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玉溪市自然资源和规划局2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市自然资源和规划局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市自然资源和规划局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市自然资源和规划局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市自然资源和规划局贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。2.负责自然资源调查监测评价。3.负责自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作。5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.负责统筹国土空间生态修复。8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。9.负责管理地质勘查行业和地质工作。10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划，组织实施地质灾害防护标准。11.负责矿产资源管理工作。12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。13.根据市委、市政府授权，对县、区政府落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构和机关党委，包括：办公室、法规科（执法监督科）、调查监测和测绘地信科、确权登记管理科、自然资源开发利用与权益科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、国土空间生态修复与耕地保护科、矿业权管理科、地质勘查管理科、执法监督科、财务科、人事科及机关党委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓要素保障。一是加强集体建设用地审批管理。拟制定印发《玉溪市自然资源和规划局关于进一步加强乡村用地保障的通知》，规范乡村新增建设用地报批，全力满足乡村基础设施建设、产业发展用地需求。二是坚持清单化调度，加强统筹联动。围绕2025年玉溪市重点项目土地要素保障清单，加快项目用地选址、用地预审等土地要素保障前期工作。指导县区做好江通高速（紫大段）、机场高速、昆玉铁路扩能改造、亚尼河水库项目用地组件工作，统筹计划指标、耕地占补平衡。市、县自然资源主管部门从项目选址开始主动介入、主动服务，落实“一书一会一函”制度，全面压实项目行业主管部门责任，统筹推进项目征地、报批等资金及时到位，有效推动项目落地。

2.抓资源盘活。持续推进批而未供和闲置土地处置，全面启动玉溪市全民所有自然资源资产清查；落实降低工业用地成本的一系列政策，按程序推进工业项目降成本指导意见发文，继续推进工业项目“标准地”出让改革工作，指导省级以上开发区2025年完成60%出让目标；审慎稳妥推进集体经营性建设用地入市改革，助力乡村振兴；按照《玉溪市土地储备管理办法》，推进“长久立”建机立制，构建和完善土地“批—征—储—供—用”全生命周期管理链条，实现土地资产闭环管理。

3.抓规划管控。一是全面完成乡镇级国土空间规划编制审批，及时将数据成果纳入国土空间规划“一张图”平台，形成玉溪市国土空间总体规划一张蓝图，做好规划管控和各类项目用地要素保障工作。二是按照省要求扎实推进全市国土空间详细规划全覆盖工作。已启动编制详细规划单元35个，2025年计划启动编制90个，力争在2025年底完成125个详细规划编制单元的审批工作，实现全市国土空间详细规划全覆盖。

4.抓专项债券争取。按照“抓机遇、学政策、摸底数、明要求、强综合、包项目、强争取”的思路，科学精准摸清收回收购存量闲置土地项目底数，详细测算土地储备项目的资金需求，做到项目实、准，按照国企优先、能自求平衡优先的原则积极做好发债项目储备，并将项目纳入年度土地储备计划和三年滚动计划。争额度、争项目、争渠道，努力做到发债项目与资金相匹配、发债时间与项目周期相匹配、偿债时间与供地计划相匹配，全力保障申报项目发行成功。

5.抓耕地保护。一是扛牢耕地保护政治责任。进一步加大耕地保护政策学习宣讲，压实各级耕地保护责任，严守耕地保护红线，紧盯考核四个“一票否决”项。二是加快全市土地整治项目实施及日常变更、核定举证入库的进度，充分利用好“大占补”政策的契机，做好涉及15-25度补充耕地项目的论证工作，全面盘查资源争取增加一批可实施项目。三是继续做好2024年卫片执法监督检查，确保违法占耕面积或占耕比例低于考核标准。按照历年土地卫片执法检查违法用地存量台账，明确责任分工，对照整改台账项目化、清单化、具体化抓好整改落实，强力推进违法用地问题整改，确保2025年底前基本完成存量问题销号。

6.抓生态保护。扎实推进历史遗留矿山生态修复。抢抓政策机遇，鼓励和支持矿业权人或社会资本参与矿山生态修复，用腾退建设用地指标收益加快生态修复工作；创新生态修复方式，有序推进历史遗留矿山生态修复两年攻坚行动，大幅减少未治理矿山数量。争取新平县哀牢山生态产品价值实现案例入选全国自然资源领域生态产品价值实现典型案例。

7.抓民生服务。一是稳步推进农村不动产登记。指导有条件的县（市、区）完成土地承包经营权登记资料整合，力争启动登记。继续按照农户自愿出资调查的原则，逐步完成380107宗宅基地房地一体登记。二是持续推动不动产“登记难”小区的问题化解。力争2025年内启动玉水金岸C区、红星天铂、新天地A地块、玉兴康城等24个“一楼一房”和其他信访小区住宅部分办证工作。

8.抓地灾防治。落实“三查”工作，做好汛前排查、汛中巡查、汛后核查，强化监测预警体系建设，加强“人防+技防”，推动形成“点线面结合，长短临预警协同”的时空立体预警体系，对全市地质灾害作出详细、科学的评估与规划，精准排查地质灾害隐患点，开展应急演练，实施人员避险转移避让。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入293,233,066.30元，其中：一般公共预算285,227,171.90元，政府性基金8,005,894.40元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少60,971,611.45元，下降17.21%，主要原因为项目规模较上年度缩减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入293,233,066.30元，其中:本年收入291,587,885.92元，上年结转收入1,645,180.38元。本年收入中，一般公共预算财政拨283,581,991.52元，政府性基金预算财政拨款8,005,894.40元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少60,971,611.45元，下降17.21%，主要原因为项目规模较上年度缩减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出293,233,066.30元。财政拨款安排支出293,233,066.30元，其中：基本支出29,307,649.02元，与上年对比增加3,951,321.77元，主要原因是土地储备中心新纳入部门核算，导致部门整体支出增加；项目支出255,919,522.88元，与上年对比下降72,928,827.62元，主要原因为项目规模较上年度缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出5,226,073.92元，分别为20805行政事业单位养老支出4,626,073.92元，20808抚恤600,000.00元，主要用于在职人员缴交养老保险及退休人员生活补助支出。

2.卫生健康支出1,842,540.16元，分别为2101101行政单位医疗433,927.27元，2101102事业单位医疗510,181.09元，2101103公务员医疗补助789,188.90元，2101199其他行政事业单位医疗支出109,242.90元。

3.城乡社区支出22,069,326.19元，分别为2120103机关服务3,073,145.32元，2120199其他城乡社区管理事务支出5,548,486.47元， 2120201城乡社区规划与管理支出5,441,800.00元，21208国有土地使用权出让收入安排的支出8,005,894.40元，主要用于城乡社区规划编制支出及下属规划单位的日常运行支出。

4.自然资源海洋气象等支出213,864,094.63元，分别为2200101行政运行支出7,318,788.52元，2200102一般行政管理事务支出4,128,600.00元，2200104自然资源规划及管理支出2,030,000.00元，2200106自然资源利用与保护支出111,835,915.21元，2200108自然资源行业业务管理支出490,000.00元，2200109自然资源调查与确权登记支出4,145,021.00元，2200114地质勘查与矿产资源管理支出11,667,240.00元，2200129基础测绘与地理信息监管5,494,000.00元，2200150事业运行8,359,966.63元，2200199其他自然资源事务支出428,201.77元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，耕地保护、国土空间规划等自然资源领域管理支出。

5.住房保障支出1,926,288.00元，分别为2210201住房公积金支出1,768,896.00元，2210203购房补贴支出157,392.00元，主要用于在职人员住房保障支出。

6.灾害防治及应急管理支出48,304,743.40元，主要为2240601地质灾害防治48,304,743.40元，主要用于地质灾害防治支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年我部门市对下转移支付项目4个，预算金额54,932,380.00元。

按功能科目分组，主要用于：

（一）自然资源利用与保护

该对下项目主要为玉溪市补助县级部分耕地流出整改技术服务专项经费，2025年预算金额7,482,380.00元。该项目的实施，对促进落实节约优先战略，促进土地节约集约利用具有重要意义。可增加全市耕地保有量、永久基本农田面积，进一步降低违法违规占用耕地面积和比例，完善耕地用途管制。实现增加耕地面积数3,000公顷以上，完成图斑举证20,000个以上，增加永久基本农田规模2,000公顷，违法违规占用耕地比例15.00%以上，资金支付率达100.00%，举证成果合格率90.00%以上，项目2024年12月前完成，成果使用及应用率80.00%以上，重点项目指标保障率90.00%以上，切实保障耕地数量、质量，保障国家粮食安全，实现社会可持续发展，受益对象满意度85.00%以上，成果使用部门人员满意度指标90.00%以上。

（二）地质灾害防治

该对下项目为玉溪市地质灾害防治市级补助专项资金，2025年预算金额42,690,000.00元。项目实施的目标因地质灾害搬迁户数207户，补助地质灾害监测员人数1200人，搬迁工作任务完成率100%，补助地质灾害监测员准确率100%，灾害发生处理及时率98%以上，地质灾害预警信号发布覆盖率85%以上，保护人民生命财产安全率达100%，层地质灾害防治管理能力和群测群防监测人员工作能力以及受灾群众识灾避险能力得到显著提高，地方各级政府的地质灾害处置能力得到显著提高，服务区受益人员满意度85%以上，基层地方政府满意度80%以上。

（三）城乡社区规划与管理

该对下项目为玉溪市国土空间及城乡规划市级补助专项资金，2025年预算金额4,650,000.00元。按照省自然资源厅要求，市自然资源规划局需会用红塔区、江川区编制中心城区城镇单元国土空间详细规划，报市人民政府审批，编制面积为11628公顷。根据市委统战部工作要求，通海县纳古镇作为“民族团结进步”“基层社会治理”“新型城镇化”三个试点，市委、市政府高度重视纳古镇相关工作推进，要求市级各部门围绕部门职责帮助纳古镇做好试点建设工作。红塔区完成详细规划编制单元数≥3个，江川区完成详细规划编制单元数≥2个；通海县纳古镇完成详细规划编制单元数≥1个。规划成果产出数量=2套；项目汇交资料成果验收合格率100%。

（四）自然资源行业业务管理

该对下项目为玉溪市自然资源管理领域（对下）专项资金，2025年预算金额110,000.00元。项目实施的目标实地核查工作保障率达100%；计划完成率达100%；自然资源督察实地核查工作保障率达100%；服务对象满意度85%以上；使用人员满意度90%以上。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额626,400.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算34,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市自然资源和规划局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205,500.00元，较上年增加68,700.00元，增长50.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市自然资源和规划局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市自然资源和规划局2025年公务接待费预算为63,800.00元，较上年增加5,000.00元，增长8.50%，国内公务接待批次为120次，共计接待900人次。主要原因是土地储备中心新纳入部门核算，导致部门公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市自然资源和规划局2025年公务用车购置及运行维护费141,700.00元，较上年增加78,000.00元，增长81.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费141,700.00元，较上年增加78,000.00元，增长81.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。主要原因是土地储备中心新纳入部门核算，导致部门公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我部门重点项目预算6个，分别为：

1.玉溪市地质灾害防治专项资金，项目实施的目标为：评审野外实地核查和工程勘查报告及可行性研究报告数量大于等于10个；构建县（市、区）级地质灾害防治技术指导站9个；委派驻县区技术人员大于等于9人；地质灾害气象专题制作期数大于等于30期；发布雨情通报期数大于等于30期;气候预测制作期数大于等于10期;完成地质灾害智慧防灾系统平台建设大于等于1个；地质灾害预测预报准确率大于等于80%；系统正常运行率95% 以上；报告评审论证率100% ；重要天气消息发布时限小于等于1小时；地质灾害专题气象服务、雨情通报发布时限小于等于2天；预警信号发布覆盖率85%以上；保护人民生命财产安全率达100%；服务区受益人员满意度85%以上。

2.玉溪市自然资源调查及确权专项资金，项目实施的目标为：玉溪市土地利用现状数据库及分析报告1个；城市国土空间监测数据成果1份;耕地流出问题整改分析报告2期;制定全市耕地流出问题整改修复工作方案1套；登记系统的升级改造9个;完成历史欠债合同支付1个；自然资源确权登记正确率达100%；合同支付率达100% ；调查更新成果通过省级核查通报次数小于等于2次；调查更新成果通过省级核查的差错率大于等于10%；监测数据更新率大于等于90%；成果提交及时率达100%；：成果应用自然资源管理达100%； 监测更新数据部门应用次数10次以上；监测成果使用时效1年以上；公众满意度85%以上；调查成果使用对象满意度80%以上。

3.玉溪市矿产资源管理专项资金，项目实施的目标为：项目实施将实现评估矿业权数大于等于3个； 资源储量核实报告评审大于等于≧3个；矿压报告大于等于3个； 进行勘查矿产及资源实施方案评估大于等于3个；进行勘查矿产及资源开发利用方案评估大于等于5个；绿色矿山申报数1个；信息公示核查矿业权10个；矿产资源储量统计质量监控矿业权数122个；建设矿业权三级联网系统1个；可供进一步勘查或开发的矿产地6个；提交推断以上镍矿资源量大于等于4万吨；提交勘查区块建议大于等于3处；提交推断以上磷矿石资源量大于等于5000万吨勘查；提交矿产及资源量数据利用率大于等于95%；项目汇交资料成果验收合格率达100%；矿产资源勘查完成时间2024年12月31日前；为矿产及自然资源储量统计和动态更新提供数据支撑率达100%；大幅提升战略性矿产资源保障能力，实现矿业产业高质量发展。为矿业权出让收益管理提供基础数据支撑率达100%；完成矿业权出让收益大于等于1300万元；矿业权人满意度95%以上。

4.玉溪市自然资源管理专项资金，项目实施的目标为：编制溪市地质灾害防治公报100份；玉溪市地质灾害隐患点分布图120份；编制玉溪市突发性地质灾害应预案1份；国土资源业务档案归档数量大于等于460卷；完成建设用地“一码通”信息系统1个;组织培训次数20次以上；密码建设设备采购匹配率达100%；国土资源业务档案归档目录合格率达100%；培训人员参训率达100%；系统正常运行率大于等于95% ；计划完成率达100%；基本满足密评硬件要求达100%；宣传内容知晓率90%以上；宣传活动参与人次1000人以上；系统使用查询人次大于等于500人次；服务对象满意度85%以上；使用人员满意度90%以上。

5.玉溪市国土空间生态修复及耕地保护专项资金，项目实施的目标为：核查新增耕地面积数大于等于600公顷;完成耕地综合业务图斑核查大于等于1000个;统筹收购耕地数量=60公顷;统筹收购水田规模=75公顷;统筹收购粮食产能=50万公斤;矿山地质环境保护与土地复垦方案组织评审数量大于等于15次；“十四五”土地整治专项规划报告=2份；玉溪市国土空间生态修复规划（2021-2035年）报告=1份；增加耕地面积大于等于4700公顷；新增耕地核定工作完成率大于等于90%； 合同支付率达100%；成果备案率或合格率大于等于90%；耕地流出整改完成比例大于等于95%；任务按规定实现的完成率90%以上；项目2024年11月前完成；成果使用及应用率大于等于80%；重点项目指标保障率大于等于90%；切实保障耕地数量、质量，保障国家粮食安全，实现社会可持续发展；受益对象满意度85%以上；成果使用部门人员满意度指标90%以上。

6.玉溪市国土空间及城乡规划专项资金，项目实施的目标为：出具村庄规划审批入库核查报告至少27份；编制玉溪市中心城区城镇单元详细数量1个;城市体检评估成果报告1份，发展总体定位和城市性质专题研究1个，村庄规划成果通过省级备案抽查合格率达100%；体检评估成果省级核查上报退回次数小于等于3次，规划成果验收合格率达100%，为全市城乡融合发展、乡村振兴、农村人居环境整治等工作提供规划依据，对各县（市、区）村庄规划编制指导的利用率90%以上，群众满意度80%以上；成果使用人员满意度85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市自然资源和规划局2025年机关运行经费安排2,948,910.48元，与上年对比减少4,289.52元，下降0.15%，其中：办公费2,230.00元，水费2,000.00元，电费150,000.00元，邮电费26,000.00元，物业管理费419,790.00元，差旅费300,000.00元，会议费50,000.00元，公务接待费30,000.00元，委托业务费260,000.00元，工会经费83,820.48元，福利费38,000.00元，公务用车运行维护费43,100.00元，其他交通费用384,000.00元，其他商品和服务支出42,600.00元。减少的主要原因为：按照要求压缩一般支出所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市自然资源和规划局资产总额242,660,053.73 元，其中，流动资产2,008,948.60 元，固定资产192,406,225.33 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产639,879.80 元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少30,692,127.78 元，其中固定资产增加164,068,429.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040003200100111

玉溪市自然资源和规划局部门预算公开表20250220030101959.xlsx