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玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织规划科学技术的交流，研究和推广城乡规划科学技术的应用，组织对县区的规划技术指导和人员培训；为玉溪市域城镇体系规划、城市总体规划、专业规划等提供技术支撑服务；开展海绵城市研究，指导县区开展海绵城市建设的规划工作；负责探索研究空间规划的新技术、新方法。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极做好全市9个县（市、区）、7个园区国土空间详细规划编制工作及乡（镇）级国土空间规划编制技术审查、指导，配合各部门开展专项规划编制，建立健全国土空间规划体系，全面提高规划成果质量。

2.开展《玉溪市中心城区荷花池片区城市设计》《玉溪城郊村活力营造研究》规划研究。

3.加强规划理论知识及政策文件学习，提供业务水平，下沉工作重心，积极应对新形势下自然资源规划工作需要。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,610,347.05元，其中：一般公共预算3,610,347.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少1,300,561.52元，下降26.48%，主要原因为项目支出缩减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,610,347.05元，其中:本年收入3,610,347.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,610,347.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,300,561.52元，下降26.48%，主要原因为项目支出缩减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,610,347.05元。财政拨款安排支出3,610,347.05元，其中：基本支出2,270,507.05元，与上年对比增加10,401.52元，主要原因为人员正常增资及社保基数调整；项目支出1,339,840.00元，与上年对比降低1,290,160.00元，主要原因为项目支出缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出预算192,179.52元，分别为2080502事业单位离退休27,000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出165,179.52元，主要用于缴纳职工养老保险、支付退休职工生活补助。

卫生健康支出预算149,266.21元，分别为2101102事业单位医疗85,686.88元，2101103公务员医疗补助55,218.60元，2101199其他行政事业单位医疗支出8,360.73元，主要用于缴纳职工医疗保险。

城乡社区支出预算3,073,145.32元，，分别为2120103机关服务3,073,145.32元，主要用于支付职工工资、单位公用经费支出、项目支出。

住房保障支出195,756.00元，分别为2210201住房公积金180,276.00元，2210203购房补贴15,480.00元，主要用于支付职工住房公积金、住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（一）因公出国（境）费

玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）《玉溪城郊村活力营造研究》项目年度绩效目标为：

项目研究内容将结合玉溪城郊村现状建设情况，以问题和目标为导向，根据划定的城镇开发边界，系统梳理盘活城郊结合部闲置土地，探索城郊村土地复合利用，提高土地利用率；完善市政基础设施和公共服务设施配置，提升人居环境；引导和优化城郊村产业和业态集聚，激活城郊村活力营造，增强自身“造血”功能，推动城郊村持续健康发展；带动社区原住居民主动参与社区活力营造、自主营运，实现基层自治。研究将以城市建设重点区域（如科教创新城、高铁新区等区域）的城郊村作为典型案例，分析提出具体措施，作为县（市、区）开展新型城镇化建设引导的又一重要抓手。

项目研究成果于2025年11月30日前完成，产出技术成果1套，研究成果资料100%通过技术论证或相关会议审议，对城郊结合部村庄规划建设指导利用率达到80%以上，研究成果使用人员或单位满意度达到90%以上，实现推动科教创新城周边城郊村高质量发展，促进城乡融合、产业带动与区域协调发展的社会效益目标要求。

（二）玉溪市国土空间相关规划及专题研究项目年度绩效目标为：

预算内度内按照实施方案要求于2025年11月30日前完成项目全部内容，产出“一报告、 一手册、一清单”技术成果1套，规划编制技术指导性成果资料1份，规划技术成果资料1套，规划编制成果资料100%顺利通过专家技术论证或会议审议，实现对中心城区规划建设指导利用率≥90%，对各县（市、区）、开发区城镇单元详细规划编制指导率≥90%，规划编制成果使用人员满意度≥90%，规划编制成果使用单位满意度≥90%的量化目标要求。同时，项目成果对建立完善国土空间规划体系，规范全市控制性详细规划编制工作，指导好全市控制性详细规划编制工作及实现控制性详细规划全覆盖具有重要的针对性和指导性；对全面提升中心城市能级、加快补齐城市发展短板，精细化开展城市规划建设和管理，推动城市品质、经济活力、环境品质和服务能力提升发挥重要影响，产生显著的社会效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室为全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围内。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室资产总额19,895.83元，其中，流动资产1,331.34元，固定资产18,564.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少21,541.96元，其中固定资产减少9,289.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040003200100300111

玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室部门预算公开表20250220025604466.xlsx