织开展好农机网格化管理工作。

3.持续开展变型拖拉机专项整治。继续开展变拖清零计划、变拖社会化检测，加强与公安交警部门协作，积极探索已注销后上道路行驶变拖的收缴、强制报废工作。

4.着力强化农机安全监管。强化农机安全检查与隐患排查，联合公安交管部门开展道路执法，严格查处拖拉机违法违规行为。抓实抓牢农机安全宣传教育，积极营造全社会关注农机安全生产的良好氛围，每季度组织开展好农机安全生产形势分析和农机安全生产检查。

5.强化农机事故应急管理。贯彻落实《农机事故处理办法》《农业机械事故处理文书规范(试行)》，进一步强化应急队伍建设，组织开展农机事故应急演练。

6.强化服务意识，提升便民化服务水平。积极推广农机安全监管向基层延伸的经验做法，进一步采取便民措施优化拖拉机和联合收割机登记工作，积极推行证明事项告知承诺制，提高拖拉机及联合收割机上牌率。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入518.04万元，其中：一般公共预算518.04万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1.48万元，下降0.28%，其中：一般公共预算比上年减少1.48万元，下降0.28%。财务总收入减少的原因是社保缴费略有减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入518.04万元，其中:本年收入518.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款518.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1.48万元，下降0.28%，减少的原因是社保缴费略有减少。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出518.04万元。财政拨款安排支出518.04万元，其中：基本支出517.34万元，与上年对比减少2.18万元，下降0.42%，主要原因是社保缴费略有减少；项目支出0.70万元，与上年对比增加0.70万元，增长100.00%，主要原因是2023年遗属补助列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出87.74万元

2080501行政单位离退休28.62万元，主要用于单位退休人员的生活补助支出。

2080502事业单位离退休16.20万元，主要用于单位退休人员的生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.92万元，主要用于为职工缴纳的养老保险。

（二）卫生健康支出37.16万元

2101101行政单位医疗18.50万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助16.54万元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.12万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等保险。

（三）农林水支出356.27万元

2130101行政运行356.27万元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出。

（四）住房保障支出36.87万元

2210201住房公积金34.50万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

2210203购房补贴2.37万元，主要用于单位在职人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.60万元，其中：C23090199其他印刷服务预算6.00万元、A05040101复印纸预算0.50万元、A05040101复印纸预算0.10万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业机械安全监理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业机械安全监理站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市农业机械安全监理站2023年公务接待费预算为1.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待180人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农业机械安全监理站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位已公车改革，无公务用车购置及运行维护预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

遗属生活补助经费0.70万元。按照玉溪市人事局审批的对单位死亡职工家属的生活补助标准给予补助。服务对象满意度达95.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市农业机械安全监理站2023年机关运行经费安排59.61万元，与上年对比减少5.19万元，减少8.01%，主要原因是2023年单位一般公用经费缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市农业机械安全监理站资产总额26.74万元，其中，流动资产7.05万元，固定资产19.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.19万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000232600500111

玉溪市农业机械安全监理站财政项目文本未公开说明.docx

玉溪市农业机械安全监理站2023年部门预算公开表20230201044108713.xlsx