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玉溪市乡村产业发展中心2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市乡村产业发展中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市乡村产业发展中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市乡村产业发展中心2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实市委、市政府的产业发展方针政策；贯彻执行国家、省农业产业化经营的有关政策；贯彻执行省生物资源开发创新产业的有关政策；制定全市产业发展规划和发展目标方案；研究我市农业发展的配套政策、措施；研究我市生物资源开发与保护的措施；负责市农业产业化经营项目及生物资源开发创新项目的选列，组织相关部门论证审批和项目资金安排；对项目的实施、资金使用情况进行跟踪检查、监督统计等日常管理工作，并协调项目的国际国内合作；负责向省里及国家推荐上报我市的农业产业化经营及生物资源开发创新重点项目；为农业及生物资源产业化开发提供技术、信息等服务。

（二）机构设置情况

玉溪市乡村产业发展中心隶属玉溪市农业农村局管理的副处级财政补助事业单位，2019年机构改革从副处级参公事业单位转为副处级财政补助事业单位，内设机构2个，分别是综合科和产业服务科，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.落实梯次培育壮大龙头企业政策。一是组织推荐玉溪新广家禽、云南云秀花卉、云南云蓝蓝莓3户企业申报第七批国家重点农业龙头企业，其中云南云秀花卉、云南云蓝蓝莓已入列公示名单，组织推荐云南源创科技、玉溪鸿沅农业、云南鼎成农业申报第十六批省级重点农业龙关企业，并开展第十四批市级农业龙头企业的申报认定工作，预计预计2021年全市市级以上农业龙头企业196户，其中国家级7户、省级74户。二是通过开展企业贷款需求调查，并把企业贷款需求情况提供给市金融办和省厅，向省厅推荐元江张海水果、云南易门丛山等“信易贷”需求企业5户等多种方式寻求争取金融部门贷款支持，服务好农业企业。同时与建设银行联合开展一部手机云企贷业务推广活动。

2.抓好农产品加工业水平的提升。组织云南万绿生物、云南云秀花卉、云南玉溪凤凰生态食品等51户农业企业申报新增贷款贴息项目，积极争取资金促进农产品加工生产逐步恢复正常，易门工业园区曾所片区等加工聚集区稳步推进，通海高原农产品年产5.00万吨、云南环泰年产1.00万吨蔬菜小包装生产线建设完成，并开始投产上市，全市农产品加工业稳步发展。预计2021年全市农产品加工业产值970.00亿元（含烟草制品），其中农产品加工产值450.00亿元以上、增8.00%，烟草制品业产值520.00亿元、增2.00%，农产品加工业产值与农业总产值比值保持全省前列。

3.努力助推休闲农业与乡村旅游业复苏增长。积极推进澄江市右所镇小湾村美丽休闲乡村建设，组织推荐红塔区黄草坝、江川矣文申报中国美丽休闲乡村，指导澄江市申报全国休闲农业重点县，同时，根据省委省政府玉溪现场办公会的要求，积极开展市级田园综合体创建工作，不断推进推动全市休闲农业与乡村旅游的复苏，元江哈尼云海梯田被定为2021中国美丽乡村休闲旅游行(春季)精品景点，并在相关媒体进行推介。预计2021年全市休闲农业营业收入5.50亿元，接待人次500.00万人次以上。根据《玉溪市创建田园综合体的指导意见》（玉农领﹝2021﹞4号），启动创建玉溪市田园综合体23个。

4.实施农业产业兴村强镇行动。围绕蔬菜、水果、花卉、中药材等优势特色产业，以村或镇集中连片建设，规模发展村镇特色产业，推进“一村一品”建设，实施农业产业兴村行动。组织江川雄关、通海河西、新平戛洒等乡镇申报农业产业强镇项目，其中江川区雄关乡已成功入列2021年农业产业强镇创建名单，组织推荐通海县申报全国农业全产业链典型县（蔬菜），组织推荐元江县甘庄街道、澄江市右所镇小湾社区、江川区江城镇三百亩等8个村镇申报第十一批全国“一村一品”示范村镇，新增全国“一村一品”示范村镇2个，组织羊街乡戈垤村、前卫镇渔村村、通红甸乡等72个村镇申报云南省2021年“一村一品”专业村镇目录，其中华溪镇华溪社区等69个镇被纳入目录；新认定玉溪市“一村一品”示范村镇61个；配合机关党委（人事科）做好玉溪市高原特色农业产业示范基地项目的申报评审工作。

5.按时完成乡村产业发展统计调查工作。完成农业产业化、农产品加工、休闲农业及农村创业创新年报、季报统计工作，并按要求提交分析报告。按照省厅要求完成“双百”工程重点企业进度月报表，完成主食加工企业情况、农村创业创新园（基地）发展情况、“绿色食品牌”蔬菜加工企业情况及全市农产品加工园区情况、涉农上市后备企业情况等的调查和上报。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 100.43万元，其中：一般公共预算100.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入65.32万元对比增加35.11万元，增长53.75%，主要原因是今年比上年新增2人，人员经费相应增加，工资福利支出比上年增加34.14万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 100.43万元，其中:本年收入100.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.43万元（本级财力100.43万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入65.32万元对比增加35.11万元，增长53.75%，主要原因是今年比上年新增2人，人员经费相应增加，工资福利支出比上年增加34.14万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 100.43万元。财政拨款安排支出100.43万元，其中：基本支出100.43万元，与上年预算支出65.32万元对比增加35.11万元，增53.75%，主要原因是今年比上年新增2人，人员经费相应增加，工资福利支出比上年增加34.14万元；项目支出0.00万元，与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出16.03万元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占单位预算总支出的15.96%，与上年13.74万元对比增加2.29万元，增长16.67%。增加的原因是人员增加2人，人员经费相应增加，社会保障缴费增加和缴费标准提高。其中：

2080501行政单位离退休9.54万元，主要用于机关单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.49万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2.卫生健康支出6.73万元，主要用于缴交职工医疗保险和公务员医疗补助。占单位预算总支出的6.70%，与上年4.74万元对比增加1.99万元，增长41.98%，增加的原因是人员增加，医疗保险缴费相应增加和标准提高。其中：

2101101行政单位医疗0.09万元，主要用于缴纳行政单位职工医疗保险。

2101102事业单位医疗3.53万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助3.11万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

农林水支出70.13万元，主要用于部门日常公用支出、人员经费。占单位预算总支出的69.83%，与上年41.86万元增加28.27万元，增长67.53%，主要原因是人员比上年增加2人，人员经费相应增加。其中：

2130104事业运行70.13万元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

4.住房保障支出7.54万元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占单位预算总支出的7.51%，与上年4.98万元对比增加2.56万元，增51.41%，增加的原因是人员比上年增加2人，住房公积金缴费比上年增加和缴费标准提高。其中：

2210201住房公积金7.32万元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴0.22万元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

2022年预算安排政府采购台式计算机2台，价值1.20万元；便携式计算机1台，价值0.90万元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.10万元，其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市乡村产业发展中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 玉溪市乡村产业发展中心2022年因公出国（境）费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：无

（二）公务接待费

玉溪市乡村产业发展中心2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2022年预计国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。与上年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市乡村产业发展中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        3.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
        4.政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的 事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的 行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形 式等一系列政府采购管理规范的总称。
        5.预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市乡村产业发展中心资产总额3.09万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产3.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.35万元，其中固定资产增加0.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                                  玉溪市乡村产业发展中心

                                                                   2022年2月18日

监督索引号53040000232600200111

玉溪市乡村产业发展中心：部门预算公开样表20220223041742635.xls