监督索引号53040003200100401000

玉溪市规划馆2021年度

部门决算

目  录

第一部分  玉溪市规划馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市规划馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责馆内的行政管理和日常事务；承担日常讲解及接

待服务，开展对外宣传活动。 

2.做好会计、出纳的财务运行管理，分析控制规划馆运

营成本。

3.负责展馆基础设施建设，按规定有计划、有步骤地购

置设备，确保展馆设备正常运行，完善展馆服务工作。 

4.合理利用展馆空间，策划组织临展、主题展等活动。

5.承接上级交办的参观任务，维护馆内秩序，维持安全

的工作和参观环境。 

6.完成市规划局交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓学习，提升干部职工综合业务素质。

一是全面贯彻党的十九届五中、六中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话及重要指示批示和考察云南重要讲话精神，全面落实省委十届十一次、十二次全会和省委省政府玉溪现场办公会以及市第六次党代会精神，结合周一干部职工例会、局机关集中学习等，充分利用学习强国、云岭先锋、七彩云端APP及玉溪史志、云南普法微信公众号等，加强党的政治理论及党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习，不断提高干部职工政治理论素养，提升干部职工政治明锐性、判断力、领悟力和执行力；结合支部主题党日活动，联合珊瑚社区党总支、峨山县迪舍莫村党总支开展联建共建，组织参观聂耳故居、峨山觅池冲等红色教育基地，把场学习教育与具体实践相结合，抓好党建促业务发展，为民办实事有形有实，力所能及促乡村振兴。

二是创新学习方法，采用内部职工领学、同行交流学习、外出参加培训、参加各类竞技演讲、策划开展小小讲解员特色活动等，不断丰富和拓展职工知识面，增强展示技能和综合服务接待能力，使规划馆干部职工队伍综合素质得到了极大提升。2021年，普庆瑜同志在玉溪市第六届科普讲解大赛中荣获一等奖、云南省第七届科普讲解大赛中荣获三等奖、玉溪市第十三届“红土地之歌”演讲大赛中荣获市直单位组“三等奖”；刘欣宜同志在2021年自然资源科普讲解大赛中荣获二等奖、玉溪市第十三届“红土地之歌”演讲大赛中荣获市直单位组“三等奖”，入选中共云南省委100位“云岭百姓宣讲团”成员；陈诚同志在玉溪市第六届科普讲解大赛中荣获三等奖；马俪萌同志在玉溪市第六届科普讲解大赛中荣获三等奖、云南省第七届科普讲解大赛中荣获优秀奖。

三是抓好党风廉政建设，严格党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设纳入单位工作中，切实做到与业务工作同布置、同落实、同检查，层层签订目标责任书，多形式开展反腐倡廉学习教育，筑牢了反腐倡廉思想防线。年度内，与全馆干部职工开展集体廉政谈话1次，与党员干部职工谈话2次10人次，结合职工例会，组织观看《开尔行贿记》《师之堕》等多部警示教育片、传达学习市纪委通报“市林草局落实市委提出的“5个课题”“1项具体工作”严重形式主义官僚主义问题”等相关案例。

2.抓策展，确保展陈内容更新及时到位。

一是根据中央、省市领导班子人员调整变化，及时对规划馆涉及的布展内容进行更新完善。年度内，投资3.55万元，对全馆一至三层不适合的展陈内容及时进行调整，确保了展陈内容真实、准确和无误。

二是结合市委市政府“一极两区”发展战略及国家、省、市自然资源规划工作情况，及时调整、更新和完善展陈内容，规划馆的对外宣传窗口、形象展示、招商引资作用日益凸显。年度内，制定了2022年规划馆展陈内容整体更新完善初步方案和规划馆2022年设备运维方案；筹资33.28万元启动一层布展内容更新工作；筹资14.6万元，启动一层序厅宣传影片拍摄工作；投资0.66万元，向社会征集到玉溪9县市（区）反映城乡规划建设的金典老照片1041张，评审筛选确定使用90张。

三是以玉溪创建全国文明城市、卫生城市为契机，积极推进文明窗口试点创建。年度内，投资5.20万元，在规划馆公共区域增设创文系列公益广告、禁烟标识，配套完善无障碍、信访投诉、志愿服务等设施及标识，每月定期组织开展爱国卫生大扫除“众参与”活动，确保了创文创卫各项措施要求落实到位。

四是结合规划馆党员活动阵地建设，投资0.5万元，进一步补充丰富党建书架书籍。

3.抓宣传，不断增强规划馆对外宣传及影响力。

一是围绕“展示玉溪形象，宣传自然资源规划科普知识”，广泛开展形式多样、内容丰富、群众参与度高的文娱活动。年度内，成功组织开展了2021年第二期“小小讲解员”招募、规划馆吉祥物征集、“海绵城市”科普体验、“喜迎建党百年”、庆“春节”庆“元旦国庆”等活动，积极创建科普教育阵地。

二是不断优化规划馆微信公众号平台建设，增加自然资源规划相关信息推送；结合相关活动开展，积极探索与玉溪高古楼、玉溪报业传媒有限责任公司等媒体公司合作，让社会各界人士及市民朋友广泛参与到玉溪自然资源规划工作中来；组织规划馆人员积极参加国家和省市级的各类竞技比赛。一年来，规划馆对外宣传及影响力不断提升。

三是围绕“讲好玉溪故事”，启动并完成玉溪“小城故事”经典系列活动的前期方案策划，打造规划馆有一张靓丽名片。

四是围绕市局中心及重点工作，积极配合开展“2021全国土地日自然资源科普教育”和“学习百年党史·凝聚奋进力量”主题活动，做好市委两座物理沙盘动态维护保洁，完成局领导交办其他工作任务。

4.抓安全，确保规划馆安全有效运营。

建立健全规划馆运维管理制度，强化消防安全生产和疫情防控各项工作责任落实，严格消防设施设备日常巡查维护，执行消防、电梯等关键重要岗位持证上岗，积极组织干部职工接种新冠疫苗，实施疫情防控常态化措施，确保规划馆有效安全运营。自2019年9月开馆至今，未发生一起生产及疫情防控安全责任事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

玉溪市规划馆为市自然资源和规划局下属的二级预算单位，为财政全额拨款的公益一类事业单位，2019年6月因机构改革独立核算。

纳入玉溪市规划馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为玉溪市规划馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市规划馆2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市规划馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空；玉溪市规划馆没有国有资本经营收入，也没有国有资本支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空；玉溪市规划馆为二级预算单位，故  《2021年度部门整体支出绩效自评情况表》《2021年度部门整体支出绩效自评表》为空；玉溪市规划馆2021年无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》为空。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市规划馆2021年度收入合计358.57万元。其中：财政拨款收入358.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年（2020年度）收入合计为581.64万元，其中：财政拨款收入581.64万元,与上年（2020年度）对比减少223.07万元，下降了38.35%，原因为2020年6月规划馆起正式对外开放至今，相关基础设施已基本建设完成，进入平稳运营阶段，上年我单位完成两个建设项目，分别为玉溪市规划馆监控系统及报告厅信息化建设项目及玉溪市规划馆物理沙盘制作项目，共计242.27万元；本年规划馆相关配套设施已基本建成，除正常运维收入支出以外，无项目收入及支出。

二、支出决算情况说明

玉溪市规划馆2021年度支出合计358.57万元。其中：基本支出358.57万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年（2020年度）支出合计为592.33万元，其中：基本支出350.07万元，项目支出242.27万元；与上年（2020年度）对比减少233.76万元，因上年我单位完成两个建设项目，分别为玉溪市规划馆监控系统及报告厅信息化建设项目及玉溪市规划馆物理沙盘制作项目，本年规划馆相关配套设施已基本建成，除正常运维收入支出以外，无项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市规划馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出358.57万元。上年（2020年度）基本支出合计为350.07万元，与上年（2020年度）对比增加8.50万元；支出变化不大，与上年基本保持一致，为规划馆正常运维支出，支出增加原因为本年规划馆运维成本增加及举办相关活动次数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出91.43万元，占基本支出的25.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267.14万元，占基本支出的74.50%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市规划馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。上年（2020年度）项目支出合计为242.27万元，与上年（2020年）对比减少242.27万元；由于本年规划馆相关配套设施已基本建成，以及因疫情等因素未开展相关项目建设工作，除正常运维收入支出以外，无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市规划馆2021年度一般公共预算财政拨款支出358.57万元，占本年支出合计的100.00%。去年（2020年度）一般公共预算财政拨款支出为592.33万元，与去年（2020年度）对比减少233.76万元，减少原因为本年规划馆相关配套设施已基本建成，以及因疫情等因素未开展相关项目建设工作，除正常运维收入支出以外，无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出6.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于行政事业单位养老支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出6.37万元。

9.卫生健康（类）支出5.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于行政事业单位医疗，其中事业单位医疗3.45万元，公务员医疗补助1.99万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出338.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.29%。主要用于其他城乡社区管理事务支出，其中为规划馆日常运维、开展活动、展板更新等方面日常支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无资源勘探信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出8.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于住房改革支出，其中住房公积金7.91万元，购房补贴0.74万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位本年无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市规划馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无预算完成情况；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，无预算完成情况；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算数执行经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.10万元，增长91.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无增长或下降情况；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，无增长或下降情况；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长91.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年接待到我单位参观交流学习的批次及人数增加，总体未超出预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.20万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）的工作情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置情况。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护的情况。

3.公务接待费支出0.20万元。其中：

国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年8月接待澄江市规划馆一行16人到我单位参观，发生餐饮接待费用0.10万元；2021年10月接待澄江规划馆16人到我单位学习，发生餐饮接待费用0.10万元；本年度国内接待费支出合计0.20万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待的情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市规划馆2021年机关运行经费支出0.00万元，2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化，因为我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市规划馆资产总额192.95万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产188.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.91万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.19万元，其中固定资产减少46.19万元，减少原因为正常计提折旧。我单位无处置房屋建筑物，无账面原值；处置车辆0辆，无账面原值；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额95.00万元，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；政府采购服务支出95.00万元。授予中小企业合同金额95.00万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。玉溪市规划馆为二级预算单位，故2021年度部门整体支出绩效自评情况表、2021年度部门整体支出绩效自评表为空；玉溪市规划馆2021年无项目支出，故2021年度项目支出绩效自评表为空。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040003200100401111 

玉溪市规划馆2021年决算公开表.xls