监督索引号53040000633300601000

玉溪市建设工程质量监督管理站

2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市建设工程质量监督管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市建设工程质量监督管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

依据中共玉溪市委机构编制委员会办公室文件  玉编办〔2019〕34号中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》的通知  我站主要职责是负责为工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理和质量检测等单位工程质量行为的监督提供技术支撑服务；负责建设工程质量检测；负责县区质量监督管理站的业务指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．工程质量监督工作：监督工程项目49个，建筑面积144.86万平米。总体质量平稳，进展顺利，没有发生较大及以上安全事故。共下发质量整改通知书73份、质量停工通知书3份，质量复工通知书4份；下发安全整改通知书45份、安全监督终止告知书17份、安全停工通知书10份，安全复工通知书12份。

2．积极参与海绵工程验收和竣工验收备案攻坚：投入三个监督组和备案办公室参与攻坚，并及时作出安排到项目了解情况，明确要求和做法，开展攻坚工作。截至9月底（1）玉溪市海绵城市试点区老城片区海绵工程项目：以62个单项工程统计，剩余15个单项工程未验收，（其中13个单项工程（西南公司）因资料、实体问题、资金等问题验收滞后；2个单位工程属九溪农村污水管网整治和河道治理土地、试运行、交叉施工遗留问题等）；因规划验收未完成，竣工验收备案工作未进行。（2）玉溪大河以北片区海绵工程：以43个单项工程统计，完成竣工验收28个，剩余15个单项工程（含调蓄池）最迟计划2021年2月完工。因竣工验收及规划验收未完成，竣工验收备案工作未进行。(近期水泥、混凝土等材料上涨对(调蓄池)施工进度有一定的影响)；（3）玉溪大河上游汇水分区海绵城市建设项目：上游包共57个单项工程（后来有61个，其中1个属红塔区住建局，另外3个属红塔大道并入项目，因报监手续、施工、监理不在上游包内，所以暂按57个统计）已全部竣工验收，现已可以展开对接竣工验收备案事宜。（至8月19日规划验收内容已与海绵办完成核查，正在等待海绵办与住建局、规划部门对接发证后，即可进行竣工验收备案。）

3．玉水金岸验收备案攻坚情况：B、C、D四个区块同

时开展验收和备案工作攻坚，我站也第一时间派出三个监督组和备案办公室参与开展工作。围绕10月29号颁出第一本不动产权证书，倒排验收和备案时间，坚持标准，对遗留问题作界定和认可，进行二次验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市建设工程质量监督管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．玉溪市建设工程质量监督管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市建设工程质量监督管理站2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1．玉溪市建设工程质量监督管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2．玉溪市建设工程质量监督管理站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3．部门绩效自评情况详见（附表10－附表12）。我单位2021年未核拨项目经费，所以无项目支出绩效自评情况表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市建设工程质量监督管理站2021年度收入合计551.49万元。其中：财政拨款收入551.49万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少41.32万元，下降6.97%。（2020年度收入合计592.81万元。其中：财政拨款收入592.81万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%），主要原因是人员变动，退休人员增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市建设工程质量监督管理站2021年度支出合计553.71万元。其中：基本支出553.71万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少36.61万元，下降6.15%（2020年度支出合计590.32万元。其中：基本支出590.32万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%），主要原因是人员变动，退休人员增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市建设工程质量监督管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出553.71万元。与上年590.32万元对比减少36.61万元，下降6.15%。主要原因是人员变动，退休人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出446.41万元，占基本支出的80.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.30万元，占基本支出的19.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市建设工程质量监督管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市建设工程质量监督管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出551.49万元，占本年支出合计的99.60%。与上年588.94万元对比减少37.45万元，下降6.36%。主要原因是人员变动，退休人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出82.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.90%。主要用于人员社会保障缴费和事业单位离退休费用。

9．卫生健康（类）支出33.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于在职人员医疗部分缴费

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出400.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.60%。主要用于开展玉溪市建设工程质量监督管理站对建筑工程各专项检查、督查；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出35.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市建设工程质量监督管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.02万元，支出决算为5.28万元，完成预算的47.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.28万元，完成预算8.50万元的62.12%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算2.52万元的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是因疫情，取消职工外出质量监督检查，单位内部培训厉行节约，二是严格执行中央八项规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5.28万元比2020年1.71万元增加3.57万元，增长208.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.57万元，增长208.24%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是负责县区质量监督管理站的业务指导工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.28万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出5.28万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于负责县区质量监督管理站的业务指导工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市建设工程质量监督管理站2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是玉溪市建设工程质量监督管理站是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市建设工程质量监督管理站资产总额776.76万元，其中，流动资产5.30万元，固定资产282.64万元，对外投资及有价证券269.53万元，在建工程0.00万元，无形资产219.29万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.07万元，其中固定资产（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见（附表10－附表12）。我单位2021年未核拨项目经费，所以无项目支出绩效自评情况表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

监督索引号53040000633300601111

玉溪市建设工程质量监督管理站2021年度决算表.xls