监督索引号53040000471600000

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

2019年度预算公开

目录

第一部分 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处部门概况

第二部分 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

关于云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2019年部门预算公开

第一部分 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处部门概况

1. 基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   认真贯彻落实市委、市政府工作部署，积极主动完成市级领导机关交办的各项工作任务，同时做好市级各部门和各县区委托办理的工作。积极做好与当地党政机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作，为玉溪在驻地开展有关工作创造良好条件。充分利用驻地有利条件，主动为玉溪与驻地牵线搭桥，推动横向经济联合与协作。及时、准确收集整理驻地改革开放、经济发展、社会建设等方面的资料，为市领导和有关部门提供参考。多渠道、多形式做好对外宣传玉溪工作，拓展玉溪产品市场，提高玉溪知名度。认真做好接待工作，为玉溪到驻地出差人员按规定提供服务。按照规定力所能及地做好玉溪市干部群众到京事项的协调联系及服务工作。根据市委信访联席会议办公室专题会议要求，履行部分信访工作职责。

   （二）机构设置情况

   根据《玉溪市机构编制委员会办公室关于明确云南省玉溪市人民政府驻北京联络处人员编制的通知》（玉编办〔2016〕98号），核定联络处为正县级公益一类事业单位，隶属于市政府办公室管理。

   （三）重点工作概述

   1、立行立改、修订制度，促进联络处工作规范运转

   按照市政府办公室《关于进一步加强和规范市政府驻京联络处工作专题会议纪要》精神，驻京联络处为保障各项工作高效规范运行，修订和完善了联络处工作职责、会议制度、学习制度、公文处理办法、保密管理制度、外出报备制度、请休假管理规定、财务管理制度、公务接待管理办法、资产管理办法10项规章制度，进一步完善工作流程和工作制度。

   2、严守规定、规范接待，做好政务保障“勤务员”

   服务和保障好我市各级领导和市直部门在京的重要公务活动是联络处的重要职责。截至9月底，机场、车站接送及服务市（厅）级领导165人次，县（处）级领导302人次，其他人员511人次。接待工作中严格执行中央八项规定、《党政机关国内公务接待管理规定》和八项规定省市实施细则等廉政规定和要求，严格执行接待范围和接待标准，不越权限和超标准接待。

   3、围绕产业、精准对接，服务地方经济社会发展

   为充分发挥环京津冀协同发展和京滇合作的机遇，驻京联络处主动“走出去”，参加3次各省区市驻京机构协会组织的招商引资座谈会，多次参加北京云南商会组织的招商考察活动。争取为玉溪高原特色农产品在京销售打通渠道，目前通海蔬菜已经全面进驻北京华联超市，“一县一品”玉溪特色农产品申报工作正在推进。

   参与“云品进京瑞献京城—精准扶贫我们在行动”的绿色产品展销对接活动。在北京云南高原特色农产品展示中心搭建了玉溪展厅，10余家玉溪企业100余种玉溪特色农产品吸引首都消费者和大宗采购商的青睐。11月，在北京地坛公园举办“2018年玉溪市民族文化展演及特色农产品推介会”。

   联络处促成中国国药集团与元江县第一期合作，国药种业“滇黄精种植基地”项目已经正式落地元江，第二期合作正在积极洽谈。

   4、立足北京、畅通渠道，加强政务沟通和联络

   联络处主动与国家发改委、财政部、生态环境部等部委加强联系对接，建立工作关系，为玉溪市争取项目和资金打好“先遣仗”，确保“进得了门，找得到人，办得了事”。多渠道宣传和介绍玉溪，争取有关部委对玉溪的政策倾斜、资金投入、项目安排和工作支持。

   5、强化抓手、突出服务，做好信息及外宣工作

   驻京联络处全年共报送信息40余条，其中重要信息10余条。宣传工作同步抓，驻京联络处在北京通过推介会、招商会等渠道和窗口广泛宣传和推介玉溪的产业发展、生态文明建设、历史和民族文化、高原特色农产品和健康生活目的地，吸引各界人士到玉溪观光旅游、投资创业。

   6、维稳为先、服务群众，主动做好信访劝返工作

   首都是全国的政治中心，稳定是第一要务，确保非访群众不给首都和谐添乱，是驻京联络处的重要工作职责。在省驻京信访劝返工作组和市信访工作联席会议办公室领导下，驻京联络处克服人员少、经验不足，群众劝返工作情况复杂等困难和问题，主动做好玉溪市到京的“非访”群众的劝返工作。截至9月底，共劝返“非访”滞留北京人员80人次，处置“三跨三分离”人员19人次，处理涉军人员28人次，成功劝返我市群众参与的“民族资产解冻”、善心汇”等非法活动人员53人次。

   第二部分 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2019年部门预算编制说明

    

   一、预算单位基本情况

   我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

   车辆编制0辆，实有车辆0辆。

   二、关于云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2019年财政拨款收入预算增减变动情况说明

   （一）预算单位收入情况

   2019年预算总收入 216.49万元，其中：一般公共预算216.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

   （二）财政拨款收入情况

   2019年部门财政拨款收入 216.49万元，与上年同口径相比增加31.09万元，增率16.76 %，增加的主要原因是：2018年人员经费预算收入编制人数为1人，2019年人员经费预算收入编制人数为3人，导致相应的工资及社保经费增加。  

   其中:本年收入216.49万元，上年结转收入2.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.49万元（本级财力216.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

   三、关于云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2019年一般公共预算支出情况说明

   预算单位支出情况：2019年一般公共预算支出 216.49万元。其中，基本支出216.49万元，项目支出0万元。本级财力安排支出 216.49万元，与上年同口径相比增加31.09万元，增率16.76 %，增加的主要原因是：2018年人员经费预算支出编制人数为1人，2019年人员经费预算支出编制人数为3人，导致相应的工资及社保经费支出增加。  

   （一）本级财力支出按功能科目分类情况

   1、2010350—事业运行203.84万元，主要是人员经费、日常公用经费及工作业务经费。人员经费用于驻京联络处2019年人员工资福利支出、日常公用经费及工作业务经费用于保障其机构正常运转，完成市委、市政府交办的各项工作任务，推动玉溪与驻地横向经济联合与协作。

   2、2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出4.4万元，用于缴纳单位承担的职工基本养老保险。

   3、2082702—财政对工伤保险基金的补助0.07万元，用于缴纳单位承担的职工工伤保险。

   4、2082703—财政对生育保险基金的补助0.07万元，用于缴纳单位承担的职工生育保险。

   5、2101102—事业单位医疗2.69万元，用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

   6、2101103—公务员医疗补助1.62万元，用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

   7、2210201—住房公积金3.38万元，用于缴纳单位承担的职工住房公积金。

   8、2210203—购房补贴0.42万元，用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

   （二）本级财力支出按经济科目分类情况

   驻北京联络处本级财力支出216.49万元，全部为基本支出，按部门经济科目分类情况为：

   基本工资9.02万元，津贴补贴5.16万元，绩效工资22万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.4万元，职工基本医疗保险缴费2.59万元，公务员医疗补助缴费1.62万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金3.39万元，办公费6.4万元，水费0.2万元，电费0.2万元，邮电费0.1万元，物业管理费1万元，差旅费15万元，维修（护）费3万元，租赁费63万元，会议费20万元，培训费2万元，公务接待费12万元，劳务费8.94万元，工会经费0.62万元，福利费0.62万元，其他交通费用30万元，其他商品和服务支出2万元，办公设备购置3万元。

   （三）本级财力安排列支本级项目情况

   无。

   四、关于云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2019年市对下专项转移支付情况说明

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

   无

   （二）与中央、省配套事项

   无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无。

   五、关于云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2019年政府性基金预算情况说明

   无。

   六、关于云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2019年“三公经费”预算情况说明

      2019年“三公”经费预算财政拨款数为92万元，和上年预算数无变动。其中：公务接待费80万元，公务用车运行费12万元。

   七、关于云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2019年基本支出预算变动原因说明

   预算收支增减变化情况说明：

   （一）驻北京联络处2019年工资福利支出48.41万元，比上年增加27.74万元，增率134.2%，主要原因是：2018年人员经费预算收入编制人数为1人，2019年人员经费预算收入编制人数为3人，导致人员工资增加。

   （二）驻北京联络处2019年商品和服务支出165.08万元，比上年增加5.35万元，增率3.34%，主要原因是：因人员增加导致工会费、福利费增加。

   （三）驻北京联络处2019年资本性支出3万元，比上年减少2万元，减率40%，主要原因是：办公设备购置费比上年减少2万元。

   八、关于云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2019年项目支出预算变动原因说明

   预算收支增减变化情况说明：

   （一）驻北京联络处2018年、2019年均无项目支出。

   九、关于云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2019年项目预算绩效情况说明 

   为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，驻北京联络处2018年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比增减0个。

   项目绩效预期达到的效果：无项目支出。

   十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

   1、完成市领导在京期间前往国家发改委、交通运输部等国家部委联系联络前期衔接，陪同前往和后期跟踪工作。2、接市级通知，完成市领导在京公务活动的后勤保障工作。3、完成市领导在京参加重大活动的后勤保障工作。4、加强与中央政法维稳等部委的联系，协助市信访、维稳、群工等部门稳妥处理好到京上访人员处置工作和突发事件，积极化解矛盾纠纷，切实维护我市形象。5、保障市驻京联络处工作正常开展。

   十一、其他公开信息

   （一）机关运行经费安排

   日常公用经费及工作业务经费用于保障其机构正常运转，完成市委、市政府交办的各项工作任务，推动玉溪与驻地横向经济联合与协作。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等费用的支出。

   （二）国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，驻北京联络处资产总额56.43万元，其中，流动资产2.84万元，固定资产52.74万元（具体内容详见附表），无形资产资产0.85万元。2019年部门预算安排政府采购3万元，其中固定资产采购3万元，无形资产采购0万元。

   （三）政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金3万元。与上年同口径相比，减2万元，主要原因是随着机构运转逐步稳定，相应固定资产配置到位，所以采购资金相应缩减。

     

   第三部分：名词解释

   1、驻北京联络处：是玉溪市委、市政府为做好对外宣传玉溪工作，拓展玉溪产品市场，提高玉溪知名度，推动横向经济联合与协作，派驻北京的工作部门。

   2、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

   3、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

   4、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

   5、“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   第四部分：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2019年部门预算表

    

   一、部门财政拨款收支预算总表

   二、部门一般公共预算支出表

   三、部门基本支出预算表

   四、政府性基金预算支出表

   五、部门财务收支预算总表

   六、部门收入总表

   七、部门支出总表

   八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

   十、项目年度绩效目标批复表

   十一、部门政府采购预算表

   十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

   十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

    

   监督索引号53040000471600111

 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2019年度预算公开表20190213031247224.xls