玉溪市机关公务用车服务中心2020年度预算公开

目录

第一部分 玉溪市机关公务用车服务中心部门概况

第二部分 玉溪市机关公务用车服务中心2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市机关公务用车服务中心2020年部门预算表

 一、部门财政拨款收支预算总表

 二、部门一般公共预算支出表

 三、部门基本支出预算表

 四、政府性基金预算支出表

 五、部门财务收支预算总表

 六、部门财务收入总表

 七、部门财务支出总表

 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 十、2020—2022年度部门整体支出绩效目标表

 十一、项目年度绩效目标表（本级）

 十二、项目年度绩效目标表（对下）

 十三、政府采购预算表

 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  玉溪市机关公务用车服务中心部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

规范玉溪市级公务用车综合服务保障平台管理，切实保障好、服务好市级涉改单位规定范围的公务出行，其他紧急公务用车。

1.发生重大灾害事故、危害国家公共安全事件、重大疫情等，启动重大和特别重大应急响应等工作用车；

2.市委、市政府批准举办重大调研、会议、活动等工作用车；

3.接待中央、省厅局级以上领导，以及中央、省级部门到我市督导、调研、检查、考核等工作用车；

4.中央确定的17家（玉溪目前有11家）执法执勤部门以外，具有行政执法职能部门的综合执法等工作用车；

5.到公共交通未覆盖地方的公务活动，由单位统一申请的工作用车；

6.离退休干部服务用车。

（二）机构设置情况

依据上述职责，玉溪市机关公务用车服务中心为玉溪市机关事务管理局所属公益一类事业单位，财政全额拨款，机构规格正科级。

（三）重点工作概述

玉溪市机关公务用车服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强和规范公务用车综合服务信息化平台管理，切实保障和服务好市级涉改单位规定范围的公务出行。

第二部分 玉溪市机关公务用车服务中心2020年

部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有1人，其中： 财政全供养 1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制64辆，实有车辆64辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入913.03万元，其中：一般公共预算财政拨款913.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加256.05万元，增长38.97%，增加的主要原因是：根据“中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于理顺玉溪市机关公务用车服务中心机构设置的批复”（玉编办〔2019〕51号），核定玉溪市机关公务用车服务中心事业编制5名，增加在职人员工资福利支出和人均公用经费，2019年无此预算；根据工作职责，全力保障和服务市级涉改单位规定范围的公务出行，车辆行驶里程大幅增加，车辆逐年老化，运行成本不断增加，同时公务用车保有量由61辆增至64辆，为保障正常运转，公务用车运行维护费预算比2019年增加预算137.00万元；根据市级公务用车综合服务保障平台运行情况，非税收入预算比2019年增加，按照非税收入支出预算30%的安排比例测算， 非税收入安排的支出增加24.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入913.03万元，其中:本年收入913.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款913.03元（本级财力838.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排的支出75.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加256.05万元，增长38.97%，增加的主要原因是：根据“中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于理顺玉溪市机关公务用车服务中心机构设置的批复”（玉编办〔2019〕51号），核定玉溪市机关公务用车服务中心事业编制5名，增加在职人员工资福利支出和人均公用经费，2019年无此预算；根据工作职责，全力保障和服务市级涉改单位规定范围的公务出行，车辆行驶里程大幅增加，车辆逐年老化，运行成本不断增加，同时公务用车保有量由61辆增至64辆，为保障正常运转，公务用车运行维护费预算比2019年增加预算137.00万元；根据市级公务用车综合服务保障平台运行情况，非税收入预算比2019年增加，按照非税收入支出预算30%的安排比例测算， 非税收入安排的支出增加24.00万元。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出913.03万元。财政拨款安排支出913.03万元，其中，基本支出913.03万元，与上年对比增加256.05万元，增长38.97%，增加的主要原因是：根据“中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于理顺玉溪市机关公务用车服务中心机构设置的批复”（玉编办〔2019〕51号），核定玉溪市机关公务用车服务中心事业编制5名，增加在职人员工资福利支出和人均公用经费支出，2019年无此预算；根据工作职责，全力保障和服务市级涉改单位规定范围的公务出行，车辆行驶里程大幅增加，车辆逐年老化，运行成本不断增加，同时公务用车保有量由61辆增至64辆，为保障正常运转，公务用车运行维护费支出比2019年增加137.00万元；根据市级公务用车综合服务保障平台运行情况，非税收入预算比2019年增加，按照非税收入支出预算30%的安排比例测算， 非税收入安排的支出增加24.00万元。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出 899.50 万元，主要用于反映政府提供一般公共服务的支出；

社会保障和就业支出 4.79 万元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出；

卫生健康支出4.09万元，主要用于反映政府卫生健康方面的支出；

住房保障支出 4.65万元，主要集中反映政府用于住房方面的支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出61.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等（其中：基本支出61.14万元）；商品和服务支出 851.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等（其中：基本支出851.89 万元）。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

五、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金252.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市机关公务用车服务中心2020年“三公”经费安排352.00万元，比上年增加88.20万元，增长37.25%。其中：

公务接待费2.00万元，与上年对比减少3.80万元，下降65.52%，主要原因是根据中央八项规定及市委市政府有关要求，规范公务接待，压缩公务接待费支出。

因公出国（境）费0万元。

公务用车购置及运行350.00万元。与上年对比增加92万元，主要原因是2019年预算安排公务用车购置45万元，2020年无公务用车购置，但是公务用车保有量由61辆增至64辆，全力保障和服务市级涉改单位规定范围的公务出行，车辆行驶里程大幅增加，车辆逐年老化，运行成本不断增加，公务用车运行维护费比2019年增加137.00万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

玉溪市机关公务用车服务中心2020年基本支出预算913.03万元，与上年对比增加256.05万元，增长38.97%。玉溪市机关公务用车服务中心2020年基本支出预算变动原因主要是：

1.根据“中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于理顺玉溪市机关公务用车服务中心机构设置的批复”（玉编办〔2019〕51号），核定玉溪市机关公务用车服务中心事业编制5名，增加在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出，2019年无此项预算；

2.由于财政预算时按在职人员4人预算人均公用经费，2019年无此项预算；

3.根据工作职责，全力保障和服务市级涉改单位规定范围的公务出行，车辆行驶里程大幅增加，车辆逐年老化，运行成本不断增加，同时公务用车保有量由61辆增至64辆，增加公务用车运行维护费，确保工作正常运转；

4.根据市级公务用车综合服务保障平台运行情况，非税收入增加，致使非税收入安排的支出比上年增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会 管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和 改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方 面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增 值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要 包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国 有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安 排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共 安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、 医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运 输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因 公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接 待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位 公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市机关公务用车服务中心为玉溪市机关事务管理局所属公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无项目预算。

（五）2020—2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

无。

第三部分：玉溪市机关公务用车服务中心

2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020—2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 （本级）

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市机关公务用车服务中心2020年部门预算公开表.xlsx