监督索引号53040000136201401000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

一是为老年人开展体育文娱活动提供服务，为市老体协做好服务，促进老年人体育文娱事业发展。

二是管理好市老年人体育文娱活动中心有关文化、体育设施等国有资产。

三是指导老年人进行积极健康的体育文娱活动。

四是承办和协办省、市、县和行业内及辖区内的老年人各项文体比赛。

五是协助市老年体育协会开展工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构。包括办公室、财务室、活动部。                                                     

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市老年人体育文娱活动中心2024年度收入合计2,265,588.38元。其中：财政拨款收入2,265,588.38元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计减少125,249.90元，下降5.24%。其中：财政拨款收入减少125,249.90元，下降5.24%。主要原因是2023年8月承办了全省老年人运动会开幕式及四个比赛项目支出，因此2024年收入比2023收入有所减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市老年人体育文娱活动中心2024年度支出合计2,265,588.38元。其中：基本支出1,389,000.75元，占总支出的61.31％；项目支出876,587.63元，占总支出的38.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少125,249.52元，下降5.24%。其中：基本支出增加8,162.85元，增长0.59%；项目支出减少133,412.37元，下降13.21%；主要原因是2023年8月承办了全省老年人运动会开幕式及四个比赛项目支出，因此2024年支出比2023支出有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市老年人体育文娱活动中心机构正常运转的日常支出1,389,000.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出930,947.43元，占基本支出的67.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费458,053.32元，占基本支出的32.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市老年人体育文娱活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出876,587.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

重阳节老年健身活动专项经费项目经费100,000.00元，主要用于重阳节老年健身活动；

老年人体育发展专项资金项目经费508,587.63元，主要用于玉溪市老年人体育协会开展培训、老年人体育活动；

(本级)彩票公益金资助基层老年人体育场地设施建设资金项目经费218,000.00元，主要用于基层老年人体育场地设施建设；

玉溪市老体协老年体育文娱活动补助经费50,000.00元，主要用于玉溪市老体协老年体育文娱活动补助经费。

以上项目的实施保障了老年人全民健身的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市老年人体育文娱活动中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,439,000.75元。

元,占本年支出合计的63.52%。与上年相比减少241,837.15元，下降14.39%,完成年初预算的100.00%。主要原因是2023年8月承办了全省老年人运动会开幕式及四个比赛项目支出，因此2024年支出比2023支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,037,885.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.13%。主要用于人员工资及保运转公用支出。

8.社会保障和就业（类）支出128,382.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于市级财政负担的基本养老保险缴费支出，2080501行政单位离退休63,600.00元主要用于行政单位退休人员生活补助，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64,782.72元主要用于在职人员补缴基本养老保险。   

9.卫生健康（类）支出64,112.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。2101102事业单位医疗33,606.12元主要用于事业人员医疗保险支出,2101103公务员医疗补助26,822.44元主要用于公务员医疗保险支出，,2101199其他行政事业单位医疗支出3,683.52元主要用于行政事业单位医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出144,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%，主要用于2160250事业运行（支付政府购买岗位3个编外人员工资）144,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出64,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于2210201住房公积金60,372.00元，2210203购房补贴4,248.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出，具体是上年无国内接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市老年人体育文娱活动中心资产总额4,096,232.74元，其中，流动资产1,234.84元，固定资产4,084,831.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,166.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出151,000元，主要用于我单位物业管理费。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53040000136201401111

玉溪市老年人体育文娱活动中心决算公开表20250922091608574.xlsx