监督索引号53040000634800000

附件1

玉溪市交通运输局2024年预算公开目录

第一部分  玉溪市交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

玉溪市交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发<玉溪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（玉室字〔2019〕36号 ）我部门主要职能是：

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。 指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内（抚仙湖、星云湖、杞麓湖除外）的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。 指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行市政府规定和授权的机场行政管理职责。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担市级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法的监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）与玉溪市发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。①玉溪市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。玉溪市发展和改革委员会负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。②由玉溪市发展和改革委员会牵头，会同玉溪市交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。玉溪市交通运输局需要上报云南省发展和改革委员会审批、核准的综合交通基础设施重大项目，由玉溪市发展和改革委员会审核后，按照程序报批。需要由云南省交通运输厅、云南省发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由玉溪市交通运输局、玉溪市发展和改革委员会联合审核、按照程序报批。

（2）与玉溪市住房和城乡建设局、玉溪市自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。玉溪市交通运输局负责协调上报城市轨道交通建设规划及项目的审批，指导城市轨道交通的建设和运营。玉溪市住房和城乡建设局负责城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全。玉溪市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与玉溪市住房和城乡建设局在城乡公路建设方面的职责分工。玉溪市交通运输局负责指导、监督城市、乡村外的公路建设项目的管理服务工作，玉溪市住房和城乡建设局负责指导、监督城市、乡村内的市政道路建设项目的管理服务工作。

（4）与玉溪市水利局、玉溪市自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。玉溪市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。玉溪市水利局牵头会同玉溪市交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。玉溪市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

玉溪市交通运输局是玉溪市人民政府工作部门，为正处级，加挂玉溪市地方民航发展局、玉溪市地方铁路发展局牌子。

我部门共设置10个内设机构和机关党委（人事科），包括：办公室、行政审批科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、法制安全科（应急办公室）、资财审计科、公路科、铁路科、民航科、机关党委（人事科）。

所属单位4个，分别是：

1．玉溪市交通运输局（本级）

2．玉溪市公路工程质量监督站

3．玉溪市公交出租车辆管理处

4．玉溪市交通运输综合行政执法支队

（三）重点工作概述

1.固定资产投资方面。一是全力推进澄华、峨石红、玉溪机场高速，大化产业园区铁路专用线四个重点项目建设。二是继续向上争取汇报中期优化调整项目，加快易门至新平、呈贡至通海、永金高速双柏至新平段行业审查和工可评审，争取纳入“十四五”正选项目；配合抓紧G8511昆磨复线前期工作，适度调整戛洒至者东、宝秀至大开门、澄江至阳宗、华宁至开远至个旧项目前期进度，做好“十五五”项目储备。四是配合省铁投公司做好昆明至玉溪铁路扩能改造工程项目玉溪境内征地拆迁工作。五是力争玉溪民用运输机场预可研通过行业审查，争取尽快与军方签订军地协议。六是加快抚仙湖东西岸S212省道、G245国道交通功能外移推进工作。七是积极向省厅争取“四改三”、产业路、资源路及“通硬、通村”项目计划。

2.经济指标方面。一是完善公铁联运设施配套，做好公路铁路客货运输引流增量；围绕大宗商品需求，加强在库限上运输企业尤其是运力需求较大企业与货运源头企业对接和牵线搭桥，释放运力。二是鼓励维修企业出台针对公职人员促销政策，优先选择在库限上企业，鼓励有条件的企业开展新能源汽车维修业务，形成新的业务支撑和收入来源。三是优化在库企业结构，对负拉动较大的在库企业适时进行调整，加大新企业的纳限力度，提高质量，形成增量。四是加快玉交集团公路、铁路换乘中心建设，优化客运班车、定制客运，提升客流。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制279人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制246人。在职实有297人，其中：财政全额保障297人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员200人，其中：离休5人，退休195人。

车辆编制25辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12629.04万元，其中：一般公共预算10438.55万元，政府性基金2150.49万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入40.00万元。

与上年 15012.25万元对比减少2383.21万元，主要原因分析：1.人员工资、社保缴费正常变动；2.公用经费标准下降、工作业务经费较上年实际数压减15%；3.农村公路建设专项资金未列入2024年预算；4.创文经费大幅度下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12589.04万元，其中:本年收入12589.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10438.55万元，政府性基金预算财政拨款2150.49万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年 15001.25万元对比减少2412.21万元，主要原因分析：1.人员工资、社保缴费正常变动；2.公用经费标准下降、工作业务经费较上年实际数压减15%；3.农村公路建设专项资金未列入2024年预算；4.创文经费大幅度下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12629.04万元。财政拨款安排支出 12589.04万元，其中：基本支出8056.31万元，与上年8208.34万元对比减少152.03万元，下降1.85%，主要原因分析: 1.人员工资、社保缴费正常变动；2.公用经费标准下降、工作业务经费较上年实际数压减15%；项目支出4532.73万元，与上年6803.91万元对比减少2271.18万元，主要原因分析：1.农村公路建设专项资金未列入2024年预算；2.创文经费大幅度下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501-行政单位离退休432.84万元，主要用于行政退休人员生活补助。

2080502-事业单位离退休539.50万元，主要用于事业退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出582.89万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出212万元，主要用于缴纳当年退休人员职业年金缴费及支付当年退休人员职业年金。

2081002-老年福利750.00万元，主要用于公交公司公交车爱心卡老年乘车补助资金。

2101101-行政单位医疗289.14万元，主要用于缴纳行政在职人员基本医疗保险。

2101102-事业单位医疗40.73万元，主要用于缴纳事业在职人员基本医疗保险。

2101103-公务员医疗补助224.15万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险。

2101199-其他行政事业单位医疗支出31.29万元，主要用于缴纳在职人员失业保险、工伤保险、大病补充保险。

2140101-行政运行555.03万元，主要用于局机关及综合交通执法支队人员经费、日常公用经费及公路运输管理等支出。

2140102-一般行政管理事务186.09万元，此笔经费为工作业务经费、编外人员经费、创文经费、法治政府建设业务工作经费、诉讼纠纷法律服务经费、文书档案整理及数字化加工服务经费。

2140104－公路建设39.60万元，主要用于高速公路项目绩效评价服务费。

2140106-公路养护845.00万元，主要用于各县区农村公路养护资金补助。

2140112-公路运输管理4529.17万元，主要用于市综合交通执法支队及各县（市）区执法大队人员经费、日常公用经费、及公路运输管理等支出。

2140199-其他公路水路运输支出573.61万元，主要用于出租车管理处和公路工程质量监督站人员经费、日常公用经费等支出。

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出2150.49万元，主要用于旅客列车开行运营补助资金、玉蒙铁路运营亏损补助资金、玉溪市普通国道、省道国土空间控制规划编制经费、高速公路项目建设专项资金、玉溪市高速公路指挥部办公室工作经费。

2149999-其他交通运输支出102.66万元，主要用于保卫处人员经费、日常公用经费、及公交车安保人员经费。

2210201-住房公积金479.7万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

2210203-购房补贴25.14万元，主要用于在职人员购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

2140106-公路养护845.00万元，主要用于各县区农村公路养护资金补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额100.44万元，其中：政府采购货物预算32.25万元、政府采购服务预算68.19万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57.81万元，较上年37.9万元增加19.91万元，增长52.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市交通运输局2024年公务接待费预算为10.07万元，较上年增加4.66万元，增长86.13%，国内公务接待批次为132次，共计接待1167人次。

公务接待费增加的原因主要是：1.根据玉机编〔2023〕22 号《中共玉溪市委机构编制委员会关于整合组建玉溪市交通运输综合行政执法支队的通知》，2023年7月挂牌成立玉溪市交通运输综合行政执法支队，为规范支队财务管理，2024年将各县（市、区）综合行政执法大队财务实行统一集中核算，导致玉溪市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算大幅度增长。

玉溪市交通运输局（本级）、玉溪市公交出租车辆管理处、玉溪市公路工程质量监督站较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为47.74万元，较上年增加15.25万元，增长46.94%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费47.74万元，较上年增加15.25万元，增长46.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因主要是：1. 根据玉机编〔2023〕22 号《中共玉溪市委机构编制委员会关于整合组建玉溪市交通运输综合行政执法支队的通知》，2023年7月挂牌成立玉溪市交通运输综合行政执法支队，为规范支队财务管理，2024年将各县（市、区）综合行政执法大队财务实行统一集中核算，导致玉溪市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算大幅度增长；2. 玉溪市公路工程质量监督站上年预算中无公务用车，公务用车购置及运行维护费预算数为0.00元，2024年实有公务用车1辆，新增公务用车运行维护费；

玉溪市交通运输局（本级）、玉溪市公交出租车辆管理处较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

1.项目名称：公交车爱心卡乘车补助资金

2.项目内容及规模：玉溪市公共汽车服务公司自2008年以来，按照市委、市政府的指示精神，为60岁以上的老年人办理爱心卡，让其免费乘坐市内公交车，此举得到了老年人的好评，对市委、市政府倡导全社会敬老、爱老具有必要性和重要意义。2024年预计免费运送60岁以上老年乘客1,480万人次，替老年人节约出行成本1,480.00万元。

项目二：

1.项目名称：玉溪市农村公路养护管理市级配套经费

2.项目内容及规模：落实养护管理责任，推进工作常态化、规范化，按照相关技术规范和操作规程进行，基本建立以省、市、县三级财政投入为主、多渠道筹措为辅的资金保障机制，形成权责明晰、建养并重、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于76%，保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，养护16,064.688公里农村公路，做好汛期抢险保通工作，保障群众出行100%，促进兴村振兴，沿线群众满意度75%以上。打造绿色生态、安全畅通、美丽舒适的路域环境，为广大农村群众提供良好的畅安舒美的出行条件，保证人民出行舒适，延长道路使用寿命年限，保障客货运输物资的需要。

项目三：

1. 项目名称：玉溪市红塔区公共交通安保大队经费

　　2.项目内容及规模：2024年，公交安保大队计划在市区内设置10个人流量相对较大的固定执勤点，对公交站点来往的公交车进行安全检查，共驻点检查不少于9万次，分时段、分片区、分重点和不定时地对各条线路公交车进行跟车检查不少于7万次，检查可疑人员，检查可疑物品，制止乘客携带违禁物品（易燃液体、爆竹等）。配合司机维护乘客上下车秩序，制止乘客不文明行为，真正确保发生突发事件能够迅速赶赴现场进行妥善处置，确保人民群众生命、财产安全；并针对交通运输行业的特点，制定8部防恐防暴应急演练方案，每月开展一次演练，一年共开展演练12次，通过开展防恐防暴应急演练，提高了公交安保队员的危机意识和应急处理能力，确保公交车辆发生突发事件时，能及时、有序、高效地予以处置，最大限度降低因突发事件产生的损失及社会影响。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【非税收入】

非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

【四好农村路】

“四好农村路”是中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平于2014年3月4日提出的。“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。”

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市交通运输局2024年机关运行经费预算安排经费956.24万元,与上年1103.65万元对比减少147.41万元，主要原因是：1.2024年公用经费人均标准下降；2.工作业务经费在上年预算调整后的基础上压减15%；3.从2024年工作业务经费中扣除编外人员经费21.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市交通运输局资产总额4,383105.30万元，其中，流动资产18269.51万元，固定资产716.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产122.81万元，其他资产4,363996.77万元。与上年相比，本年资产总额减少6977.43万元，其中固定资产减少54.11万元。处置房屋建筑物5069.58平方米，账面原值807.14万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53040000634800111

玉溪市交通运输局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开(公交车爱心卡乘车补助资金).doc

玉溪市交通运输局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开(农村公路养护管理市级配套经费).doc

玉溪市交通运输局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开（玉溪市红塔区公共交通安保大队经费）.doc

玉溪市交通运输局2024年（汇总）预算表.xlsx