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玉溪市人民政府发展研究中心2024年

预算公开目录

第一部分 玉溪市人民政府发展研究中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人民政府发展研究中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市人民政府发展研究中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市政府发展研究中心是从事综合性政策研究和决策咨询的市政府直属事业单位，主要职责是：

1.围绕全市中心工作和重大部署，参与重大政策研究制定；

2.围绕全市经济社会发展重点、热点、难点问题进行调查研究；

3.对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，为玉溪市人民政府提供决策建议和咨询意见；

4.组织和协调玉溪市人民政府重大决策咨询课题研究，承担玉溪市人民政府决策咨询课题管理工作；

5.加强与相关研究机构的沟通联系和交流；

6.承担市政府决策咨询顾问管理办公室与市政府顾问工作对接联络，考察调研服务保障，决策咨询信息、资料、意见和建议的收集整理呈报等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合研究科、经济发展研究科、社会发展研究科、决策咨询科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，市政府发展研究中心紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦主责主业，开拓创新、主动作为，各项工作取得新成效。

1.文稿起草彰显新作为。分析形成全省有关综合绩效评价指标体系的报告等数篇专报，编制了稳增长、稳就业、稳物价文件汇编3期，编印《玉溪政府工作报告汇编（2023年）》供参阅。全程参与市政府常务会议议题会前研究和重要调研，圆满完成2023年、2024年政府工作报告、在市委经济工作会议上的讲话等10余篇重要文稿任务，得到市政府主要领导充分肯定。

2.调查研究取得新成效。牵头谋划构建全市政府系统“大调研”工作体系，建立联合实施重点调研、成果转化运用等4项机制，推动政府职能部门“在研究状态下开展工作”。完成乡村旅游“破局”发展、构建现代产业对策研究等多项调研，编发《领导参阅》20期，《玉溪发展研究》10期。调研成果获市领导肯定性批示10件次。配合实施2023年“中国民生调查”玉溪市入户调查工作，获省级表扬。

3.决策咨询实现新提升。加强与省级有关部门的汇报对接，深化与第三方研究机构的合作，积极开辟“研究机构看玉溪发展”新视角。报送《决策咨询建议》15期，其中，玉溪森林扑火队伍建设、城市步行交通体系等6期建议获市主要领导批示。

4.顾问工作迈出新步伐。突出结果导向，优化市政府决策咨询顾问聘任管理及考核办法，强化工作成效考评，共邀请6名顾问赴玉调研12次49天，发挥其“外脑”作用和业内影响力，服务玉溪发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入490.86万元，其中：一般公共预算485.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入5.40万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加10.89万元，增长2.27%。主要原因是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入485.46万元，其中:本年收入485.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款485.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加5.49万元，增长1.14%。主要原因是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出490.86万元。财政拨款安排支出485.46万元，其中：基本支出485.46万元，与上年对比增加5.49万元，增长1.14%，主要原因是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是无财政拨款项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ，主要用于：

1.“201”一般公共服务支出391.74万元，其中：

“2010350”事业运行391.74万元，主要用于人员工资及日常运行公用经费支出。与上年对比减少8.39万元，下降2.10%，主要原因是为进一步贯彻落实“过紧日子”的有关要求，按照市财政局公用经费定额标准压减一切非必要支出，公用经费预算减少。

2.“208”社会保障和就业支出37.04万元，其中：

“2080501”事业单位离退休费9.54万元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。与上年对比增加1.44万元，增长17.78%，主要原因是退休人员生活补助支出人数增加。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出27.50万元，主要用于缴纳单位承担的基本养老保险费。与上年对比增加3.41万元，增长14.16%，主要原因是人员增加，缴纳的基本养老保险费增加。

3.“210”卫生健康支出25.39万元，其中：

“2101102”事业单位医疗14.26万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险费。与上年对比增加1.77万元，增长14.16%，主要原因是人员增加，缴纳的医疗保险费增加。

“2101103”公务员医疗补助9.67万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险费。与上年对比增加1.06万元，增长12.31%，主要原因是人员增加，缴纳的公务员医疗保险费增加。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.46万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。与上年对比增加0.16万元，增长12.31%，主要原因是上年大病医疗补助科目并入事业单位医疗科目核算，未单独核算。

4.“221”住房保障支出31.29万元，其中：

“2210201”住房公积金28.55万元，主要用于缴纳单位承担的职工住房公积金。与上年对比增加4.49万元，增长18.66%，主要原因是人员增加，缴纳的职工住房公积金增加。

“2210203”购房补贴2.73万元，主要用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。与上年对比增加1.55万元，增长131.36%，主要原因是人员增加，用于补助未参加福利分房职工的住房补贴增加。

5.无财政拨款项目支出，与去年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人民政府发展研究中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.81万元，与上年5.81万元对比增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人民政府发展研究中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市人民政府发展研究中心2024年公务接待费预算3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。国内公务接待批次为9次，共计接待57人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人民政府发展研究中心2024年公务用车购置及运行维护费2.81万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.81万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人民政府发展研究中心机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市人民政府发展研究中心资产总额65.48万元，其中，流动资产7.21万元，固定资产57.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.73万元。与上年相比，本年资产总额减少15.20万元，其中固定资产减少10.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000472500000

玉溪市人民政府发展研究中心2024年部门预算公开表.xls