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玉溪市土地整治中心2023年预算公开

第一部分  玉溪市土地整治中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市土地整治中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

    十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市土地整治中心2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责耕地占补平衡、城乡建设用地增减挂钩、国土综合整治、土地复垦、生态修复等土地整治项目踏勘、筛选、论证、审查、评定（核定）等技术性事务工作；承担有关项目调查研究、技术服务、业务培训及交流合作等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合部、项目一部、项目二部。

我单位为玉溪市自然资源和规划局下属财政全额拨款事业单位，财政二级预算单位，无所属单位。

根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于成立玉溪市土地整治中心的批复》（玉编办〔2020〕74号），玉溪市土地整治中心为玉溪市自然资源和规划局下属财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级，核定事业编制15名，设主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。

（三）重点工作概述

1.开展土地整治项目工作

一是推进2023年50余个土地整治项目的建设，完成市政府下达的新增耕地面积7000亩，水田规模9000亩的目标任务。

二是统筹完成江川区董炳、峨山婀娜、元江干坝3个市级投资实施土地提质改造项目。

2.开展城乡建设用地增减挂钩项目工作，2023年重点推进34个城乡建设用地增减挂钩项目建设，进一步强化县（市、区）政府的主体责任，加大旧房拆除力度，落实拆旧区复垦资金，加快推进拆旧区工程实施，并组织市级拆旧复垦区竣工验收及实施方案初验工作，及时申请省厅终验。

3.组织土地整治项目、城乡建设用地增减挂钩项目踏勘、筛选、论证、审查、评定（核定）等技术性事务工作。

4.积极配合开展国土综合整治、土地复垦、生态修复等方面土地整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,792.58万元，其中：一般公共预算3,792.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2023年部门财务总收入3,792.58万元，与上年度241.94万元对比增加3,550.64万元，增幅为1467.57%。增长的主要原因为：2023年预算了两个土地整治项目资金3,506.28万元（其中：峨山县富良棚乡婀娜等2个村土地整治项目资金1,609.30万元、玉溪市江川区安化乡董炳村土地整治项目资金1,896.98万元），2022年未预算土地整治项目资金，导致2023年财务总收入较上年度大幅增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,792.58万元 ，其中：本年收入3,792.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,792.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入3,792.58万元，与上年度241.94万元对比增加3,550.64万元，增幅为1467.57%。增长的主要原因为：2023年预算了两个土地整治项目资金3,506.28万元（其中：峨山县富良棚乡婀娜等2个村土地整治项目资金1,609.30万元、玉溪市江川区安化乡董炳村土地整治项目资金1,896.98万元），2022年未预算土地整治项目资金，导致2023年部门财政拨款收入较上年度大幅增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,792.58万元。财政拨款安排支出3,792.58万元，其中：基本支出237.98万元，与上年192.94万元对比增加45.04万元，增幅为23.34%，主要原因：一是2023年在职在编人员增加2人，相应的工资福利及人均公用经费支出预算增加；二是增加一辆公务用车编制，相应的公务用车运行维护费用预算增加。项目支出3,554.59万元，与上年49.00万元对比增加3,505.59万元，增幅为7,154.27%，增长的原因：2023年预算了两个土地整治项目资金3,506.28万元（其中：峨山县富良棚乡婀娜等2个村土地整治项目资金1,609.3万元、玉溪市江川区安化乡董炳村土地整治项目资金1,896.98万元），2022年未预算土地整治项目资金，导致2023年部门预算项目支出较上年度大幅增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出16.86万元，均为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

       2.卫生健康支出14.87万元，分别为事业单位医疗8.74万元，公务员医疗补助5.27万元，其他行政事业单位医疗支出0.86万元。

3.自然资源海洋气象等支出3,742.04万元，分别为自然资源利用与保护3,506.28万元，事业运行235.76万元。

  4.住房保障支出18.81万元，分别为住房公积金16.90万元，购房补贴1.91万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.工资福利支出218.97万元，分别为基本工资44.34万元，津贴补贴1.91万元，绩效工资84.4万元，其他工资福利支出37.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.86万元，职工基本医疗保险缴费8.74万元，公务员医疗补助缴费5.27万元，其他社会保障缴费3.42万元，住房公积金16.9万元。

2.商品和服务支出3,570.01万元，分别为办公费9.93万元，差旅费7.00万元，会议费4.80万元，培训费8.00万元，公务接待费0.88万元，委托业务费3,511.63万元，维修（护）费1.00万元，公务用车运行维护费1.31万元，水费0.50万元，电费2.00万元，其他交通费18.00万元，工会经费2.48万元，福利费2.48万元。

3.资本性支出3.60万元，分别为办公设备购置费0.10万元，专用设备购置费3.50万元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市土地整治中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.19万元，较上年0.88万元增加1.31万元，增长148.86%。增长原因为：2023年新增一辆公务用车，相应的公务用车运行维护费用预算增加。

（一）因公出国（境）费

玉溪市土地整治中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。无增长变化原因：2023年与上一年均未发生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

玉溪市土地整治中心2023年公务接待费预算为0.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2023年预计国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。无增长变化原因：2023年与上一年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市土地整治中心2023年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加1.31万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加1.31万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增长原因为：上年未将公务用车运行维护费纳入预算，本年将公务用车运行维护费纳入了预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.土地整治

土地整治是指在一定区域内，按照土地利用总体规划、城市规划、土地整治专项规划确定的目标和用途，通过采取行政、经济和法律等手段，运用工程建设措施，通过对田、水、路、林、村实行综合整治、开发，对配置不当、利用不合理，以及分散、闲置、未被充分利用的农村居民点用地实施深度开发，提高土地集约利用率和产出率，改善生产、生活条件和生态环境的过程，其实质是合理组织土地利用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 我部门属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市土地整治中心资产总额32.37万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产32.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加12.41万元，其中固定资产增加12.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040003200100500111

001003001玉溪市土地整治中心2023年预算公开表20230131103642791.xlsx

附件5.部门预算重点领域财政项目文本公开（玉溪市土地整治中心）.doc