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峨山彝族自治县道路运输管理局2021年度部门决算

目  录

第一部分  峨山彝族自治县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驭员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能；承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作；指导城市公共交通工作；承担水路航务、海事行政执法职能。我局依托地方政府行使对峨山彝族自治县境内所有道路运输行业和水路运输业的行政管理职权，负责做好对全县道路运输行业的指导、统筹、协调、服务、监督工作，保障道路运输市场有序稳定的发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

全力以赴，确保我县道路运输市场平稳运行；抓好行业管理，做好服务为民职责；加强服务协调，促进相关道路运输企业发展；及时传递新政策体系，优化道路运输业新环境；做好行业管理服务；加强行业安全监管，持续加强隐患排查治理；坚定创新理念，提升服务素质；坚持扫黑除恶、疫情防控、治超工作常抓不泄。及时完成县委、县政府安排的临时性工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县道路运输管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

峨山彝族自治县道路运输管理局（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县道路运输管理局2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县道路运输管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县道路运输管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县道路运输管理局2021年度收入合计621.93万元。其中：财政拨款收入621.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3.20万元，下降0.51%。主要原因分析本年度无县级财政执法办案经费补助拨款。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县道路运输管理局2021年度支出合计622.30万元。其中：基本支出622.30万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1.72万元，下降0.28%。主要原因分析是根据上级要求三季度减少编外人员用工，劳务费用支出减少，同时按上级要求，压缩相关支出，精减开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出622.30万元。与上年对比减少1.72万元，下降0.28%，主要原因分析根据上级要求三季度减少编外人员用工，劳务费用支出减少，同时按上级要求，压缩相关支出，精减开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出550.37万元，占基本支出的88.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.93万元，占基本支出的11.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无增减。2020年度用于保障峨山彝族自治县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。主要原因是无具体项目开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县道路运输管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出621.93万元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加1.70万元，增长0.27%。主要原因分析社会保障费比例提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出81.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.11%。主要用于养老保险39.05万元、退休人员生活补助行政34.32万元、退休人员生活补助事业7.92万元、退休人员公用经费支出0.27万元。

9．卫生健康（类）支出37.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于缴纳职工医疗保险21.42万元、公务员医疗保险补助16.14万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13、交通运输（类）支出455.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.21%。主要人员经费支出 384.02万元用于基本工资90.61万元、津补贴187.13万元、工作目标考核奖102.94万元、其他社会保障费（工伤、失业保险）2.14万元、遗属生活补助1.20万元。公用支出71.29万元用于办公费6.00万元、水费0.21万元、电费0.56万元、邮电费2.80万元、差旅费3.50万元、维修费1.89万元、租车费0.60万元、招待费0.01万元、劳务费17.09万元、委托业务费（购买餐饮）1.50万元、工会费6.28万元、福利费3.97万元、公务用车运行维护费1.27万元、其他交通费用（车补）22.02万元、资本性支出3.59万元。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出47.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于公积金45.90万元、住房补贴1.60万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县道路运输管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.61万元，支出决算为1.28万元，完成预算的79.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的00.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.27万元，完成预算的78.88%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的0.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：根据上级相关规定，精减三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.23万元，增长21.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.42万元，增长48.86%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降94.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据上级相关规定，精减三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占99.19%；公务接待费支出0.01万元，占0.81%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.27万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于云F89127、云FYZ459车辆所需车辆燃料费0.20万元、维修费0.23万元、保险费0.56万元、公务用车信息平台维护费0.06万元、其他审车检测等相关零星支出0.22万元。

3．公务接待费支出0.01万元。其中：

国内接待费支出0.01万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待职工职务晋级考核相关工作人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县道路运输管理局2021年机关运行经费支出71.56万元，与上年对比（上年机关运行经费支出77.10万元）减少5.54万元，下降7.18%。主要原因分析是根据上级要求三季度减少编外人员用工，劳务费用支出减少，同时按上级要求，压缩相关支出，精减开支。部门机关运行经费71.56万元主要用于慰问退休人员0.27万元办公费6.00万元、水费0.21万元、电费0.56万元、邮电 费2.80万元、差旅费3.50万元、维修费1.89万元、租车费0.60万元、招待费0.01万元、劳务费17.09万元、委托业务费（购买餐饮）1.50万元、工会费6.28万元、福利费3.97万元、公务用车运行维护费1.27万元、其他交通费用（公务交通补贴）22.02万元、资本性支出3.59元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，峨山彝族自治县道路运输管理局资产总额448.24万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产332.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产115.36万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000634800901111

峨山彝族自治县道路运输管理局表202209211051370972022110704442502420221111033816483.xlsx