按照《云南省审计厅关于认真做好2017年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》（云审发〔2018〕78号）要求，玉溪市高度重视，及时对涉及需要整改的26个问题迅速开展了审计整改工作，现将整改情况公告如下：

一、存在问题：市财政应缴未缴预算款5085.28万元。其中：教育收费专户应缴未缴预算款4895.27万元（国有资源（资产）有偿使用收入217.82万元，行政事业性收费收3472.46万元，罚没收入460.18万元，其他非税收入744.81万元）；非税专户应缴未缴预算款190.01万元（行政单位国有资产处置收入93.59万元，城市基础设施配套费收入9.62万元）。2018年1月、4月市财政将以上资金合计5085.28万元缴入市级国库。

整改情况：玉溪市财政局已将上述收入缴库。

二、存在问题：全省农业转移人口落户城镇进展缓慢。

整改情况：已整改完毕。

三、存在问题：农村危房改造项目资金1351016.80元闲置已超过一年。

整改情况：澄江县高度重视，对结余的补助资金全部退还至县财政局。

四、存在问题：元江县财政未拨付保障性安居工程资金12534000元。

整改情况：正在整改中。

五、存在问题：玉溪市未完成政府投资公共租赁住房分配目标任务11296套，造成未完成目标任务主要原因是：公租房建设规模与住房保障需求脱节、户型设计与生活需求不衔接、部分市政配套设施建设缓慢等。

整改情况：一是通过放宽公租房申请条件，对特殊人群实行租金优惠，针对小户型需求不足的情况采取分级定租的方式，将小户型的租金降低至每月4元/㎡，同时在超市、车站等人群密集的场所发放宣传手册加大宣传力度，提高分配率；二是8月23日玉溪市政府召开配套道路及地下综合管廊建设专题会议，目前项目正在抓紧建设。截至9月底，已整改3131套，市本级项目共分配入住13678套，入住率为56.2%。

六、存在问题：澄江县由于廉租住房租住户自身条件发生变化，已不符合廉租住房政策规定条件而继续租住廉租房的11户。

整改情况：2户按照“两房并轨政策”已经转为公租房，租金按照公租房租金标准收取。其它9户全部清退，清退房屋已经再次分配入住。

七、存在问题：峨山县2017年23户家庭收入、住房条件发生变化，不再符合条件享受保障待遇，但未按规定及时退出公共租赁住房23套（公租房18套，廉租房5套）其中：住房发生变化的7户，家庭收入发生变化16户。

整改情况：住房发生变化7户，已退房6户，另外一户因新购房引发家庭纠纷，未实现入住；经济收入发生变化的16户，峨山县重新修订了保障性住房管理办法，并重新审核了该16户的经济收入情况，2户因不再需要住房，主动提出了退房，其余14户均符合管理办法，所以未做退房处理。

八、存在问题：新平县6户家庭住房条件发生变化按规定应退出而未退出，违规享受保障性住房6套。

整改情况：目前该问题已整改完毕，其中已退房4户，另外2户于9月12日县人民法院已正式受理该案件，开始走司法程序。

九、存在问题：元江县8户保障对象不再符合保障待遇未及时退出。在2017年廉租房租住人员名单中，有8户不符合廉租房租住条件，其中：有房产的2户，企业法人6户。

整改情况：已整改落实到位。自2018年6月启动整改工作，于2018年9月10日清退最后一户不符合廉租保障对象，8户不符合人员已全部清退。

十、存在问题：通海县不符合条件享受农村危房改造政策8户，其中：已领取补助1户，补助金额10200元，已取得贷款6户，贷款金额600000元。（1）公司注册资金在100万元以上且三年正常经营列入2015年农危改4户，已取得贴息贷款400000元。（2）集中供养特困户列入农危改2户（2015年1户，2016年1户），其中2015年1户已领取补助资金10200元。（3）拥有安全住房列入2016年农危改2户，已取得贴息贷款200000元。

整改情况：整改完毕。

（一）公司注册资金在100万元以上且三年正常经营列入2015年农危改4户，已取得贴息贷款40万元。

整改情况：整改完毕，贴息贷款40万元退回信用社，农危改信息系统已删除。

（二）集中供养特困户列入农危改2户（2015年1户，2016年1户），其中2015年1户已领取补助资金1.02万元。

整改情况：整改完毕，补助资金1.02万元退还县财政，农危改信息系统已删除。

（三）拥有安全住房列入2016年农危改2户，已取得贴息贷款20万元。

整改情况：整改完毕，贴息贷款20万元退回信用社，农危改信息系统已删除。

十一、存在问题：通海县未列入农危改享受贴息贷款2户，贷款金额200000元。

整改情况：已整改完毕，1户贴息贷款10万元退回信用社，并删除农危改信息系统；1户原来不在农危改信息系统中，已录入信息系统。

十二、存在问题：元江县不符合农危改对象条件的6户违规享受2016年农危改贴息贷款500000元。2016年参加农村危房改造贴息贷款人员中有6户有房产不符合农危房改造条件，违规发放贴息贷款10笔，发放贷款金额500000元，其中：发放省级贷款300000元，市级贷款200000元。

整改情况：已整改落实到位。元江县于2018年9月7日，全部收回违规贷款6户10笔50万元。

十三、存在问题：元江县4户不符合农危改条件的农户纳入2017年农村危房改造计划。在2017年农村危房改造名单中，有4户不符合农村危房改造条件，其中：县城购房3户，企业法人1户，未发放补助资金。

整改情况：已整改落实到位。元江县于2018年9月7日，从2017年C、D级农村危房改造计划中剔除该4户改造指标。

十四、存在问题：审计调查发现，玉溪市未提交2016年11月至2017年7月向省重点产业发展领导小组办公室报送的玉溪市八大重点产业发展工作动态、推进重点产业发展的落实情况、重大项目推进情况、存在的困难和问题、典型做法和先进经验等情况的资料。

整改情况：针对审计指出存在的问题，市发展改革委完善工作联动机制，明确了各推进组办公室联络员，建立了月报制度，形成了上下联动、工作协调和信息共享机制，对产业推进、项目上报等工作做出明确要求，与省重点产业办加强对接，及时按要求上报相关材料和报表。建立了玉溪市重点产业信息简报制度，目前已经印发7期简报。

十五、存在问题：一是2个重点产业和项目推进缓慢。审计调查发现，生物医药和大健康产业2017年计划完成投资11.02亿元；2017年1－6月实际完成投资0.71亿元，仅占计划的6.44%；先进装备制造产业2016年至2017年6月，计划招商引资项目12个，已落地项目12个，计划投资32.68亿元，实际完成投资11.18亿元，占投资计划34.21%。二是6个重点产业项目推进缓慢。其中：云南建投腾瑞房地产公司实施的旅游文化产业“中国国际度假区（元江果香四季国际旅游度假区）”项目，2017年度投资计划2亿元，2017年1－6月完成投资0.06亿元，仅占投资计的3%；澄江益邦投资有限公司实施的“仙湖山水国际休闲旅游度假园”项目，2017年度计划投资5亿元，2017年1－6月完成投资0.40亿元，占投资计划8%；华西希望四川德康农牧科技有限公司实施的“100万头生猪和2000万只肉鸡生态循环经济养殖暨生猪肉食品加工”项目，2017年年度投资计划5亿元，2017年1－6月实际完成投资0.80亿元，占年度投资计划16%；云南琴淮酒业有限公司酒庄建设项目，原计划工期2016年12月至2017年12月，但因业主和设计单位之间对设计成果存在异议且无法达成共识，加上公司主要领导变更，目前仅处于重新编制规划设计阶段，未开工建设；通海宝顿果蔬有限公司年产30万吨果蔬加工自动化生产线建设项目，原计划工期2017年5月至2018年12月，因土地征用手续未办结，目前仅完成地勘和设计，未开工建设；华宁县裕丰纸业有限公司年产20万吨高强瓦楞纸果袋纸及配套10万吨机械制浆、污泥处理项目进展缓慢。该项目分二期建设，计划工期2017年3月至2020年。原计划一期建设年产10万吨果袋纸及配套10万吨机械制浆、污泥处理生产线，二期建设10万吨高强瓦楞纸生产线。项目实施中，已将建设顺序调整为先建设年产10万吨果袋纸生产线，其余生产线待条件成熟后再进行建设。目前，10万吨果袋纸生产线已基本完工，但由于受市场变化、土地征用、资金筹措等多因素影响，其余生产线未开工建设。

整改情况：统筹加强全市产业发展配套政策和保障措施的制定，推动我市产业发展。强化项目推进。2018年7大重点产业5000万元以上项目116个，年度计划投资166亿元。2018年1—6月，全市“七大产业”完成增加值474.93 亿元，同比增长24%。玉溪市已督促相关部门和县区及时跟进项目进展，建立落实重点项目跟踪推进领导挂钩联系制度。同时，各推进组全力推进项目落地和建设，及时协调解决用地、用电、环保、规划等核心问题，加快项目落地建设进程，推进重点任务和项目建设。

十六、存在问题：1．市本级及5个县区债券资金结存或闲置7 567.47万元（新增债券6459.53万元、置换债券1107.94万元）。2．财政部门未及时拨付市级新增债券资金8320.04万元。

整改情况：正在整改。

十七、存在问题：两个单位违规出借置换债券资金19766万元。

整改情况：正在整改。

十八、存在问题：江川区未按预算安排用途使用债券资金196.95万元。

整改情况：该笔债券资金完成了整改上交市财政局。

十九、存在问题：元江县、新平县违规改变债券资金用途8 850.2万元。

整改情况：正在整改。

二十、存在问题：元江县建房前群众承担征地费、青苗补偿费等费307.5万元，其中：北泽村委会大浦308安置点152万元、车垤村委会梁子新村安置点128万元、南昏村委会马梁子安置点27.5万元。

整改情况：正在整改。

二十一、存在问题：易门县部分易地扶贫搬迁项目养殖区项目建设滞后：易地扶贫搬迁建档立卡贫困户安置后，安置点尚未实施养殖区项目建设，搬迁户只得回到原旧村饲养家畜，增加了其劳动强度，饲养成本增加。

整改情况：做好项目资金测算，筹措资金启动畜圈选址、土地征用等前期工作。目前，新仁街、小腊品安置点养殖区选址已确定，土地已征收完成，即将动工建设。

二十二、存在问题：华宁县项目应完工未完工：华宁县3个易地扶贫搬迁项目均为2016年项目，因项目立项滞后，资金不落实等原因，截至2018年3月，3个安置点均未完工，1个安置点公共活动室在建、绿化等附属工程尚未实施，2个安置点同步搬迁户住房及部分基础设施在建。

整改情况：截至目前，3个安置点已竣工，安置点基础设施建设基本完成，建档立卡群众入住条件不断改善，3个安置点26户102人建档立卡群众全部搬迁入住，脱贫24户96人，从“搬得出”基本达到“稳得住”和“能脱贫”。

二十三、存在问题：通海县搬迁安置点基础、公共服务设施建设与建房进度不同步，进度缓慢。主要原因：安置点基础设施和公共服务设施建设资金只有国家中长期低成本贷款及县级自筹资金423万元，仅占计划总投资的17.88%，则整合了2016年－2017年住建部门农村危房改造项目、国土部门地质灾害避让搬迁等项目，由于整合的项目工期不一致，导致项目进度缓慢。

整改情况：5个安置点配套公共服务设施建设与建房已实现同步，整改已完成；25户88人建档立卡贫困户已全面入住，生产、生活便利，整改已完成。

二十四、存在问题：审计组随机调查了元江县因远镇车垤村委会梁子新村安置点，走访了部分扶贫搬迁户，反映出个别住房房漏雨情况；北泽村委会大浦308安置点还未做搬迁户房屋前后的道路硬化；朋程村委会阿白拉河边安置点随迁户21户的住房还未建，影响搬迁户入位。

整改情况：1.因远镇车垤村委会梁子新村安置点住房房顶漏雨情况已于2018年5月初整改完成；2.北泽村委会大浦308安置点房屋前道路硬化已于2018年5月底整改完成；3.朋程村委会阿白拉河边安置点随迁户21户的住房还未建，现有1户房屋主体已建成，另20户随迁户正在加紧动员建房入住。

二十五、存在问题：红塔区项目推进进度缓慢：截至2018年4月，洛河乡双龙村安置点路面硬化工程尚未完成，大营街街道上龙潭村安置点、白土村安置点部分基础设施尚未完工。

整改情况：截至2018年7月，洛河乡双龙村安置点和大营街街道上龙潭村安置点基础设施和公共服务设施建设已完工；目前，白土村安置点多功能活动室建设已完工，进村道路已完成路基挡墙的施工，村内给排水管道已完成铺设，村内道路及场地的硬化正在施工，安置点建设计划在2018年10月底前完工。

二十六、存在问题：审计在实地抽查安置点项目时，发现易门县以下问题：安置房部分位置安全防范措施不到位；就业安置方式单一；部分易地扶贫搬迁建档立卡户资料更新不及时、不规范。

整改情况：对超面积部分楼梯走道、天井口采取了防护措施，并进行了物理隔绝；进一步加强种养业技术培训服务、市场拓展，拓宽增收渠道，对于年轻一代，加强汽修、厨师、传统手工艺等实用技能培训，增加转移就业，鼓励有条件的贫困地区兴办农民合作社，组织带动贫困户利用当地产业优势发展生产，支持贫困户合伙经营农家乐、森林人家等，增加收入；对照台账清单，逐一梳理，按照一个安置点一套台账、一户搬迁户一个档案的要求补充完善台账资料。

在下一步的工作中，玉溪市将认真贯彻落实中央、省、市政策文件精神，严格执行各项规定和制度，不断加强审计整改力度，确保全市经济健康平稳运行。

玉溪市人民政府

2018年10月16日