玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共玉溪市委机构编制办公室关于印发<玉溪市自然资源和规划局所属事业单位机构编制方案>的通知》（玉编办〔2019〕31号）文件，玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）的主要职责为：负责自然资源不动产登记技术性、事务性工作；承担全市不动产登记信息管理平台的建设和管理；开展不动产登记数据成果的协同共享与社会化服务等工作；负责全市不动产数据成果质量检查，为玉溪市自然资源和规划局行使不动产登记职能提供支持保障；负责全市测绘地理信息资料档案的管理和公益性服务；负责全市基础地理信息数据库的建设和管理；负责市级基础地理信息公共平台的建设和管理；负责市级基础测绘项目质量技术监督保障；负责提供基础测绘技术公益服务。

（二）机构设置情况

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）共设置4个内设机构，包括：综合科、不动产登记业务科、地理信息与遥感应用科、运维与数据处理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升高频事项网办水平。深化信息共享，推动不动产登记全业务类型“网上可办、网上好办”，重点提升转移、抵押等高频业务“全程网办”比例。强化人脸识别等技术应用，加强身份与意愿核验，保障业务安全。

2.深化不动产信息平台应用。完成不动产登记平台升级改造，全面推进“不动产登记信息平台”“互联网+不动产登记平台”“不动产权籍管理平台”及“电子证照系统”的建设、应用与管理。

3.拓展电子证照应用场景。加快不动产登记电子证书证明在抵押贷款、税收、企业注册、户籍、入学、公证、水电气过户等领域的推广应用，逐步实现社会化应用场景全覆盖。

4.加强登记业务指导培训。通过政策解读、案例研讨、实地指导等方式，持续提升县（市、区）登记人员业务能力与实操水平。

5.持续做好测绘地理信息服务。保障综合卫星定位服务系统稳定运行，完成各站点巡检、数据中心迁移与升级改造、站点增设。持续做好公开版地图审核，确保地图内容合法合规。

6.推进时空信息云平台升级。推进政务版玉溪时空信息云平台升级改造，积极争取省、市支持，更新基础地理信息数据。开展平台设计、开发、测试与部署，建设门户网站、后台管理与地图发布系统，支持二三维一体化浏览、数据管理、服务共享与二次开发。

7.深化国土空间“一张图”系统应用。持续优化平台功能，加强涉密数据与规划成果整合，开展应用培训，推进成果共享。完成系统运维项目采购，保障系统长效运行。

8.推广“一码通”信息系统应用。加大业务培训力度，引导市自然资源规划局各科室积极使用。进一步整合建设用地报批、储备、供应、监管、指标管理等数据，为用地管理、分析决策及“云上看地、云上供地”社会化服务提供支撑。

9.保障系统数据安全迁移。完成自然资源专有云平台及信息系统备份服务采购，做好不动产登记平台数据备份，确保系统平稳运行、数据安全完整。

10.筑牢网络安全防线。完成业务专网及不动产登记信息平台三级等保测评，严格按要求开展测评与整改，确保网络与数据传输安全可靠。

二、预算单位基本情况

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7682186.93元，其中：一般公共预算7682186.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少2188102.07元，下降22.17%，主要原因是本年度项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7682186.93元，其中:本年收入7682186.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7682186.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2188102.07元，下降22.17%，主要原因是本年度项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7682186.93元。财政拨款安排支出7682186.93元，其中：基本支出4339186.93元，与上年对比增加292897.93元，增长7.24%，主要原因是人员工资和社会保障缴费支出预算增加；项目支出3343000.00元，与上年对比减少2481000.00元，下降42.60%，主要原因是实景三维玉溪建设专项资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出442510.08元，其中：“2080502” 事业单位离退休54000.00元，主要用于退休职工的生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出388510.08元，主要用于职工的基本养老保险缴费。

2.卫生健康支出349028.57元，其中：“2101102”事业单位医疗201539.60元，主要用于职工的基本医疗保险缴费；“2101103”公务员医疗补助128609.40元，主要用于职工的公务员医疗补助缴费；“2101199”其他行政事业单位医疗支出18879.57元，主要用于职工的工伤保险和大病医疗保险缴费。

3.自然资源海洋气象等支出6532568.28元，其中：“2200129”基础测绘与地理信息监管2295000.00元，主要用于玉溪市综合卫星定位服务系统数据中心技术服务、玉溪市时空信息云平台升级改造和实景三维玉溪建设项目支出；“2200150”事业运行3144568.28元，主要用于职工的工资支出，以及不动产登记和基础地理信息工作所需的办公费、差旅费、培训费等支出；“2200199”其他自然资源事务支出1093000.00元，主要用于不动产登记相关平台及设备管理维护、玉溪市国土专有云运行维护，以及不动产登记工作所需的培训费、差旅费等支出。

4.住房保障支出358080.00元，其中：“2210201”住房公积金315876.00元，主要用于职工的住房公积金缴费；“2210203”购房补贴42204.00元，主要用于发放职工的住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13100.00元，其中：政府采购货物预算2000.00元、政府采购服务预算11100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26100.00元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2026年公务接待费预算为13000.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2026年公务用车购置及运行维护费为13000.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费13000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪市时空信息云平台升级改造专项资金

按照《云南省自然资源厅关于加快推进云南省地理信息公共服务平台省市一体化建设的通知》、云南省自然资源厅《云南省“一张图”地理底图建设实施方案》要求，2026年通过项目的实施，将现有版本玉溪市时空信息云平台升级、整合，持续丰富平台地理信息数据资源，更新卫星影像数据、编制平台用户手册、解决平台现有适用性问题等，实现通过电子政务外网、互联网面向全市提供地理信息平台及数据资源服务。

（二）玉溪市国土空间基础信息平台及国土空间规划一张图实施监督系统运维专项资金

根据云南省人民政府《研究近期自然资源重点工作专题会议纪要》要求，为达到建设、应用好国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”系统，提升玉溪市空间治理能力现代化水平，支撑高质量发展。2026年计划完成玉溪市国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督系统以下目标：日常运行维护工作，要求系统全年7*24小时在线运行；按照自然资源部、云南省自然资源厅最新要求及时完成阶段性系统接口改造、服务保障规划等信息数据上报等系统功能优化，包括系统版本迭代升级；每半年一次，全年完成至少2次自然资源规划相关系统数据的更新，包括收集、整合、上载系统应用等；每个季度一次，全年至少4次技术人员为期1周的驻场运维、培训指导服务。

（三）玉溪市国土专有云运行维护项目专项资金

做好国土专有云平台管理维护，消除安全隐患风险，保障系统平台稳定运行和业务正常开展，包括基础硬件资源运行维护、虚拟服务器资源管理维护、操作系统等支撑软件运行维护、网络传输数据安全运行维护。做好国土专有云平台运行维护，为系统平台提供安全稳定的支撑环境，保证玉溪市不动产登记信息平台、玉溪市国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督系统、云南省城乡一体化不动产登记平台和权籍管理系统、玉溪市自然资源和规划局电子政务平台、玉溪市建设用地一码通信息系统、玉溪市房管系统正常运行、人民群众满意。

（四）不动产登记和测绘地理信息相关平台及设备管理维护专项资金

履行好我单位职能职责，做好不动产登记和测绘地理信息相关平台及设备管理维护，包括无人机的管理维护、玉溪市不动产登记信息平台市级运行维护、不动产登记信息平台三级等保复测，保证不动产登记和测绘地理信息相关平台运行稳定，设备完好。管好用好无人机，做好基础地理信息工作。做好玉溪市不动产登记信息平台市级运行维护、三级等保测评，保障不动产登记工作正常运行、人民群众满意。

（五）玉溪市不动产登记信息平台容灾备份系统升级运维服务项目专项资金

项目运行维护计划周期1年。利用原有备份服务器等设备资源，升级运行维护不动产登记容灾备份系统，定期完成不动产登记系统数据备份工作。

（六）玉溪市综合卫星定位服务系统数据中心技术服务专项资金

实现数据中心托管，服务器租用、数据管理服务系统迁移、2011玉溪地方坐标系迁移、三级等保安全保护、互联网服务专线等服务。消除系统及运行环境安全隐患，系统年均提供200多个账号服务，取得良好的社会效益。

（七）实景三维玉溪建设专项资金

通过开展实景三维玉溪建设项目，初步实现2米格网、优于1米分辨率地形级实景三维全市覆盖，优于0.05米分辨率城市级实景三维红塔区城市城镇开发边界范围内69.97平方公里，建成与省级实景三维在线与离线相结合的管理服务系统，初步形成数字空间与现实空间实时关联互通能力，为数字玉溪、数字政府和数字经济建设提供三维空间定位框架和分析基础，支撑自然资源调查监管工作“立起来”，实现对自然资源的精细化调查、动态化监测及场景化管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）资产总额15662856.30元，其中，流动资产48.72元，固定资产15645541.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17266.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少349267.53元，减少2.18%，其中固定资产减少269278.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2026年部门预算公开表.xlsx