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玉溪市城建档案馆

2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市城建档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市城建档案馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市城建档案馆

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟订全市城建档案工作的规章制度；负责全市城建档案工作业务指导；负责做好各类城建档案的接收、收集、整理、保管、提供利用及信息化建设等工作；组织开展城建档案工作理论研究与学术交流活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。根据“三定方案”核实我部门无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是继续推进放管服工作，优化营商环境。抓实工程建设档案验收上线及告知承诺制工作，年初启动此项工作，并抓好工作的推进；二是为减轻建设单位负担，认真开展研讨，对建设工程声像档案及地下管线档案目录进行优化，上半年修订编制完成相关归集目录，并印发实施；三是提升服务意识，抓好工程项目档案归集的业务指导工作，提高工程项目档案的归集力度。四是加强同红塔区城建档案馆的协调对接，统一相关业务流程，形成工作联动；五是加强对县（市、区）城建档案管理工作的调研及业务指导，明确各方主体在城建档案管理工作中的职能职责，强化城建档案管理工作；六是继续推进档案异地备份工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入239.40万元，其中：一般公共预算239.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年224.08万元对比增加15.32万元，增长6.84%。主要原因是正常财政收支经费预算变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出），增加特定项目经2023001专项资金5.00万元，用于单位信息网络及软件购置更新。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入239.40万元，其中：本年收入239.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年224.08万元对比增加15.32万元，增长6.84%。主要原因是正常财政收支经费预算变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出），增加特定项目经2023001专项资金5.00万元，用于单位信息网络及软件购置更新。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出239.40万元。财政拨款安排支出 239.40万元，其中：基本支出234.40万元，与上年224.08万元对比增加10.32万元，增长4.61%；主要原因是正常财政收支经费预算变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出）；项目支出5.00万元，与上年0.00万元对比增加5.00万元，增长0.00%；主要原因是信息网络及软件购置更新增加（特定项目经2023001专项资金）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．社会保障和就业支出13.80万元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.80万元），用于单位职工养老、工伤、生育及失业保险缴费支出。

2．卫生健康支出12.12万元（其中：2101102事业单位医疗7.16万元，2101103公务员医疗补助4.31万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元），用于单位职工医疗保险缴费支出。

3．城乡社区支出196.93万元（其中：2120199其他城乡社区管理事务支出-基本支出191.93万元，项目支出5.00万元），用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出，单位信息网络及软件购置更新。

4．住房保障支出16.55万元（2210201住房公积金14.91万元，2210203购房补贴1.64万元），用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1．基本支出234.40万元（其中：30101基本工资43.16万元，30102津贴补贴1.65万元，30107绩效工资59.31万元，30199其他工资福利支出22.50万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费13.80万元，30110职工基本医疗保险缴费7.16万元，30111公务员医疗补助缴费4.31万元，30112其他社会保障缴费1.28万元，30112残疾人就业保障金0.45万元，30113住房公积金14.91万元，30201办公费3.08万元，30205水费0.08万元，30206电费0.40万元，30207邮电费1.00万元，30211差旅费1.76万元，30213维修（护）费0.50万元，30217公务接待费0.20万元，30216培训费0.32万元，30209物业管理费6.18万元，30214租赁费39.36万元，30228工会经费2.06万元，30229福利费2.06万元，30231公务用车运行维护费1.31万元，30199其他工资福利支出7.56万元）用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出、职工养老、工伤、生育及失业保险缴费支出。

2．项目支出5.00万元（2120199其他城乡社区管理事务支出5.00万元），用于单位信息网络及软件购置更新增加（特定项目经2023001专项资金）。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.18万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算6.18万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市城建档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.51万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.31万元，公务接待费0.20万元），较上年1.51万元增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市城建档案馆2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制三公经费支出，坚决取消无实质内容的因公出国（境）等活动。

（二）公务接待费

玉溪市城建档案馆2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制三公经费支出，坚决取消无实质内容的公务接待等活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市城建档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化，主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制三公经费支出，切实降低公务用车运行维护成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市城建档案馆是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围，故无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市城建档案馆资产总额17.51万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产14.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.90万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.56万元，其中固定资产减少3.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政项目文本公开情况

     玉溪市城建档案馆财政项目1个（特定项目经2023001专项资金），该项目为涉密项目，故不能对涉密项目文本进行公开。

监督索引号53040000633300800111

玉溪市城建档案馆2023年部门预算编制表20230830051532886.xlsx