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玉溪市农业农村信息中心2021年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市农业农村信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市农业农村信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农业信息网络管理、业务指导、技术升级等工作；负责数字农业应用技术开发及推广培训；承担市农业农村局农业信息网络维护管理、运行服务等工作；承担农业农村部门应用业务系统、农业专家系统、数据库规划设计与应用推广；配合开展农业农村信息化“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极推进“互联网+现代农业”。征集储备项目4个；开发建设玉溪市农业农村数据可视化展示平台；持续推进农业物联网技术应用，与玉溪京东云合作，开展玉溪数字农业项目示范点建设；改进和提升玉溪市农业信息网。

2.做好视频会议和OA办公系统维护。成功召开各类视频会议45次；配合局办公室共同维护好OA办公系统，确保OA办公系统正常运行。

3.全面实施信息进村入户工程。配合省中心做好“云农12316”手机APP改版调研、研讨工作，省中心调研组先后2次到玉溪开展调研工作，对我市红塔区模式、华宁县模式和易门县模式给予高度评价，并有意在全省推广。省厅下达我市益农信息社建设任务452个，我市实际建设552个，完成任务数的122.1%，推荐益农信息社社长464名，完成任务数的102.7%。

4.认真做好网络安全及网络舆情监测工作。认真做好农业农村局相关网络安全工作，全年共完成网络安全风险排查或漏洞修复10个，开展网络安全和互联网信息内容管理培训1次，玉溪市农业信息网启用CA证书；在新冠肺炎期间，在农网、农业大厦大厅设置宣传横幅、视频9个，发布新冠肺炎症有关法律知识、防控方法和动态等信息27条，为宣传惠农法律政策、文明行为规范设置此类宣传横幅、视频33个。

5.做好计算机保密检查和保密宣传教育工作。完成3次计算机保密检查工作，组织全体职工认真学习了《中华人民共和国保守国家秘密法》等4部法律法规，在玉溪市农业信息网、农展馆显示大屏对“新修订保密法颁布10周年宣传标语口号”及相关视频进行宣传，发布“保密宣传月”、保密与密码法治宣传教育的相关信息（宣传资料）5条。

6.做好玉溪农业展示馆的维护和管理工作。通过展示馆宣传我市改革开放四十年农业农村经济发展取得的丰硕成果，展示玉溪主动融入“一带一路”开放型农业领跑全省，实施乡村振兴战略，推动玉溪高原特色农业跨越发展，全年累计参观农业展示厅150多人次。

7.组织培训。组织举办农业以农村电商升级促进农业数字化转型培训会1次。

8.认真做好涉农信息服务工作。在玉溪农业信息网上发布更新各类信息2179条，农产品供求信息64条，政府公开类信息205条；通过“三农通”发布各类信息50条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市农业农村信息中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市农业农村信息中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农业农村信息中心2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.玉溪市农业农村信息中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政收入支出决算表》无数据。

2.玉溪市农业农村信息中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排支出，故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业农村信息中心2021年度收入合计305.40万元。其中：财政拨款收入305.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比:收入305.40万元比上年的230.40万元增加75.00万元，增长32.55%，主要原因：

1.2021年7月调出2人,基本支出经费比上年减少10.00万元; 2.省市级项目经费比上年增加85.00万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业农村信息中心年度支出合计305.40万元。其中：基本支出220.40万元，占总支出的72.17％；项目支出85.00万元，占总支出的27.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比：支出305.40万元比上年的230.40万元增加75.00万元，增长32.55%，主要原因：

1.2021年7月调出2人,基本支出比上年减少10.00万元；2.省级农业发展专项资金支出35.00万元，市级“互联网+现代农业”项目支出50.00万元，项目支出比上年增加85.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市农业农村信息中心正常运转的日常支出220.40万元。与上年对比：日常支出220.40万元比上年的230.40万元减少10.00万元，下降4.34%，主要原因：

2021年7月调出2人,基本支出比上年减少10.00万元。

日常支出220.40万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出202.62万元，占基本支出的91.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.78万元，占基本支出的8.07％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市农业农村信息中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.00万元。与上年对比：项目支出比上年的0.00万元增加85.00万元，增长100.00%，主要原因：2021省级农业发展专项资金支出35.00万元，市级“互联网+现代农业”项目支出50.00万元，2020年无项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.2021省级农业发展专项资金支出35.00万元，在全市创建7个云南省益农信息社示范社。按照5万元/个的补助标准，完成7个（占任务数的100%）云南省益农信息社示范社创建，并通过县级验收后开展正常的运营工作。

2.市级“互联网+现代农业”项目支出50.00万元，其一，投入5万元，分3期共完成“云农12316”手机APP注册用户及信息员341人天的培训工作，占任务数的136.4%。其二，投入45万元，在澄江市的云南云蓝蓝莓科技开发有限公司和通海县的通海高原农产品有限公司建成2个（占任务数的100%）农业物联网技术应用示范点，并通过验收。其中：云蓝蓝莓公司通过实施项目后，预计可节约生产、管理成本300万元，带动周边农户每户增收2-3万元；通海高原公司通过实施项目后，预计年可带动和引导种植户2000户，提升通海蔬菜品质，另一方面可实现项目区蔬菜产业增产增收10%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业农村信息中心2021年度一般公共预算财政拨款支出305.40万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出比上年增加75.00万元，增长32.55%，主要原因：

1.2021年7月调出2人，基本支出比上年减少10.00万元；2.省级农业发展专项资金支出35.00万元，市级“互联网+现代农业”项目支出50.00万元，项目支出比上年增加85.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出16.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于支出在职职工的养老保险、失业保险、工伤生育保险、职业年金。

9．卫生健康（类）支出13.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于支出在职职工的基本医疗补助。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支256.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%。主要用于基本支出171.25万元，占农林水（类）支出的66.83% ,项目支出85.00万元 ，占农林水（类）支出的33.17%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出19.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于住房公积金科目支出17.62万元，占住房保障（类）支出的91.20%；购房补助科目支出1.70万元，占住房保障（类）支出的8.80%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农业农村信息中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为0.30万元，完成预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的20.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

本着厉行节约，三公经费只减不增的原则，严格执行公务接待管理的相关规定，减少支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.07万元，增长30.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长30.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：2021增加了农业信息化项目85万元，业务量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.30万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.30万元。其中：

国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业信息应用技术开发及推广服务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业农村信息中心2021年机关运行经费支出0.00万元, 与上年对比无增减变化，主要原因是玉溪市农业农村信息中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市农业农村信息中心资产总额22.85万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产22.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.33万元，其中固定资产减少17.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资24项，账面原值16.09万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

                                                国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                                    单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

                            3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

（二）2021年部门决算绩效公开说明

1．预算绩效管理开展情况

2021年，我单位按照玉农发〔2019〕34号玉溪市农业农村局关于印发《玉溪市农业农村局绩效管理制度》文件要求，结合本单位工作实际，本着科学规范、目标引领、公开透明的原则，进行日常绩效管理工作。为提高资金使用效益，将绩效目标管理融入到预算编制、预算执行、决算和监督管理全过程的各个环节。我单位由专人负责项目绩效管理工作，进行了2个项目绩效自评，均通过审核，2个自评等级为优。

2．部门整体支出自评结果

我单位是市农业农村局下属的二级预算单位，无部门整体支出自评结果。

3．部门决算中支项目支出自评结果

⑴玉溪市级“互联网+现代农业”建设专项资金绩效情况：项目资金全年预算数50.00万元，全年执行数50.00万元，自评等级为优。目标完成情况及成效：

①预期目标：培训“云农12316”手机APP注册用户及信息员750人天；建设农业物联网技术应用示范点6个。

②实际完成情况：2021年度培训“云农12316”手机APP注册用户及信息员341人天；建设农业物联网技术应用示范点2个。

⑵2021年省级农业发展专项资金绩效情况：项目资金全年预算数35.00万元，全年执行数35.00万元，自评等级为优。目标完成情况及成效：

①预期目标：创建7个云南省益农信息社示范社。

②实际完成情况：创建7个云南省益农信息社示范社。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
    二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
    三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
    四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000232601301111

4-1.2021年度玉溪市农业农村信息中心部门决算公开表（部门决算表）20220922075911288.xls