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玉溪市烟草产业服务中心

2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市烟草产业服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市烟草产业服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市烟草产业服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织拟订全市烟叶产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展；争取烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展全市烤烟生产的扶持政策措施；协调烟草工商企业与县区政府、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务；督促检查落实全市发展烟叶产业的政策和措施；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、产业发展科。玉溪市烟草产业服务中心的全称是玉溪市人民政府烟草产业办公室，按照《关于成立玉溪市人民政府烟草产业办公室的通知》（玉机编〔2004〕1号）于2004 年6月2日成立。2019年1月7日，《中共玉溪市委关于设立中国共产党玉溪市烟草产业服务中心党组的通知》（玉委〔2019〕31号）设立中国共产党玉溪市烟草产业服务中心党组。按照2019年1月29日《玉溪市深化党政机构改革领导小组关于印发玉溪市深化市级机构改革实施方案的通知》（玉机改发〔2019〕1号）要求，玉溪市人民政府烟草产业办公室更名为玉溪市烟草产业服务中心。2019年3月29日，《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市烟草产业服务中心机构编制方案的通知》（玉室字〔2019〕63号）明确玉溪市烟草产业服务中心是玉溪市人民政府直属正处级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制 7 名，设主任 1 名（由市政府分管领导兼任），副主任 2 名（副处级）；设内设机构 2 个（正科级）：综合科、产业发展科，核定正科级领导职数 2 名，副科级领导职数1 名。2019年7月8日，中共玉溪市委机构编制委员会关于调整玉溪市烟草产业服务中心领导职数的批复（玉机编〔2019〕6号），将玉溪市烟草产业服务中心 2名副主任（副处级）领导职数调整设置为常务副主任 1 名（正处级）、副主任1 名（副处级）。

我部门编制 2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个，特殊供给单位0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位0 个；参公管理事业单位0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 6 人，其中：行政编制0 人，事业编制6人。在职实有 6 人，其中：财政全供养6 人，财政部分供养0人，非财政供养 0 人。需要说明情况：在岗不在编干部1名，于2020年12月分流到市供销合作联社，但工作及党组织关系仍然在玉溪市烟草产业服务中心，市烟草产业服务中心另外有劳务派遣人员2 名，所属单位为云南辰信人力资源管理咨询有限公司。

离退休人员 0 人，其中：离休0 人，退休0 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

（三）重点工作概述

（1）2022年预期目标任务

2022年全市烟叶工作将按照市委市政府部署要求，以稳定核心烟区、提升发展水平、营造高质量发展环境为重点，计划种植烟叶58.40万亩，计划收购160.00万担（最终以云南省烟草专卖局下达年度烟叶种植收购计划为准），通过调优烟区布局、强化科技支撑等工作，确保红塔集团烟叶总量和结构需求，推进玉溪烟草生产工作高质量持续健康发展。　　

（2）2022年重点工作及措施

1.加强烤烟生产组织领导。立足当前、着眼长远，切实加强对谋划烟叶生产高质量发展的组织领导，悉心谋篇布局，明确总体思路、工作重点和目标任务，研究制定烟叶生产相关扶持政策、措施，压紧、压实各级各部门主体责任。

2.稳定烤烟生产扶持投入政策。积极向上争取工商烟草企业稳定或加大烟叶生产扶持政策投入，烟草补贴“刚性”政策与地方扶持“柔性”政策优势互补，出台一系列巩固提升烟叶生产发展的政策措施，稳定核心烟区、稳定烟田、稳定烟农，做强“第一车间”。各县（市、区）坚持“以烟养烟”扶持政策，原则上县（市、区）每年保证按不低于上年烟叶税的10.00%安排用于扶持烤烟产业发展。

3.打造烟草产业升级版。按照省委经济工作会议提出的全产业链重塑云南卷烟工业新优势、省委省政府玉溪现场办公会及市第六次党代会精神，围绕努力建成“一极两区”的战略定位，持续深化“玉溪之变”。一是打造全国烟草最优“第一车间”。发挥优质烟田对优质原料的基础保障作用，做到“三个稳定”，稳面积，抓好核心烟区建设，适时启动明年烟叶种植规划，以“三湖”流域10.00万亩土地集中流转、5.00万亩烤烟轮作种植为引领，稳定恢复核心烟区面积，以种植规划推动实栽面积落实。稳质量，深入实施优质烟叶工程，全面推进标准化、均质化、绿色化生产，稳定K326品种60.00万担收购量，力争达到70.00万担。稳烟农，健全完善利益风险和组织保障机制，以核心烟区土地流转为抓手，优化资源要素配置，积极培育适度规模种植主体，着力打造新型职业烟农队伍，助力烟农增收、乡村振兴。二是推动全产业链数字化。建设“数字烟田”，认真做好133.76万亩烟区规划地块信息采集协调推进工作。推进“数字雪茄”管控平台建设，建立雪茄烟标准化生产数据库，构建质量分析模型，完善“数字雪茄”技术全息数据库。三是做新型烟草的开拓者、引领者，在发展新型烟草上突破。打造玉溪优质特色雪茄烟叶产业基地，力争云南雪茄烟元江储加销中心项目落地，提前谋划准备2022年雪茄烟和朱砂烟种植工作。继续按照工艺要求高质量做好雪茄烟晾制工作和收储调拨工作，协调推进红塔集团玉溪卷烟厂加热卷烟加工制造基地建设项目。四是全产业链重塑玉溪烟草产业新优势。在数字烟草、绿色发展、塑造品牌、拓展市场和推动产业转型等方面持续发力。积极配合市工业信息局制定《玉溪市打造烟草产业升级版实施方案》，并抓好落实。五是坚定实施“大品牌、大市场、大企业”战略，协调推进“玉溪品牌千亿工程”。

4.加强核心烟区基础设施建设。协调烟草工商企业加大资金投入力度，实施好《玉溪市“十四五”烟区基础设施规划》项目，推进高标准基本烟田建设，探索新能源烤房的实验、示范，应用推广。通过全力推进烟区基础设施项目建设，建设高标准优质核心烟区，改善烟区生产生活条件，提高烟区综合生产能力。预提报2022年度烟基规划项目4766件，受益面积9.33万亩，争取省内烟草商业企业补贴1.36亿元。继续推进元江陆家店、华宁小箐、峨山新街河、澄江小冲4个烟草援建重点水源工程项目建设，争取实施新平县阿者河水库、元江县那诺一库、华宁县三家村水库3件项目。

二、预算单位基本情况

玉溪市烟草产业服务中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。需要说明情况：在岗不在编干部1名，于2020年12月分流到市供销合作联社，但工作及党组织关系仍然在玉溪市烟草产业服务中心，市烟草产业服务中心另外有劳务派遣人员2名。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,701.99万元，其中：一般公共预算2,701.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加81.30万元，增长3.10%，主要原因分析：一是2022年计划种植烟叶比2021年增加0.90万亩，故农林水支出预算费用增加64.00万元 ；二是2022年单位在职在编人员增加4人，基本支出增加17.30万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,701.99万元，其中:本年收入2,701.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,701.99万元（本级财力2,701.99万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加81.30万元，增长3.10%，主要原因分析：一是2022年计划种植烟叶比2021年增加0.90万亩，故农林水支出预算费用增加64.00万元 ；二是2022年单位在职在编人员增加4人，基本支出预算费用增加17.30万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,701.99万元。财政拨款安排支出2,701.99万元，其中：基本支出141.99万元，与上年对比增加17.30万元，增长13.87%，主要原因分析2022年单位在职在编人员增加4人，人员经费增加，故基本支出预算支出整体增加17.30万元；项目支出2,560.00万元，与上年对比增加64.00万元，增长2.56%，主要原因分析：一是2022年计划种植烟叶比2021年增加0.90万亩，故农林水支出预算费用增加64.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出117.27万元，其中：人员经费支出77.74万元、公用经费支出39.53万元；社会保障和就业支出8.22万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出8.22万元；卫生健康支出7.01万元，其中：事业单位医疗4.45万元、公务员医疗补助2.56万元；农林水支出2,560.00万元，主要用于全市烤烟产业发展扶持项目，其中：红塔区173.92万元、江川区357.76万元、澄江区242.56万元、通海县234.08万元、华宁县375.36万元、易门县270.88万元、峨山县334.40万元、新平县317.76万元、元江县253.28万元；住房保障支出9.49万元，其中：住房公积金9.18万元、购房补贴0.31万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

2022年烤烟产业发展扶持专项资金2,560.00万元，主要用于其他农林水支出，其中：红塔区173.92万元、江川区357.76万元、澄江区242.56万元、通海县234.08万元、华宁县375.36万元、易门县270.88万元、峨山县334.40万元、新平县317.76万元、元江县253.28万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.10万元，其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市烟草产业服务中心2022年“三公”经费安排7.85万元，比上年减少0.60万元，下降7.10%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市烟草产业服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市烟草产业服务中心2022年公务接待费预算为5.27万元，较上年减少0.60万元，下降10.22%，2022年预计国内公务接待批次为59次，共计接待532人次。

减少原因：单位在日常运转中加强公务接待管理、厉行节约、把控好接待标准、陪餐人数，严格执行公务接待规定，控制开支，杜绝浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市烟草产业服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.58万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.58万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

烟草产业是玉溪市经济社会发展重要支撑和财税收入主要来源，是当前和今后相当一个时期促进全市经济持续健康发展不开替代的支柱产业。受比较效益的影响，烤烟与非烟作物争地突出，当前种烟面积不断减少、农民种烟积极性下降，为充分调动基层干部抓烟积极性，确保完成烟叶收购计划，保障地方财政收入和红塔集团优级质原料需求，我们必须出台相应扶持政策，才能保持农民种烟积极性的相对稳定、调动基层抓烟干部种烟积极性。

2022年烤烟产业发展扶持专项资金项目实施主要绩效目标：

1.全市计划种植烟叶58.40万亩。2.种植烟叶涉及县（市、区）：9个。3.种植烟叶涉及烟农户数：≧6.00万户。4.县乡烤烟生产组织工作经费总额：（2.00+2.00）x160.00=640.00万元（县2.00元/担、乡2.00元/担）。5.村组烤烟生产奖励经费总额：（8.00+4.00）x160.00=1920.00万元（村8.00元/担、组4.00元/担）。6.烟叶收购均价：≧32.55元/公斤。7.上等烟比例：≧72.00%。8.计划实现烟农交售烟叶收入：≧26.04亿元。9.计划实现烟叶税收入：≧5.73亿元。10.完成烟叶计划量收购率：100.00%。11.烟叶商品化育苗率：100.00%。12.烟叶专业化育苗率：100.00%。13.红塔集团特需烟叶种植品种：K326、KRK26。

通过不断努力，及政策扶持，最终保持农民种烟积极性的相对稳定、调动基层抓烟干部种烟积极性，最终稳定烟区规模，确保年度目标任务完成，保障红塔集团优质原料的需求，实现烟农增收、地方财政收入增长，促进玉溪经济高质量跨越式发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.专项转移支付：是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

6.担：每担为50.00公斤。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市烟草产业服务中心2022年机关运行经费安排39.53万元，其中：公务用车运行维护费2.58万元，工会经费2.11万元，办公费16.46万元，差旅费7.50万元，会议费3.50万元，公务接待费5.27万元，福利费2.11万元，与上年对比减少46.08万元，下降53.83%，主要原因分析：一是严格执行中央和省市委厉行节约相关规定。二是2022年的房屋租赁费41.00万元不纳入本单位2022年预算，该笔支出直接纳入市机关事务管理局预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市烟草产业服务中心资产总额403.53万元，其中，流动资产400.22万元，固定资产2.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.68万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加298.10万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000232700111

玉溪市烟草产业服务中心2022年部门预算公开表2022030304561570120220718104842961 20220919114407470 .xlsx

玉溪市烟草产业服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc