监督索引号53040000136200701000

目录

        第一部分  玉溪市民族中学概况

        一、主要职能

        二、部门基本情况

        第二部分  2022年度部门决算表

         一、收入支出决算表

         二、收入决算表

         三、支出决算表

         四、财政拨款收入支出决算表

         五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

         八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

         十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

         第三部分  2022年度部门决算情况说明

         一、收入决算情况说明

         二、支出决算情况说明

         三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

         第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

         一、机关运行经费支出情况

         二、国有资产占用情况

         三、政府采购支出情况

         四、部门绩效自评情况

        （一）部门整体支出绩效自评情况

        （二）部门整体支出绩效自评表

        （三）项目支出绩效自评表

         五、其他重要事项情况说明

         六、相关口径说明

         第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

本着“德育为首、教学为主、素质为本”的办学宗旨，坚持“教、管、养”相结合的育人思路教书育人。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度，在市委、市政府及市教育体育局的正确领导和大力支持下，我校发扬“艰苦奋斗，团结拼搏，求真务实，与时俱进”的民中精神，坚持“塑造健全高雅人格，追求厚德博识境界”的内涵发展思想，践行“为每一个学生的健康成长负责，为每一个学生的终身发展奠基”的教育理念，坚持“选择适合学生共性发展的有效教育，创造适合学生个性发展的有效方法”和“善待每一个学生，关爱每一个学生，绝不放弃任何一个学生”的教育主张，不断加强学校制度建设，推进教育教学改革，与时俱进，开拓创新，在全体师生的共同努力，各项工作都已按计划圆满完成。

加强党的建设，扎实推进学校发展。学校坚持“围绕中心抓党建,抓好党建促中心”的工作思路,始终把党的政治建设作为党的根本性建设，切实贯穿到学校党的建设全过程、各方面。学校形成了“五抓五融”的发展思路，积极创建“全市中小学校党建工作示范校”“清廉学校”“云岭红烛·育人先锋”党建工作示范学校。

规范制度建设，提升管理水平。为进一步加强制度建设，深化内涵发展，提升学校教育教学质量，激发教职工工作积极性，学校成立工作小组，对学校的九个章程、制度、方案进行修订。

推进新高考改革，狠抓高考备考。落实《云南省深化普通高等学校考试招生综合实施方案》的要求，做好选课走班、综合素质评价和生涯规划的各项准备。统筹规划，抓好2023年高考备考，制定2023年目标：600分及以上人数达80人，一本率达55.00%，本科率不低于95.00%，并制定了《玉溪市民族中学2023届高考备考总体方案》，以目标为导向，细化备考的十项策略，落实措施，提升尖子生人数，提高一本率和600分人数占比。

加快校园建设，改善办学条件。2022年，学校完成了两幢教师新值班房建设，对树人堂、报告厅、树人书院、女生楼进行了改造，对教室课桌椅、护眼灯进行了更换，改善了办学条件，为师生创造更加舒适的工作、学习的环境。

加大教师培训力度，夯实教师队伍建设。学校重视教师队伍建设，坚持以提高教师师德修养、综合素质和业务能力为核心，加大教师队伍的培训力度，2022年，学校组织教师100余名分别到长沙、杭州、襄阳、厦门、曲靖、会泽、临沧等地学习新高考改革、教育教学管理经验，努力打造一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党委办公室、学校行政办公室、工会、团委、德育处、教务处、科研室、总务处、保卫处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市民族中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市民族中学2022年末实有人员编制181人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制181人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员175人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市民族中学2022年度收入合计49,841,540.19元。其中：财政拨款收入47,231,492.19元，占总收入的94.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,694,578.00元（含教育收费0.00元），占总收入的3.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入915,470.00元，占总收入的1.84%。与上年相比，收入合计增加3,310,299.97元，增长7.11%。其中：财政拨款收入增加3,668,921.97元，增长8.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少810,092.00元，下降32.34%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加451,470.00元，增长97.30%。主要原因是基本工资增加和社会保障类经费增加；本年专项资金增加，改善办学条件投入增多，2022年增加了更换课桌椅、学生储物柜、民族乐队等建设专项资金收入，收到了近三年的民族寄宿生生活补助专项资金；其他收入增加。

 二、支出决算情况说明

玉溪市民族中学2022年度支出合计50,340,630.46元。其中：基本支出42,145,274.72元，占总支出的83.72%；项目支出8,195,355.74元，占总支出的16.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,759,597.72元，增长8.07%。其中：基本支出增加648,899.46元，增长1.56%；项目支出增加3,110,698.26元，增长61.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本工资增加和社会保障类经费增加；专项支出增加，改善办学条件投入增多，2022年增加了更换课桌椅、学生储物柜、民族乐队等建设专项资金支出，发放近三年的民族寄宿生生活补助专项资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,145,274.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,320,162.62元，占基本支出的90.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,825,112.10元，占基本支出的9.08%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,195,355.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市民族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出47,231,492.19元，占本年支出合计的93.82%。与上年相比增加3,502,116.37元，增长8.01%，主要原因分析：基本工资增加和社会保障类经费增加，改善办学条件投入增多，2022年增加了更换课桌椅、学生储物柜、民族乐队等建设专项资金收入，收到了近三年的民族寄宿生生活补助专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出137,599.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于建设学校民族传习馆，打造民族乐队、舞蹈队项目支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出35,774,400.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.74%。主要用于高中教育支出，人员工资，基本支出、项目支出包括高中教育质量专项、学生资助等；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出5,102,195.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%。主要用于人员社保类支出；

  9.卫生健康（类）支出2,746,470.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于人员医疗保障类支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出3,470,826.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于单位在职人员住房公积金和住房补贴；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，支出决算为281,934.79元，完成年初预算的216.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算198,198.23元，占总支出决算的70.30%；公务用车运行维护费支出决算80,366.56元，占总支出决算的28.51%；公务接待费支出决算3,370.00元，占总支出决算的1.20%，具体是国内接待费支出决算3,370.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市民族中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，支出决算为281,934.79元，完成年初预算的216.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为198,198.23元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为80,366.56元，完成年初预算的100.46%；公务接待费支出决算为3,370.00元，完成年初预算的6.74%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022新购车辆1辆，相关车辆运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加221,658.03元，增长367.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加198,198.23元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加27,569.80元，增长52.22%；公务接待费支出决算减少4,110.00元，下降54.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是：2022新购车辆1辆，相关车辆运行维护费增加；但公务接待大幅减少主要是因为2022年受疫情管控政策影响，尽量减少到校交流活动，并严格执行八项规定，公务接待支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是：2022年我校报废处置公务用车1辆（云F42939，帕萨特轿车，原价值27.12万元），为保证我校工作顺利开展，经申请批准新增公务用车1辆（云FAF407，上汽大通G20七座商务车，价值19.82万元）。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于学校人员外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于接待到我校进行教学竞赛、捆绑体、求真杯、教学研讨会的相关人员用餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市民族中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析：无。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市民族中学资产总额77,803,610.06元，其中，流动资产1,244,229.31元，固定资产76,499,280.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产169,100.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,892,373.07元，其中固定资产增加28,397,566.33元。处置房屋建筑物3,217.45平方米，账面原值688,759.46元；处置车辆1辆，账面原值271,162.00元；报废报损资产57项，账面原值287,567.64元，实现资产处置收入25,320.00元；出租房屋280.00平方米，账面原值827,826.10元，实现资产使用收入1,073,000.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,540,461.00元，其中：政府采购货物支出1,653,711.00元；政府采购工程支出886,750.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额766,961.00元，占政府采购支出总额的30.19%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。玉溪市民族中学是二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

2022年我校非财政拨款收入261.00万元：事业收入169.46万元；其他收入91.54万元。其中，事业收入用于基本支出为169.46万元，支付物业管理费，维修维护费，培训费、劳务费等。其他收入包括：教体局代拨入的建行成长计划0.6万元，，滋蕙计划0.45万元，励耕计划2.00万元，资助中心标准化建设3.00万元，峨山县财政拨入校园道路建设专项资金30.00万元，红塔集团捐赠改善校园水网管道改造专项资金45.00万元；中关村捐赠教师培训专项经费8.29万元，青基会拨入希望之星助学款2.20万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000136200701111

玉溪市民族中学2022年决算公开报表20231024113929347.xls