玉溪市农业机械推广站2021年部门预算编制说明

玉溪市农业机械推广站2021年预算公开目录

第一部分 玉溪市农业机械推广站2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市农业机械推广站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市农业机械推广站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与全市农机化技术规划、标准和规范拟订；负责农机化技术、机具的引进、试验、示范、推广、培训及信息化建设，农机化服务体系及项目建设技术指导等工作；组织全市农机合作社、农机大户进行跨区作业；指导全市农机培训机构规范化建设。

（二）机构设置情况

机构规格：正科级

单位类别：公益一类

经费形式：财政全额拨款

人员编制：核定事业编制12名，设站长1名，副站长2名。

（三）重点工作概述

一是以水稻、玉米、小麦生产机械化为主，加大推行全程机械化力度。

　　二是以马铃薯机收、小型稻麦联合机收、玉米机收、甘蔗收割、核桃剥壳为主，逐步推行农作物机械化收获。

　　三是以设施农业微喷和滴灌为主，逐步推行现代节水农业。

四是以引进适宜烤烟、林果为主的农业机械，加大经济作物机械化推广力度。

　　五是以引进秸秆综合利用和牲畜饲料生产为主的农业机械，逐步提高作物秸秆综合利用机械化的推广力度。

六是完成拖拉机驾驶培训证照的审验换证工作。

　　七是加强农机培训机构管理工作。对全市的农机培训机构进行培训、安全检查，对存在的问题逐一反馈，并限期整改。

八是加强农机化教育培训工作。采取有效措施，认真组织做好拖拉机驾驶员及各类农机操作手的安全技能培训工作，结合农村劳动力转移培训和新型农民培训等政策，加强农村实用人才培训、农机操作手培训，培养一批懂技术、懂维修、懂安全的新型农机手。

九是加强对农机专业合作社的管理工作。

十是加强农机职业技能鉴定培训和鉴定工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年财务总收入 286.49万元，其中：一般公共预算286.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加22.5万元，增加8.52%，其中，一般公共预算比上年增加22.5万元，增加8.52%。主要原因是人员增加，经费略有增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入286.49万元，其中:本年收入286.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.49万元（本级财力286.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加21.5万元，增加8.14%，其中，一般公共预算比上年增加21.5万元，增加8.14%。主要原因是人员增加，经费略有增加。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出286.49万元。财政拨款安排支出 286.49万元，其中：基本支出286.49万元，与上年对比增加22.5万元，增加8.52%，主要原因是人员社保费用略有变动；项目支出0万元，与上年对比无增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，社会保障和就业支出51.18万元，主要用于单位为职工缴纳的保险费和离退休人员的生活补助等支出；卫生健康支出20.61万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费；农林水支出193.27万元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出；住房保障支出21.43万元，主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业机械推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.71万元，较上年减少2.89万元，下降51.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业机械推广站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组×0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市农业机械推广站2021年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少0.60万元，下降30%。2020年国内公务接待批次为22次，共计接待150人次。

公务接待预算减少的原因是严格控制公务接待，做到逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农业机械推广站2021年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年减少2.29万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费1.31万元，较上年减少2.29万元，。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费预算大幅下降原因是2021年预算人均公用经费时未增加细化公务用车运行维护费，导致系统提取数据时按实有车辆的定额预算了1.31万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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