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玉溪市人民政府发展研究中心2023年

部门预算公开目录

第一部分 玉溪市人民政府发展研究中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人民政府发展研究中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市人民政府发展研究中心2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市政府发展研究中心是从事综合性政策研究和决策咨询的市政府直属事业单位，主要职责是：

1．围绕全市中心工作和重大部署，参与重大政策研究制定；

2．围绕全市经济社会发展重点、热点、难点问题进行调查研究；

3．对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，为玉溪市人民政府提供决策建议和咨询意见；

4．组织和协调玉溪市人民政府重大决策咨询课题研究，承担玉溪市人民政府决策咨询课题管理工作；

5．加强与相关研究机构的沟通联系和交流；

6．承担市政府决策咨询顾问管理办公室与市政府顾问工作对接联络，考察调研服务保障，决策咨询信息、资料、意见和建议的收集整理呈报等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合研究科、经济发展研究科、社会发展研究科、决策咨询科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2022年，玉溪市人民政府发展研究中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和指示、批示精神，认真贯彻落实上级党委、政府决策部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦主责主业，开拓创新、主动作为，全力提升以文辅政工作质效，为全市经济社会高质量跨越式发展贡献了智慧和力量，主要事业成效如下：

1．文稿服务成效明显。把文稿服务作为中心的立身之本，不断强化精品意识、效率意识，秉持“今天再晚也是早，明天再早也是晚”态度，倡导和践行“细致精致极致”作风，高质高效做好文稿服务。积极参与市政府常务会议议题研究、重要会议和重要调研等，精准把握全市重点工作推进情况，紧跟领导的工作思路，主动承接做好2023年市政府工作报告、政府主要领导讲话等文稿起草，超前谋划、主动作为，圆满完成市委经济工作会讲话、市委六届四次全会讲话等数十个文稿任务，得到市领导充分肯定。

2．调查研究取得实效。把调查研究作为履职尽责的重要抓手，围绕全市经济社会发展重点、热点、难点问题和市政府主要领导点题进行调查研究，为市委、市政府提供精准务实的决策参考。编辑《领导参阅》30期、《玉溪发展研究》10期，形成《促进全市卷烟配套产业高质量发展专题调研报告》《关于玉溪市绿色食品制造业发展情况调研的报告》等调研成果10余项，为40余家市直部门和县（市、区）提供咨询服务。主动谋划一批切入点精准的课题，入选省级、市级研究课题各1个、5个。

3．决策咨询质量提高。把决策咨询作为发挥作用的着力点，全面加强与省政府研究室、省政府发展研究中心的汇报对接，继续深化与新华社智库、安邦咨询等研究机构的合作，邀请顾问办专家、智库专家参与，认真分析国家和省出台的有关政策，结合实际提出可操作、能落地的意见建议。报送《决策咨询建议》13期，获市领导批示10件次。

4．顾问服务更加精细。完成与2名顾问的续聘，通过电话、函询、组织实地调研等方式，加强与7名市政府决策咨询顾问联系沟通，有序推进59项决策咨询服务计划事项。邀请顾问赴玉调研9次，举办专题咨询讲座3场，加快构建全市新型优质高效诊疗服务体系、打造易门绿汁特色工业遗址小镇等建议获领导批示，有效发挥了借助“外脑”服务玉溪发展作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入479.97万元，其中：一般公共预算479.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加23.89万元，增长5.24%。主要原因是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入479.97万元，其中:本年收入479.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款479.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加23.89万元，增长5.24%。主要原因是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出479.97万元。财政拨款安排支出479.97万元，其中：基本支出479.97万元，与上年对比增加23.89万元，增长5.24%。主要原因是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加；无项目支出，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“201”一般公共服务支出400.13万元，其中：

“2010350”事业运行400.13万元，主要用于于人员工资及日常运行公用经费支出。与上年对比增加4.14万元，增长1.05%，主要原因是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（二）“208”社会保障和就业支出32.19万元，其中：

“2080502”事业单位离退休费8.10万元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，无变化。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出24.09万元，主要用于缴纳单位承担的基本养老保险费。与上年对比增加7.31万元，增长43.56%，主要原因是人员增加，缴纳的基本养老保险费增加。

（三）“210”卫生健康支出22.41万元，其中：

“2101102”事业单位医疗12.50万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险费。与上年对比增加3.29万元，增长35.72%，主要原因是人员增加，缴纳的医疗保险费增加。

“2101103”公务员医疗补助8.61万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险费。与上年对比增加2.29万元，增长36.23%，主要原因是人员增加，缴纳的公务员医疗保险费增加。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.30万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。与上年对比增加1.30万元，增长100.00%，主要原因是上年大病医疗补助科目并入事业单位医疗科目核算，未单独核算。

（四）“221”住房保障支出25.24万元，其中：

“2210201”住房公积金24.06万元，主要用于缴纳单位承担的职工住房公积金。与上年对比增加5.26万元，增长27.98%，主要原因是人员增加，缴纳的职工住房公积金增加。

“2210203”购房补贴1.18万元，主要用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。与上年对比增加0.30万元，增长34.09%，主要原因是人员增加，用于补助未参加福利分房职工的住房补贴增加。

（五）无项目支出，与去年相比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人民政府发展研究中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.81万元，与上年8.21万元对比减少2.40万元，下降29.23%，主要原因是本单位按照中央规定严格控制支出预算，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，坚持严格公务接待、公务用车审批，规范公务接待、公务用车，使得“三公”经费预算下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人民政府发展研究中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市人民政府发展研究中心2023年公务接待费预算3.00万元，较上年减少2.40万元，下降44.44%。国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。

主要原因是本单位按照中央规定严格控制支出预算，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，坚持严格公务接待、公务用车审批，规范公务接待、公务用车，使得“三公”经费预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人民政府发展研究中心2023年公务用车购置及运行维护费2.81万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.81万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2．一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4．“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人民政府发展研究中心2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市人民政府发展研究中心资产总额80.68万元，其中，流动资产12.26万元，固定资产67.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.15万元，其他受托代理资产0.72万元。与上年相比，本年资产总额增加53.40万元，其中固定资产增加56.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此次公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000472500111

玉溪市人民政府发展研究中心2023年部门预算公开表.xlsx