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玉溪市自然资源和规划局2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市自然资源和规划局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市自然资源和规划局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市自然资源和规划局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市自然资源和规划局贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。2.负责自然资源调查监测评价。3.负责自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作。5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.负责统筹国土空间生态修复。8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。9.负责管理地质勘查行业和地质工作。10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划，组织实施地质灾害防护标准。11.负责矿产资源管理工作。12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。13.根据市委、市政府授权，对县、区政府落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构和机关党委，包括：办公室、法规科（执法监督科）、调查监测和测绘地信科、确权登记管理科、自然资源开发利用与权益科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、国土空间生态修复与耕地保护科、矿业权管理科、地质勘查管理科、执法监督科、财务科、人事科及机关党委。所属单位4个，分别是：

1.玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）；

2.玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室；

3.玉溪市规划馆；

4.玉溪市土地整治中心。

（三）重点工作概述

1.国土空间规划体系逐步构建。市级及红塔区国土空间总体规划通过了省规委会审议，其余8个县（市、区）国土空间总体规划已全部完成市规委会审议。扎实推进“干部规划家乡行动”、“多规合一”实用性村庄规划编制，全市585个编制规划村庄全部完成村庄规划成果审批，审批率100.00%。

2.重点项目用地要素统筹保障。一是建立市重点项目用地要素保障联席会议，紧盯全市104个重点项目，对重点项目用地要素保障的优先序进行统筹安排。二是共审查上报土地征收成片开发方案6个，成片开发范围面积4,238.24亩。三是共报批用地报件71件，新增建设用地10,521.6255亩。大化铁路专用线、中石油天然气管道红河支线、昆特特种电缆研发生产工业园等重点项目已获省人民政府批复。四是全市完成竣工验收土地整治项目54个，验收耕地数量10,814.96亩，水田规模11,391.09亩。其中，备案入库耕地数量2,074.69亩、水田规模3,692.45亩。

3.土地资源开发利用节约集约。一是制定实施玉溪市土地储备三年（2023—2025年）滚动计划和2023年度土地储备计划，全市共完成土地收储11,519.00亩，土地供应24,142.00亩，实现土地供应价款32.20亿元。二是累计处置“批而未供”土地21,055.00亩，处置率46.38%（省级任务是30.00%）；处置闲置土地6,997.00亩，处置率56.27%（省级任务是35.00%）；处置因企业原因超期2年以上未开发土地1,087.00亩，处置率46.63%（省级任务是45.00%）。三是稳妥推进农村集体经营性建设用地入市，峨山县岔河乡青河村委会岔河小组18.00亩土地试点入市交易。

4.耕地保护和粮食安全责任制落实严格有效。一是玉溪市2021—2022年耕地流出整改任务6.7492万亩，已整改7.1633万亩，整改率106.00%。二是严格落实“五项机制”，全市违法占耕比例降至7.10%，违法占耕面积为295.45亩（省级任务分别为15.00%、500.00亩以内）。三是2021—2023年全市自然资源督察发现问题共完成整改633个，整改完成率83.73%。四是统筹推进历史遗留矿山生态修复，完成生态修复1,726.00亩。

5.矿产资源开发支撑发展。安化锂矿探矿权已于8月29日由省自然资源厅公开挂牌出让，小石桥锂矿探矿权待自然资源部征求省人民政府意见后委托出让。编制实施了《玉溪市矿产资源总体规划（2021—2025年）》、《玉溪市新一轮找矿行动（2021—2035年）实施方案》。

6.不动产登记服务取得领先。持续提升不动产登记服务。全市已有20个新建商品房项目实现“交房即交证”，依申请57个用地项目100.00%“交地即交证”。开展二手房交易“带押过户”信息化“一窗受理”，全省首家实施工程建设项目不动产“验登合一”。持续化解不动产登记历史遗留问题，自2021年化解工作启动以来，全市首次登记办证37,072本，首次转移登记证26,667本。

7.地质灾害防治领域“零死亡”。积极落实“一接三即”制度，健全“市、县、乡、村、组、监测员”六级地质灾害群测群防网络体系，安装监测设备321台套，组织实施因地质灾害搬迁避让项目57个，截至目前，全市发生小型地质灾害灾情2起、险情1起，与2022年同期相比，险情数量减少3起，守住了“零死亡”的防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入35,420.47万元，其中：一般公共预算35,420.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少18,320.32万元，下降34.09%，减少的主要原因为：1.2023年4月根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于调整玉溪市自然资源和规划局内设机构和执法队伍的批复》（玉编办〔2023〕64号）文件，撤销玉溪市自然资源和规划局执法监察支队，2024年纳入预算的单位减少；2.使用非税收入安排的项目资金较2023年减少17,534.42万元。综合所述，2024年部门财务收入较2023年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入35,420.47万元，其中:本年收入35,420.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,420.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少18,320.32万元，下降24.09%，减少的主要原因为：1.2023年4月根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于调整玉溪市自然资源和规划局内设机构和执法队伍的批复》（玉编办〔2023〕64号）文件，撤销玉溪市自然资源和规划局执法监察支队，2024年纳入预算的单位减少；2.使用非税收入安排的项目资金较2023年减少17,534.42万元。综合所述，2024年部门财务收入较2023年度减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出35,420.47万元。财政拨款安排支出35,420.47万元，其中：基本支出2,535.63万元，与上年对比减少785.90万元，主要原因为：2023年4月根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于调整玉溪市自然资源和规划局内设机构和执法队伍的批复》（玉编办〔2023〕64号）文件，撤销玉溪市自然资源和规划局执法监察支队，2024年纳入预算的单位减少；项目支出32,884.84万元，与上年对比减少17,534.42万元，主要原因为2024年非税收入安排的项目资金较上年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出381.48万，分别为归口单位的2080501行政单位离退休支出209.88万元，2080502事业单位离退休13.50万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出158.10万元，主要用于在职人员缴交养老保险及退休人员生活补助支出。

2.医疗卫生与计划生育支出162.08万元，分别为2101101行政单位医疗43.94万元，2101102事业单位医疗38.08万元，2101103公务员医疗补助70.68万元，2101199其他行政事业单位医疗支出9.38万元，主要用于在职人员缴交养老保险及退休人员生活补助支出。

3.城乡社区支出1,671.57万元，分别为2120103机关服务437.39万元，2120199其他城乡社区管理事务支出645.00万元， 2120201城乡社区规划与管理支出598.18万元，主要用于城乡社区规划编制支出及下属规划单位的日常运行支出。

4.自然资源海洋气象等支出30,914.70万元，分别为2200101行政运行支出756.49万元，2200102一般行政管理事务支出349.46万元，2200104自然资源规划及管理支出257.00万元，2200106自然资源利用与保护支出26,060.09万元，2200108自然资源行业业务管理支出60.00万元，2200109自然资源调查与确权登记支出331.15万元，2200114地质勘查与矿产资源管理支出2,000.35万元，2200129基础测绘与地理信息监管支出505.00万元，2200150事业运行572.16万元，2200199其他自然资源事务支出23.00万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，耕地保护、国土空间规划、基础测绘等自然资源领域管理支出。

5.住房保障支出162.36万元，分别为2210201住房公积金支出149.66万元，2210203购房补贴支出12.70万元，主要用于在职人员住房保障支出。

6.灾害防治及应急管理支出2,128.28万元，主要为2240601地质灾害防治2,128.28万元，主要用于地质灾害防治支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年我部门市对下转移支付项目2个，预算金额1,947.27万元。

按功能科目分组，主要用于：

（一）自然资源利用与保护

该对下项目主要为玉溪市补助县级部分耕地流出整改技术服务专项经费，2024年预算金额748.24万元。该项目的实施，对促进落实节约优先战略，促进土地节约集约利用具有重要意义。可增加全市耕地保有量、永久基本农田面积，进一步降低违法违规占用耕地面积和比例，完善耕地用途管制。实现增加耕地面积数3,000.00公顷以上，完成图斑举证20,000个以上，增加永久基本农田规模2,000.00公顷，违法违规占用耕地比例15.00%以上，资金支付率达100.00%，举证成果合格率90.00%以上，项目2024年12月前完成，成果使用及应用率80.00%以上，重点项目指标保障率90.00%以上，切实保障耕地数量、质量，保障国家粮食安全，实现社会可持续发展，受益对象满意度85.00%以上，成果使用部门人员满意度指标90.00%以上。

（二）地质灾害防治

该对下项目为玉溪市地质灾害防治市级补助专项资金，2024年预算金额1,199.00万元。主要为补助县（区）地质灾害监测员补助240.00万元；突发性地质灾害应急处置工作经费专项资金预算200.00万元，主要为各县市区突发性地质灾害治理进行资金支持。玉溪市因地质灾害搬迁避让项目预算759.00万元，主要对红塔区的2个搬迁项目127户搬迁群众及峨山县因地质灾害搬迁避让项目80户进行补助。项目实施的目标为：因地质灾害搬迁户数207户，补助地质灾害监测员人数1,200人，搬迁工作任务完成率100.00%，补助地质灾害监测员准确率100.00%，灾害发生处理及时率98.00%以上，地质灾害预警信号发布覆盖率85.00%以上，保护人民生命财产安全率达100.00%，基层地质灾害防治管理能力和群测群防监测人员工作能力以及受灾群众识灾避险能力得到显著提高，地方各级政府的地质灾害处置能力得到显著提高，服务区受益人员满意度85.00%以上，基层地方政府满意度80.00%以上。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额3,096.08万元，其中：政府采购货物预算8.36万元、政府采购服务预算2,734.13万元、政府采购工程预算353.59万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市自然资源和规划局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.68万元，较上年增加0.37万元，增长2.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市自然资源和规划局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市自然资源和规划局2024年公务接待费预算为5.88万元，较上年减少0.50万元，下降7.84%，国内公务接待批次为75次，共计接待800人次。

增减变化原因2023年4月根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于调整玉溪市自然资源和规划局内设机构和执法队伍的批复》（玉编办〔2023〕64号）文件，撤销玉溪市自然资源和规划局执法监察支队，2024年纳入预算的单位减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市自然资源和规划局2024年公务用车购置及运行维护费为7.80万元，较上年增加0.87万元，增长12.55%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.80万元，较上年增加0.87万元，增长12.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增长的主要原因为局机关公务用车已使用11年，车辆车龄较大且使用频率高，根据近2年的公务用车运行维护费实际支出情况，局机关公务用车运行维护费2024年预算较上年增加导致部门公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门重点项目预算13个，分别为：

1.玉溪市地质灾害防治市级补助专项资金，预算金额1,199.00万元。项目实施的目标为：因地质灾害搬迁户数207户，补助地质灾害监测员人数1,200人，搬迁工作任务完成率100.00%，补助地质灾害监测员准确率100.00%，灾害发生处理及时率98.00%以上，地质灾害预警信号发布覆盖率85.00%以上，保护人民生命财产安全率达100.00%，基层地质灾害防治管理能力和群测群防监测人员工作能力以及受灾群众识灾避险能力得到显著提高，地方各级政府的地质灾害处置能力得到显著提高，服务区受益人员满意度85.00%以上，基层地方政府满意度80.00%以上。

2.玉溪市补助县级部分耕地流出整改技术服务专项经费，预算金额748.24万元。该项目的实施，对促进落实节约优先战略，促进土地节约集约利用具有重要意义。可增加全市耕地保有量、永久基本农田面积，进一步降低违法违规占用耕地面积和比例，完善耕地用途管制。实现增加耕地面积数3,000.00公顷以上，完成图斑举证20,000个以上，增加永久基本农田规模2,000.00公顷，举证成果合格率90.00%以上，成果使用及应用率80.00%以上，重点项目指标保障率90.00%以上，切实保障耕地数量、质量，保障国家粮食安全，实现社会可持续发展，受益对象满意度85.00%以上，成果使用部门人员满意度指标90.00%以上。

3.玉溪市国土空间及城乡规划专项资金，预算金额846.18万元。项目实施将出具村庄规划审批入库核查报告27份以上，编制玉溪市中心城区城镇单元详细数量1个，城市体检评估成果报告1份，发展总体定位和城市性质专题研究1个，村庄规划成果通过省级备案抽查合格率达100.00%，体检评估成果省级核查上报退回次数3次以上，规划成果验收合格率达100.00%，为全市城乡融合发展、乡村振兴、农村人居环境整治等工作提供规划依据，对各县（市、区）村庄规划编制指导的利用率90.00%以上，群众满意度80.00%以上，成果使用人员满意度85.00%以上。

4.玉溪市国土空间生态修复及耕地保护专项资金，预算金额19,261.87万元。项目实施目的为核查新增耕地面积数600.00公顷以上，完成耕地综合业务图斑核查1,000个以上，统筹收购耕地数量60.00公顷以上，统筹收购水田规模75.00公顷以上，统筹收购粮食产能50.00万公斤以上，矿山地质环境保护与土地复垦方案组织评审数量15次以上，出具“十四五”土地整治专项规划报告2份，编制玉溪市国土空间生态修复规划（2021—2035年）报告1份，增加耕地面积4,700.00公顷以上，新增耕地核定工作完成率90.00%以上，成果备案率或合格率90.00%以上，耕地流出整改完成比例95.00%以上，任务按规定实现的完成率90.00%以上，成果使用及应用率80.00%以上，重点项目指标保障率90.00%以上，切实保障耕地数量、质量，保障国家粮食安全，实现社会可持续发展，受益对象满意度85.00%以上；成果使用部门人员满意度指标90.00%以上。

5.玉溪市矿产资源管理专项资金，预算金额2,000.35万元。项目实施将实现评估矿业权数3个以上，资源储量核实报告评审3个以上，矿压报告3个以上，进行勘查矿产及资源实施方案评估3个以上，进行勘查矿产及资源开发利用方案评估5个以上，绿色矿山申报数1个，信息公示核查矿业权10个，矿产资源储量统计质量监控矿业权数122个，建设矿业权三级联网系统1个，可供进一步勘查或开发的矿产地6个，提交推断以上镍矿资源量4万吨以上，提交勘查区块建议3处以上，提交推断以上磷矿石资源量5,000.00万吨以上勘查，提交矿产及资源量数据利用率95.00%以上，项目汇交资料成果验收合格率达100.00%，矿产资源勘查完成时间2024年12月31日前，为矿产及自然资源储量统计和动态更新提供数据支撑率达100.00%，大幅提升战略性矿产资源保障能力，实现矿业产业高质量发展，为矿业权出让收益管理提供基础数据支撑率达100.00%，完成矿业权出让收益1,300.00万元以上，矿业权人满意度95.00%以上。

6.玉溪市自然资源调查及确权专项资金，预算金额331.15万元。项目实施实现的目标是：玉溪市土地利用现状数据库及分析报告1个，城市国土空间监测数据成果1份，耕地流出问题整改分析报告2期，制定全市耕地流出问题整改修复工作方案1套，登记系统的升级改造9个，完成历史欠债合同支付1个，自然资源确权登记正确率达100.00%，合同支付率达100%，调查更新成果通过省级核查通报次数2次以上，调查更新成果通过省级核查的差错率低于10.00%，监测数据更新率90.00%以上，成果提交及时率达100.00%，成果应用自然资源管理达100.00%，监测更新数据部门应用次数10次以上，监测成果使用时效1年以上，公众满意度85.00%以上，调查成果使用对象满意度80.00%以上。

7.玉溪市地质灾害防治专项资金，预算金额929.28万元。项目实施的效果是：评审野外实地核查和工程勘查报告及可行性研究报告数量10个以上，构建县（市、区）级地质灾害防治技术指导站9个，委派驻县区技术人员9人以上，地质灾害气象专题制作期数30期以上，发布雨情通报期数30期以上，气候预测制作期数10期以上，完成地质灾害智慧防灾系统平台建设1个，地质灾害预测预报准确率80.00%以上，系统正常运行率95.00% 以上，报告评审论证率100.00%以上，重要天气消息发布时限1小时以内，地质灾害专题气象服务、雨情通报发布时限2天以内，预警信号发布覆盖率85.00%以上，保护人民生命财产安全率达100.00%，服务区受益人员满意度85.00%以上。

8.玉溪市自然资源管理专项资金，预算金额281.22万元。项目实施的效果是：编制溪市地质灾害防治公报100份，玉溪市地质灾害隐患点分布图120份，编制玉溪市突发性地质灾害应预案1份，国土资源业务档案归档数量460卷，完成建设用地“一码通”信息系统1个，组织培训次数20次以上，密码建设设备采购匹配率达100.00%，国土资源业务档案归档目录合格率达100.00%，培训人员参训率达100.00%，系统正常运行率大于等于95.00%，计划完成率达100.00%，基本满足密评硬件要求达100.00%，宣传内容知晓率90.00%以上，宣传活动参与人次1,000人以上，系统使用查询人次500人次以上，服务对象满意度85.00%以上，使用人员满意度90.00%以上。

9.玉溪市峨山县富良棚乡婀娜等2个村土地整治项目资金，预算金额1,684.20万元。项目实施后预计新增水田规模为31.7624公顷，新增粮食产能47,508.12千克，可实现指标受益结余624.96万元，通过项目实施，项目区群众劳动强度大大降低，耕地质量得到提高，增强了项目区农业发展后劲，项目区农民年纯收入增加量204.24元/人，提高农民收益。

10.玉溪市江川区安化乡董炳村土地整治（提质改造）项目资金，预算金额2,143.00万元。项目实施入库后新增水田规模为45.2050公顷，新增耕地面积1.7741公顷（全部为新增水田），新增粮食产能67,019.52千克，项目结余指标收益1,321.86万元，能有效增加市财政收入，实施后项目区农民年纯收入增加量507.06元/人，提高农民收益。

11.玉溪市元江县甘庄街道干坝社区五队土地整治(提质改造)项目资金，预算金额2,222.78万元。项目实施后新增水田规模为70.139 公顷，新增粮食产能105,208.5千克，结余指标收益2,813.11万元，项目区农业生产条件将得到根本改善，劳动强度大大降低，耕地质量得到提高，增强了项目区农业发展后劲，项目实施后项目区农民年纯收入增加量3,068.79元/人，提高农民收益。

12.玉溪市规划馆布展内容更新项目资金，预算金额353.59万元。项目按确定布展更新方案完成11个版块的内容更新，二期项目按确定布展更新方案完成约450.00平方米城市总体规划物理沙盘模型全部内容的更新，施工质量符合要求，合格率达100.00%，布展更新完成后达到预期效果，社会满意度调查达100.00%，项目按照设定绩效目标全面实施完成后，能够准确、及时、全面展示玉溪城市发展的过去、现在和未来，体现玉溪市委、市政府关于经济社会发展的战略规划蓝图，也能有效吸引和增加规划馆区域人流，带动片区经济发展，项目的实施具有良好的社会效益。

13.实景三维玉溪建设专项资金，预算金额350.00万元。通过开展实景三维玉溪建设项目，建成玉溪市城市城镇开发边界范围内城市级实景三维，初步实现2.00米格网、优于1.00米分辨率地形级实景三维全市覆盖，优于0.05米分辨率城市级实景三维对州（市）政府驻地城市城镇开发边界范围内覆盖，建成与省级实景三维在线与离线相结合的管理服务系统，初步形成数字空间与现实空间实时关联互通能力，为数字玉溪、数字政府和数字经济建设提供三维空间定位框架和分析基础，支撑自然资源调查监管工作“立起来”，实现对自然资源的精细化调查、动态化监测及场景化管理，为玉溪市城市级国土空间规划提供辅助分析决策，提升国土空间规划治理能力，将实景三维应用到不动产登记中，建立三维不动产登记系统，提升不动产登记效率等，为不同行业提供应用服务，做到50.00%以上的政府决策、生产调度和生活规划可通过线上实景三维空间完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市自然资源和规划局2024年机关运行经费安排295.32万元，与上年对比减少201.81万元，下降40.60%，其中：办公费15.40万元，水费1.60万，电费15.00万，邮电费2.60万元，物业管理费41.98万元，差旅费30.00万元，会议费5.00万元，培训费0.50万元，公务接待费3.00万元，委托业务费74.19万元，工会经费10.04万元，福利费3.90万元，公务用车运行维护费5.18万元，其他交通费用79.23万元，其他商品和服务支出8.20万元。减少的主要原因为：1.2023年4月根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于调整玉溪市自然资源和规划局内设机构和执法队伍的批复》（玉编办〔2023〕64号）文件，撤销玉溪市自然资源和规划局执法监察支队，2024年纳入预算的单位减少，导致机关运行费下降；2.按照要求压缩一般支出所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市自然资源和规划局资产总额29,260.07万元，其中，流动资产1,806.47万元，固定资产4,181.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产672.14万元，其他资产22,599.90万元。与上年相比，本年资产总额增加22,890.02万元，其中固定资产增加523.22万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产150项，账面原值134.89万元，实现资产处置收入1.24万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040003200100111