玉溪市自然资源和规划局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市自然资源和规划局（本级）贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。2.负责自然资源调查监测评价。3.负责自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作。5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.负责统筹国土空间生态修复。8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。9.负责管理地质勘查行业和地质工作。10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划，组织实施地质灾害防护标准。11.负责矿产资源管理工作。12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。13.根据市委、市政府授权，对县、区政府落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.国土空间管控全面有力。一是推进玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）编制，市级国土空间总体规划形成初步方案，对草案进行了公示。经过六轮划定后，玉溪市“三区三线”划定成果已经自然资源部审定启用。二是出具承诺140件，保障过渡期急需落地的重点建设项目用地需求。三是督促指导抚仙湖、星云湖、杞麓湖流域国土空间保护和科学利用专项规划编制提升，已形成初步方案。四是切实推进“干部规划家乡行动”、“多规合一”实用性村庄规划编制，全市567个村全部完成规划草案编制和县级审查。

2.自然资源管理科学有序。一是着力加强用地保障能力。完成用地预审13个，总面积629.15公顷；审查上报成片开发方案3个，批复2个，总面积619.15公顷；审查上报用地报件71件，已获批44件，总面积1,739.30公顷，新增建设用地1,631.33公顷。有力保障云南烨阳新能源材料、澄江至华宁高速公路、玉溪中山医院等重大项目。二是全市共收储土地14,951.36亩，供应土地28,639.39亩，实现供应价款470,373.13万元。完成“批而未供”土地处置2,313.36亩、闲置土地处置4,303.83亩。编制完成2021年玉溪市国有自然资源资产报告，健全完善全市公示地价体系，开展工业项目“标准地”出让改革，启动玉溪市建设用地“一码通”信息系统建设。三是加强矿产资源管理。推进市、县级矿产资源总体规划（2021—2025年）编制报批，完成采矿权审批6件、探矿权审批6件。四是完成第三次全国国土调查任务，4月份公布国土“三调”数据，6月份通过省级验收。五是完成全市测绘单位测绘资质复审换证，共审核批准33个单位，组织全市32个测绘单位开展自检自查。六是全市开展不动产登记与交易、缴税线下信息化“一窗受理、并行办理”和“不动产登记费电子收缴和电子票据一体化”，建立不动产登记数据市级存储调用中心，全面实施“交地即交证”和“交房即交证”，率先开展农村不动产登记信息核验发证，积极推进自然资源确权登记。

3.生态保护修复严格有效。一是认真实施耕地保护，年内备案入库土地整治项目21个，新增耕地数量10,044.00亩、水田规模5,864.00亩、粮食产能717.00万公斤。二是完成全市历史遗留的511个矿山、1,937个图斑调查核实举证，推进“三湖”39个历史遗留矿山生态修复。三是全市共发生地质灾害灾情2起，险情4起，成功避让1起，未出现人员伤亡事故。四是严肃开展自然资源执法，开展自然资源动态巡查9426次，受理土地、矿产举报11件，办结7件。全市发现土地违法案件506起，立案61起，罚没款1,885.32万元，没收违法建（构）筑物29,042.00平方米，拆除违法建（构）筑物7,986.00平方米。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市自然资源和规划局（本级）共设置14个内设机构和机关党委，包括：办公室、法规科（执法监督科）、自然资源调查监测科、确权登记管理科、自然资源开发利用与权益科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、国土空间生态修复与耕地保护科、矿业权管理科、地质勘查管理科、测绘地理信息管理科、财务科、人事科及机关党委。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市自然资源和规划局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1．玉溪市自然资源划和规划局（市本级）。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市自然资源和规划局（本级）2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市自然资源和规划局（本级）2023年度收入合计58,941,762.92元。其中：财政拨款收入58,941,762.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少444,284,898.12元，下降88.29%。其中：财政拨款收入减少444,284,898.12元，下降88.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加少0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度根据实际全市用地指标保障情况，减少补充耕地指标购买及统筹费用，导致该项目支出较上年度大幅减少，进而影响全年收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市自然资源和规划局（本级）2023年度支出合计58,941,762.92元。其中：基本支出14,629,116.21元，占总支出的24.82%；项目支出44,312,646.71元，占总支出的75.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少444,284,898.12元，下降88.29%。其中：基本支出增加1,179,360.71元，增长8.77%；项目支出减少445,464,258.83元，下降90.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：1.基本支出增加主要是人员正常增资所致；2.项目支出减少主要是2023年度根据实际全市用地指标保障情况，减少补充耕地指标购买及统筹费用，导致该项目支出较上年度大幅减少，进而影响全年收入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市自然资源和规划局（本级）单位机构正常运转的日常支出14,629,116.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,779,047.09元，占基本支出的73.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,850,069.12元，占基本支出的26.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市自然资源和规划局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,312,646.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年由项目安排的城乡社区支出249,000.00元，主要用于昆玉老铁路城区段开发规划编制费项目经费；国土海洋气象等支出44,741,666.26元，主要为耕地保护综合业务技术服务费、国土空间生态修复规划编制费用、土地整治规划编制费用、矿权出让收益评估费、土地变更调查技术服务费、补充耕地指标统筹支出、玉溪市第三次全国国土调查数据库建设技术服务费、支地上附着物和青苗补偿标准成果市级汇总技术服务费、绿色矿山遴选第三方评估技术服务费、昆钢上厂规划编制技术服务费；地质灾害防治及应急管理（类）支出9,079,397.40元，主要用于玉溪市群专结合地质灾害监测专项资金、玉溪市地质灾害专业型及普适型监测预警建设专项资金、云南省自然资源厅驻玉溪市地质灾害防治技术指导中心建设及玉溪市地质灾害风险普查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市自然资源和规划局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出58,941,762.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少444,284,898.12元，下降88.29%,主要原因是2023年度根据实际全市用地指标保障情况，减少补充耕地指标购买及统筹费用，导致该项目支出较上年度大幅减少，进而影响全年收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%；主要用于2023年招录定向选调生租房补贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出319,9421.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，主要用于人员社会保障费用相关支出。

9.卫生健康（类）支出946,898.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于人员医疗保障相关支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出249,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于玉溪市国土空间及城乡规划专项资金；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出44,741,666.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.91%，主要用于玉溪市自然资源管理专项资金1,375,256.32元、玉溪市造林绿化空间适宜性评估工作项目经费100,000.00元、玉溪市国土空间及城乡规划专项资金4,494,000.00元、玉溪市国土空间生态修复及耕地保护专项资金22,451,287.99元、玉溪市自然资源调查及确权专项资金2,340,045.00元、玉溪地区早二叠世黏土岩系岩相古地理研究及成矿环境对比项目经费1,049,400.00元、玉溪市矿产资源管理专项资金2,601,260.00元、玉溪市测绘专项资金300,000.00元等项目支出；

19.住房保障（类）支出705,379.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%，主要用于住房公积金和购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出9,079,397.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.40%。主要用于玉溪市群专结合地质灾害监测专项资金4,352,281.78元、玉溪市地质灾害专业型及普适型监测预警建设专项资金1,667,900.00元、玉溪市地质灾害普适型监测预警体系建设项目专项资金2,198,215.62元等项目支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,104.00元，决算为66,880.18元，完成年初预算的91.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43,104.00元，决算为51,232.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.60%，完成年初预算的118.86%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为15,648.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.40%，完成年初预算的52.16%，具体是国内接待费支出决算15648.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市自然资源和规划局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,104.00元，支出决算为66,880.18元，完成年初预算的91.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43,104.00元，决算为51,232.18元，完成年初预算的118.86%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为15,648.00元，完成年初预算的52.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待更为规范，杜绝铺张浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28,130.18元，增长72.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加18,128.18元，增长54.76%；公务接待费支出决算增加10,002.00元，增长177.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是公务接待更为规范，杜绝铺张浪费，再加上2022年疫情影响公务交流活动减少导致公务接待费下降；二是2022年年底因财政资金紧张导致部分公务用车维护费用未支出。综合以上，2023年“三公”经费支出同比增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于地质灾害预防与处置、土地整治项目管理、土地利用变更调查、规划实地核实及地理信息实地核查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地质灾害和土地整治项目申报审批、土地执法检查、协调各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市自然资源和规划局（本级）2023年机关运行经费支出3,850,069.12元，比上年增加644952.03元，增长20.12%，主要原因是2022年末财政资金紧张导致部分费用未完成支付。

单位机关运行经费主要用于办公费244,077.50元，印刷费4,620.00元，水费16,288.05元，电费135,173.36元，邮电费25,573.00 元，物业管理费899,550.00元，差旅费246,957.00元，维修（护）费36,480.00元，会议费113,222.00元，培训费114,950.02元，公务接待费15,648.00元，专用燃料费2,251.50元，劳务费9,470.00元，委托业务费908,950.60元，工会经费98,432.16元，福利费97,901.00元，公务用车运行维护费51,232.18元，其他交通费用668,368.50元，其他商品和服务支出155,685.25元，资本性支出5,239.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市自然资源和规划局（本级）资产总额28,289,863.63元，其中，流动资产18,082,867.56元，固定资产9,302,646.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产904,349.25元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,735,747.44元，其中固定资产减少804,016.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产150项，账面原值1,348,948.60元，实现资产处置收入12,423.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13,656,251.10元，其中：政府采购货物支出207,049.51元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,449,201.59元。授予中小企业合同金额13449201.59元，其中：授予小微企业合同金额13,449,201.59元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

玉溪市自然资源和规划局（本级）20240919043155347.xlsx