玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2017年度部门决算

   第一部分  玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据市委编制办公室《关于印发<玉溪市不动产登记中心机构编制方案>的通知》，主要职责为：

1. 承担全市不动产登记和相关管理资料的收集、整理、共享、汇总、查询和分析等日常事务性工作。

2. 承担市级不动产登记信息平台管理、信息共享、更新和系统维护，指导县区不动产登记信息平台管理、信息共享、更新和系统维护，负责全市不动产登记资料查询服务等日常事务性工作。

3. 协助开展重大不动产权属争议调处案件的调查、核查、取证工作。

4. 参与全市不动产权属管理、不动产登记和信息共享相关政策调研。

5. 协助开展全市不动产权籍调查和确权登记发证业务检查指导工作，指导县区整合不动产登记数据库，组织各级不动产权籍数据库建设、更新、管理及维护。

6. 落实国家基础地理信息数据使用许可协议，负责玉溪市基础地理信息的汇集、存贮、管理、分发、服务；建设、管理玉溪市地理空间信息数据库。

7. 负责数字玉溪地理空间框架建设，根据需要研发提供面向用户的专题地理信息系统。

8. 进行测绘电子档案、基础地理信息数据的二次开发及社会化应用服务。

9. 负责玉溪市基础地理信息数据传输网络的建设、维护运行、数据交换和信息安全管理。

10. 负责玉溪市测绘资料档案的收集、整理、分类、组卷、归档、统计、分发提供和管理；协助测绘成果目录编纂及其信息发布；协助测绘成果的保密检查与监督。

11. 指导各县区的基础地理信息系统建设。

12. 完成市国土资源局交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、不动产登记业务工作完成情况

（1）保障不动产登记存量数据整合工作稳固推进。2017年全市持续开展数据整合工作，保障不动产登记工作有序运行，中心多次召开技术研讨会议，深入研究数据整合技术规范，不断优化技术流程，提供全方面的技术指导，定期督查各县区中介单位数据整合工作。制定下发了不动产登记存量数据整合标准和规范，统一指导各县区组织开展存量数据整合及汇交工作，确保了数据整合工作稳固推进。并多次组织人员到各县区进行不动产登记数据整合业务工作指导，通过实地调研指导，详细了解各县区登记工作中存在的问题并给予解决。截至目前为止，全市完成城镇宗地整合数23958件，完成率25.52％；完成房屋登记整合数65791件，完成率20.99％。

（2）完成不动产登记业务流程梳理及系统优化。中心对不动产登记业务进行全面梳理，重点对提交资料、办理流程、办理时限、注意事项进行详细说明，分类压缩登记时限，提高业务办理效率。调研全市铁路发证前期工作情况，并协调完成林权基本登记业务流程梳理和上线，完成国有农用地登记业务流程测试，对全市不动产登记业务产生了实质性的指导作用。

（3）开展不动产登记技术业务培训。2017年6月，中心举办了面向全市不动产登记工作人员的技术业务培训班，对不动产数据整合相关规范要求、不动产权籍调查技术交流、使用YXCORS进行权籍外业测量（2011玉溪市地方坐标）、不动产数据整合成果质量审查要点、不动产系统操作培训、房产实测绘审核等相关内容进行了讲解。通过培训，各县（区）登记业务人员较为扎实地掌握了不动产权籍调查管理及不动产登记系统操作流程，熟悉了各种业务的审查要点。

（4）完成县区不动产登记业务指导工作。今年以来，中心组织人员到各县区开展业务实地调研指导80余次，先后对不动产历史登记档案移交、农村房地不动产统一登记、林权登记、自然资源登记等方面业务开展调研指导，详细了解各县区登记工作现状及存在的突出问题。针对县区反映的问题，能当场解答的，当场进行解答指导；不能当场解答的，安排专人进行收集整理，限时研究并提出解决方案，限时解决。全面落实《关于专人负责指导县区不动产登记工作的方案》，进一步畅通指导渠道，建立问题跟踪反馈机制，做到“件件有跟踪、问题有落实”，今年至今已解决30多个问题，8月至今收集疑难问题3个并已上报省国土厅。

通过实地调研指导，为县区不动产登记工作提供了有力的技术支持，提高了全市不动产登记工作人员的业务能力，为全市不动产登记工作的推进奠定了基础。同时，为进一步提高不动产登记工作人员业务水平，中心定期组织内部培训学习，加强自身业务能力，以便更好的指导县区不动产登记工作。

（5）完成不动产登记信息平台运行与维护工作。

一是增加不动产数据实时备份系统。在市国土局信息科支持下我中心增加不动产实时备份系统，实现全市不动产登记信息平台所有数据实时在线双备份，一份位于华为云计算中心，一份位于市局国土局机房。备份系统为不动产发证信息平台稳定运行提供了强有力的保障。

二是统一全市不动产发证空间坐标系。在省测绘地理信息局和市国土局的领导下，由省测绘工程院作为技术支持单位，在原2011玉溪市地方坐标系基础上对我市各别地形特殊地方进行了重新布控和数据处理进一步完善了2011玉溪市地方坐标系，统一了我市不动产发证空间坐标系。解决不动产权籍外业调查新增数据的空间坐标转换问题，提高了50%以上外业测量工作效率。为不动产发证空间数据的正确提供了强有力的保障。

三是完成不动产登记信息平台运维服务2016年、2017至2019年的招标采购。

（6）完成不动产登记数据整合成果质量检查工作。全市不动产统一登记工作开展以来，虽然遇到诸多问题，但也一直稳步推进着，其中，数据整合的成果质量是不动产登记工作的基础也是关键。我中心按照省厅要求，严格对数据进行质检，同时，积极组织人员对各县区数据整合的成果质量进行抽检，抽检方式为实地抽查和数据上报抽查相结合，其中，实地抽查比例达10%，数据上报抽查比例达50%，抽检完成后及时向县区反馈抽检中发现的问题，并要求县区限时整改。数据质检与抽检是保障不动产登记数据整合成果的有效措施，通过开展数据整合成果质量检查工作，提高入库数据成果质量，保障不动产统一登记工作稳步开展。

（7）开展不动产登记数据汇交工作。2016年8月，省厅下发了《云南省国土资源厅关于做好不动产登记信息管理基础平台接入工作的通知》，明确了不动产登记信息管理基础平台接入和数据上报的技术要求。按照省厅通知要求，2017年全市上报国家级信息平台不动产登记信息共28510条，接入量38810条。

（8）做好省市县三级登记信息动态联系机制。全面收集汇总我市不动产登记进展情况。每月月底按时上报我市不动产登记工作情况月报告，每月月中旬按时上报我市不动产登记重点工作完成情况统计表、房屋登记资料移交情况表、不动产登记完善规范情况基础表和不动产登记信息平台建设进展情况基础表。

（9）完成干部信息查询工作。按照保密要求通过国土内网腾讯通发给各县区，并收集汇总查询结果，报给市委组织部。今年截至10月20日，共接到玉溪市委组织部干部监督科委托查询函12期，共查询11343人次。

（10）完成上级交办的其他工作。配合“金色热线”、“民情之声”栏目的问题调研、解答；调研并回复人大代表提案中反映的不动产登记建议1件；协助解决群众上访的不动产登记信访案件2件。

2、测绘地理信息工作完成情况

（1）完成新型智慧玉溪时空大数据与云平台建设项目的前期准备工作。该项目采用引入社会资本进行建设的方式，与市政府、市委网信办、市工信委、市国资委等部门汇报、沟通、协调20余次，向省测绘地理信息局汇报项目建设4次，目前市政府与社会资本公司的项目合作框架协议已经签订，特许经营权出让方案及项目实施方案、项目的招投标正在准备阶段。

（2）开展“数字玉溪地理空间框架”转型升级项目数据整合和软件平台升级工作。根据省测绘地理信息局《关于开展“数字玉溪地理空间框架”转型升级准备工作的批复》文件精神，中心积极开展该项目的准备工作，具体包括数据整合和软件平台升级，目前已经完成项目合同签订，项目所需华为云资源调研，数字资源的加工处理等相关工作都在同步推进中。

（3）积极开展“数字玉溪”推广应用工作。指导市气象局在线调用“数字玉溪”地图资源开展“滇中烟草气象服务系统”建设；指导市土地储备中心应用“数字玉溪”在线地图资源叠加、展示、汇报我市土地征收、供应地块情况；调研“数字玉溪”在市应急指挥中心应急指挥工作中的应用；指导市扶贫办应用“数字玉溪”在线地图资源叠加、展示、汇报我市易地扶贫搬迁安置点相关情况；制作扶贫挂钩点洼垤乡卫星影像图。“数字玉溪”建设成果得到了进一步的深入应用，为使用单位提供了极大的工作便利。

（4）完成 “玉溪市国土资源综合服务系统”部分专题数据的更新。完成“玉溪市国土资源综合服务系统”中的2016年度地类图斑、零星地物、线状地物、地籍等6个专题图层的更新。

（5）完成了对2016年年底更新完成的地名地址数据的平台发布工作。中心严格按照要求对2016年更新的地名地址数据进行了脱密处理，形成了政务版和公众版的地名地址数据，并完成了在“数字玉溪”各平台的发布。

（6）完成玉溪市卫星定位服务系统（YXCORS）运行维护和用户注册工作。2017年实现账号全面网上申请，本年共完成276户用户注册。实行网上申请后，极大的方便了注册用户。上半年对网络设备进行了全面升级，对通海站、盘溪站、江川站、澄江站进行了实地巡检，下半完成了对易门、元江、新平站点的巡检和设备维护。采购GNSS接收机2台用于提升系统可靠性，为全市需要测绘的项目提供了权威、快捷、高效、准确的定位服务。

新增2011地方坐标系发播系统，为我市管理地方坐标系提供了科学手段，为全市测绘单位在使用上提供了便捷途径。

（7）完成机房管理和网络升级改造工作。按计划正常对机房硬件和网络进行维护和检查，排除存在隐患保证机房整体正常运行。优化网络为“数字玉溪”项目和YXCORS系统、玉溪不动产登记发证正常运行提供有力保障。与市级信息科互相配合，整合资源顺利将局机关和中心机房进行整合并搬迁至新机房。

（8）做好“数字玉溪”地理信息公共服务平台及“玉溪市国土资源综合服务系统”的运维管理工作。

（9）做好档案管理工作，提高档案服务水平。在不断加强档案工作自身建设的同时，积极发挥档案利用工作。一是向省测绘工程院提供“九个CORS站（易门、富良棚、戛洒、漠沙、因远、元江、扬武、云南新平、玉溪红塔）2017年1月6日至1月10日观测数据” ；二是向市水利局提供了“玉溪市东风水库水源地一级、二级和准保护区数字工程图”；三是向市公安局提供了2016年7月1日至2017年5月31日不动产登记成果数据资料；四是向市地税局提供2016年7月1日至2017年6月30日不动产登记成果数据资料。

（10）做好保密工作。按照保密工作要求，积极开展保密工作。一是每季度配合市局信息科做好计算机的保密检查工作；二是中心1台涉密计算机按照市保密局的要求，配置了红黑电源插座，并摆放在电脑桌子不面对办公室门的地方。

（11）完成上级交办的其他工作。参与我市新型智慧城市建设方案设计国土专题前期调研工作、并提供相关资料及反馈意见；参与市十三五基础测绘规划的需求调研、意见反馈、评审等相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2016年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2017年度收入合计403.67万元。其中：财政拨款收入403.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少21.27%，主要原因为其他收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2017年度支出合计494.27万元。其中：基本支出303.71万元，占总支出的61.45%；项目支出190.56万元，占总支出的38.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加35.45%，主要原因为2017年度用2016年度非财政结转资金安排的项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）机构正常运转的日常支出303.71万元。与上年对比增长20.62%,主要原因为人员工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.41% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190.56万元。与上年对比增加59.09%,主要原因为2017年度用2016年度非财政结转资金安排的项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2017年度一般公共预算财政拨款支出392.36万元,占本年支出合计的79.38%。与上年对比增加19.85%，主要原因一是本年度人员经费、日常公用经费增加，二是本年度开展的项目数量增加，经费也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出91.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.31%。主要用于国土资源事务和测绘事务。

2.社会保障和就业（类）支出25.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于财政对社会保险基金的补助。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出17.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于医疗保障。

4.城乡社区（类）支出0.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于国土资源事务和测绘事务。

5.国土海洋气象等（类）支出233.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.49%。主要用于国土资源事务和测绘事务

6.住房保障（类）支出24.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于住房公积金和住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为2.1万元，完成预算的65.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.24万元，完成预算的155.00%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的35.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位厉行节约，公务接待费用减少。其中，公务用车购置及运行费比预算增加，原因为我单位2辆车年久车况较差，今年承担项目增加，用车频繁，为保证行车安全，修理费用增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.30万元，下降38.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.13万元，下降47.72%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降16.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位厉行节约严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，占59.05%；公务接待费支出1.24万元，占40.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.24万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于不动产登记业务工作、基础地理信息业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.86万元。其中：

国内接待费支出0.86万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于不动产登记业务工作、基础地理信息业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2017年机关运行经费支出0.00万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）资产总额427.79万元，其中，流动资产76.17万元，固定资产351.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少136.34万元，其中;流动资产减少147.95万元，固定资产增加11.62万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加（减少）0.00万元，其他资产增加（减少）0.00万元。

(三)政府采购支出情况

政府采购情况表（单位：万元）

(四)预算绩效信息

（1）收入预、决算对比及原因分析：与年初预算数对比，本年度收入决算数比预算数减少53.57万元，减少11.72%。原因是本年度因工作调动减少1人，人员经费收入减少，二是本年度核减项目经费收入。

（2）支出预、决算对比及原因分析：与年初预算数对比，本年度总支出决算数比预算数增加37.03万元，增加8.1%，其中：①基本支出减少35.53万元，减少10.47%，原因为本年度因工作调动人员减少1人；②项目支出比预算增加72.56万元，增加61.49%，原因为本年度财政拨款项目支出增加，且用上年度其他资金项目资金结转结余支出97.2万元。本年度共负责承建项目8个，均严格执行项目绩效管理规定，资金使用合理合规，并按时按质完成预期目标。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

      玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）表.xls

玉溪市不动产登记中心

（玉溪市基础地理信息中心）

2018年9月27日