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玉溪市农业机械推广站2021年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市农业机械推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市农业机械推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要负责参与全市农机化技术规划、标准和规范拟订；负责农机化技术、机具的引进、试验、示范、推广、培训及信息化建设，农机化服务体系及项目建设技术指导等工作；组织全市农机合作社、农机大户进行跨区作业；指导全市农机培训机构规范化建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓好抓实各项业务工作，促进农业增效农民增收。

（1）认真组织春耕备耕工作。一是组织全市农机人员 2300人次进村入户，开展安全检查培训，二是组织农业生产各型农业机械及农机具85527台（套）投入春耕秋收生产工作，完成机械化耕耙作业265.22万亩，机播6.03万亩，机电灌溉120.89万亩，机收17.77万亩，为我市农业生产按时令完成创造有利条件。

（2）水稻机械化育插秧工作。认真组织各县（市区）积极开展水稻机械化种植工作，共完成机械化耕、平田19.61万亩，机收面积7.59万亩，机械化插秧面积4.12万亩。参与组织在澄江市举行的“全省春季农业生产现场会”，组织省内最有特色的三家农机经销商十余台套耕、种、管、收各环节农机具参加“五新”展示，组织40余台套大型拖拉机开展整地作业，组织10余台（套）水田平田机械平整水田，组织16台（套）高速插秧机械进行插秧作业，为“全省春季农业生产现场会”成功举办创造极其重要基础。

　　（3）抓实主要粮食作物全程机械化试验示范项目。组织各型农机完成玉米地机械作业59.18万亩，组织收割机 112台（套）完成机械收割小麦7.95万亩，降低了农民的劳动强度，弥补了农村劳动力的不足，确保农民增产增收。

（4）机械化秸秆综合利用推广。加大机械化秸秆综合利用推广力度，引进秸秆还田机、秸秆粉碎机、打捆机、饲草打包等机械，在水稻、玉米、小麦、烤烟等作物收获季节进行示范推广，完成机械秸秆还田12.02万亩，有效解决了环境污染及土壤改良的问题。

（5）农机土地深松作业。抓好农机深松整地作业工作，深入县区进行抽查，做好农机深松整地工作调研统计，共完成深松作业10.48万亩。

（6）新机具新技术的引进试验、示范、推广。一是引进2台无人插秧机在澄江市全省春季农业生产现场会上进行演示，取得成功，并得到与会代表的一致好评；二是引进各种型号的无人植保机械在水稻、蔬菜、水果等作物中进行植保飞防；三是引进自走式双行育秧机、轨道育秧毯进行示范推广；四是加大轨道运输机的试验示范推广力度；五是引进先进适用的烤烟生产机械进行试验示范推广；六是引进适宜我市的青贮饲料设备进行试验示范推广。

（7）开展主要粮食作物机械化发展调研。通过调查，掌握机械化生产价格成本。投入100余人次进行秋粮机收减损指导服务工作，投入秋收机械112台（套）做好秋粮抢收抢种工作，通过指导服务，秋粮机收损失率比正常情况机收损失率（3.00%-3.50%）降低0.50%-1.00%，为我市粮食安全保障工作做出了应有贡献。

　　2. 认真组织实施农机培训各项工作。

（1）农机培训机构审批。对新平紫岩农业机械工程有限公司申请《中华人民共和国拖拉机驾驶培训许可证》事项进行受理、审核，报玉溪市农业农村局审查并作出行政许可决定，核发了培训许可证，实现了玉溪市拖拉机驾驶员培训社会化办学从无到有“零”的突破。

（2）农机专业合作社工作。加强对农机专业合作社指导、服务与沟通，对有潜力的合作社进行技术支持，指导好合作社做好项目申报、农机作业服务等工作。

（3）农机培训工作。目前，共培训农机管理人员、农机技术人员、农机操作人员、收割机操作人员等8863人次。

（4）拖拉机驾驶证审验工作。对全市拖拉机驾驶培训到期的各种证照进行统一集中送审，共完成24本教练员和安技员证审验工作。新办证105本，其中总教练员证12本，教练员证59本（联合收割机教练员28本），理论教员证14本，安全技术员证20本。

（5）开展农机现场培训工作。在峨山县举办除虫菊机械化收割暨新机具新技术培训班，共培训106人。为加快水果业生产机械化进程，全面提升水果业机械化作业水平和综合生产能力，于2021年9月23日在元江县甘庄街道举办全市果园机械化示范推广培训班，共培训78人。

（6）加强培训管理工作。清理农业机械培训机构教学资质，建立农业机械培训教学情况检查制度，加强对培训机构社会化的审核管理，进一步的提高农机培训装备水平，提升教学质量，从源头把好农机安全操作，促进全市农机培训机构又好又快的发展。

（7）举办云南省农机驾驶员选拔赛。2021年全国农业行业职业技能大赛--第四届全国农业行业职业技能大赛云南省农机驾驶员选拔赛，于9月28日至29日在玉溪市易门县举办。此次选拔在工作人员和裁判团结协作、尽职尽责下，圆满完成了选拔赛的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市农业机械推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市农业机械推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农业机械推广站2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市农业机械推广站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市农业机械推广站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业机械推广站2021年度收入合计292.07万元。其中：财政拨款收入292.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加11.83万元，增长4.22%，主要原因是省级项目资金投入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业机械推广站2021年度支出合计297.37万元。其中：基本支出283.07万元，占总支出的95.19％；项目支出14.30万元，占总支出的4.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加14.43万元，增长5.10%，主要原因是省级项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市农业机械推广站正常运转的日常支出283.07万元。与上年对比增加12.46万元，增长4.60%，主要原因是人员经费及社保缴费略有增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出264.35万元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.72万元，占基本支出的6.61％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市农业机械推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.30万元。与上年对比增加1.97万元，增长15.98%，主要原因是2021年省级农业发展资金支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.〔其他资金〕宇程驾校转入的车辆燃油款1.00万元。用于单位开展农机推广业务发生的车辆燃油支出。

2. 玉财农〔2021〕114号2021年省级农业发展专项资金9.00万元。用于印制安全生产宣传材料1.50万元，开展农机推广和技术培训支出7.50万元。

3. 农追字〔2021〕1号省级农业发展专项资金4.30万元。用于开展农机推广等培训支出4.30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业机械推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出296.37万元，占本年支出合计的99.66%。与上年对比增加15.93万元，增长5.68%，主要原因是人员工资支出和省级项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出48.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.44%。主要用于单位为职工缴纳的养老保险费和离退休人员的生活补助等支出。其中：基本养老保险费18.98万元，离退休人员生活补助29.04万元，离退休人员的公用经费0.71万元。

9. 卫生健康（类）支出19.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费。其中：基本医疗保险费10.51万元、公务员医疗补助缴费9.29万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡统筹专项支出。

12. 农林水（类）支出206.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.70%。主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转，完成专项业务工作等支出。其中：人员经费支出175.25万元，日常公用经费支出18.01万元，项目支出13.30万元。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出21.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出。其中：住房公积金20.35万元、购房补贴0.93万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农业机械推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.71万元，支出决算为1.54万元，完成预算的56.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元，完成预算的74.81%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的40.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行燃油费是用以前年度宇程转入的油款支出，不在一般公共预算中统计；公务接待严格控制陪同人员，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.37万元，下降19.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.42万元，下降30.00%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长9.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行燃油费是用以前年度宇程转入的油款支出，不在一般公共预算中统计。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占63.64%；公务接待费支出0.56万元，占36.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机推广业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到我单位来访相关业务的人员接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业机械推广站2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是玉溪市农业机械推广站是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市农业机械推广站资产总额29.16万元，其中，流动资产16.65万元，固定资产12.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.37万元，其中固定资产减少5.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

                                       国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                   单位:万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

                3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体绩效自评情况详见附表（附表10-12）。

（二）2021年部门决算绩效公开说明

1.预算绩效管理开展情况

我单位按照玉农发〔2019〕34号玉溪市农业农村局关于印发《玉溪市农业农村局绩效管理制度》文件要求，结合本单位工作实际，本着科学规范、目标引领、公开透明的原则，进行日常绩效管理工作。为提高资金使用效益，将绩效目标管理融入到预算编制、预算执行、决算和监督管理全过程的各个环节，我单位由专人负责项目绩效管理工作。2021年进行了1个项目绩效自评，自评等级均为优。

2.部门整体支出自评结果

我单位是玉溪市农业农村局下属的二级预算单位，无部门整体支出自评结果。

3.部门决算中项目支出自评结果

（1）2021年省级农业发展专项资金

项目资金规模9.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：新增农机总动力2.50万（千瓦）达到176.50万千瓦。新增农机作业面积4.00万亩，达到671.50万亩。农作物耕种收机械化率达52.60%。继续开展农机职业技能鉴定工作，农机实用人才培训8863（人次）。继续实施以粮食作物为主的全程机械化工作，抓实新机具新技术的引进试验、示范、推广。对各县区拖拉机培训机构进行检查，做好培训证照审验换证及培训统计汇总工作。做好农机专业合作社指导服务工作。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000232601101111

玉溪市农业机械推广站2021年度部门决算公开表.xls