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玉溪市农业技术推广站2021年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市农业技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市农业技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市农业技术推广站主要负责搞好果树、蔬菜、花卉等经济作物商品基地建设项目管理；承担全市经济作物新技术、新品种引进、筛选、鉴定和推广任务；做好经济作物调查研究，为市委、市政府制定产业政策、发展规划提供依据；为促进经济作物生产向专业化、规模化、产业化方向发展作出示范；提供技术咨询、培训、种苗供应、产后商品化处理、经济作物技术咨询等服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完成编制规划、实施意见等情况

（1）我站负责起草的《玉溪市“十四五”蔬菜产业发展规划（2021—2025年）》、《玉溪市“十四五”水果产业高质量发展规划（2021—2025年）》、《玉溪市“十四五”花卉产业发展规划（2021—2025年）》、《玉溪市“十四五”中药材产业发展规划（2021—2025年）》4个产业发展规划，经市级专家评审通过后，以玉农发〔2021〕25号文件印发实施。

（2）我站负责起草的《玉溪市山地蔬菜生产基地建设实施意见》，经多次修改后以玉农发〔2021〕9号文件印发实施。

2.蔬菜生产平稳发展

2021年全市蔬菜种植面积140.15万亩，比上年减少0.35万亩、减少0.20%，完成目标任务数的107.80%；产量351.71万吨，比上年增加8.39万吨、增长2.40%；产值100.49亿元，比上年增加10.21亿元、增长11.30%，完成目标任务数的105.80%。

全市共引进21个（16个萝卜新品种、1个紫叶莴笋、1个雪白玉、1个飞利50、1个普通芹菜和1个金夏阳白菜）蔬菜新品种，试验面积8.50亩；蔬菜新品种展示1个（凤豆6号），展示面积5.00亩；全市蔬菜新技术推广应用面积209.09万亩次，其中：漂浮育苗29.95万亩、喷滴灌技术16.76万亩、测土配方施肥55.57万亩、绿色防控51.57万亩、地膜覆盖51.15万亩、其它技术4.09万亩。全市设施蔬菜面积55574.80亩，其中大中棚蔬菜面积55357.80亩，小棚蔬菜面积217.00亩。

3.水果生产保持强劲发展势头

水果生产继续保持良好的发展势头，全市年内新植水果面积4.97万亩，完成目标任务新植2.00万亩的2.49倍。水果面积增长较多的品种有：芒果新植1.55万亩、香蕉0.56万亩、柑桔0.71万亩、草莓0.52万亩、石榴0.17万亩等。其中，红河谷—绿汁江流域水果新植面积3.05万亩，占全市新植面积的61.40%。2021年全市水果在园面积达103.67万亩，实际新增加2.11万亩，比上年增长2.10%，完成目标任务数的103.70%；水果产量达129.27万吨，比上年增加17.98万吨、增长16.20%；实现产值60.37亿元，比上年增加5.19亿元、增长9.40%，完成目标任务数的100.60%。其中，在园面积超过1.00万亩的水果品种有：柑桔38.71万亩、芒果22.26万亩、桃8.234万亩、柿子3.15万亩、李子3.24万亩、梨2.81万亩、香蕉2.43万亩、枣2.09万亩、樱桃1.13万亩、蓝莓1.14万亩、荔枝1.04万亩。   

全市共引进24个水果新品种，试验面积42亩；水果新品种展示5个品种（阳光玫瑰葡萄、果桑、无花果、百香果和番荔枝）4081.00亩；水果新技术推广应用面积219.53万亩次，其中：高接换种3.47万亩、喷滴灌技术35.92万亩、测土配方施肥31.77万亩、病虫害统防统治57.71万亩、绿色防控84.75万亩、其它技术5.90万亩；大棚设施水果面积4563.60亩。

4.花卉生产稳中向好

2021年花卉园艺种植面积8.72万亩，比上年增加0.43万亩，增长5.20%；花卉综合产值51.00亿元，其中一产产值29.26亿元，比上年增加3.38亿元，增长13.10%。鲜切花种植面积4.65万亩，比上年增加0.35万亩，增长8.10%,鲜切花产量19.40亿枝，鲜切花产值21.26亿元。

5.中药材种植完成情况

2021年全市完成中药材种植面积7.50万亩，比上年增加0.10万亩、增长1.30%，农业产值5.09亿元，比上年增加0.34亿元、增长7.20%。

6.甘蔗生产

2021年全市甘蔗种植面积10.33万亩，比上年减少2.27万亩，下降18.00%；产量达47.60万吨，比上年减少11.80万吨，下降19.90%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市农业技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市农业技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农业技术推广站2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市农业技术推广站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市农业技术推广站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营收入预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业技术推广站2021年度收入合计302.51万元。其中：财政拨款收入302.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加17.53万元，增长6.15%，主要原因是人员增加2人，人员经费收入相应增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业技术推广站2021年度支出合计302.51万元。其中：基本支出302.51万元，占总支出的100.00％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比支出增加16.07万元，增长5.61%，主要原因是人员增加2人，人员经费支出相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市农业技术推广站机构正常运转的日常支出302.51万元。与上年对比增加16.07万元，增长5.61%，主要原因是人员增加2人，人员经费支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出281.78万元，占基本支出的93.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.73万元，占基本支出的6.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市农业技术推广站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。原因是本年没有安排项目经费，与上年一致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出302.51万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加16.07万元，增长5.61%，主要原因是人员增加2人，财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于单位离退休10.80万元、单位基本养老保险缴费支出21.79万元。

9.卫生健康（类）支出19.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于事业单位医疗11.73万元、公务员医疗补助7.99万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出224.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.33%。全部用于单位正常运行支出224.85万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于单位职工住房公积金23.91万元、购房补贴1.43万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农业技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.31万元，支出决算为3.14万元，完成预算的239.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.09万元，完成预算的235.88%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是本年“三公”经费预算数比上年减少3.49万元；二是应由上年列支的公务车维修费在本年列支，加大了本年支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.96万元，增长44.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.91万元，增长41.74%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是应由上年列支的公务车维修费在本年列支，加大了本年支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，占98.41%；公务接待费支出0.05万元，占1.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.09万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所履行的职能职责（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于所承担的职能职责（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业技术推广站2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是玉溪市农业技术推广站是全额拨款事业单位，不在机关支行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市农业技术推广站资产总额7.13万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产7.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.13万元，其中固定资产减少2.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。                                                                          国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                                                                   单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

                             3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位无部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。因我单位属于二级预算单位，无部门整体支出自评情况。

（三）项目支出绩效自评表

本单位本年没有安排项目经费，无项目支出及绩效自评。

　　五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
        二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
        三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000232600801111

玉溪市农业技术推广站：4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）20220922083915408.xls