玉溪市投资促进局2026年预算公开目录

第一部分玉溪市投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市投资促进局2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家、省、市有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全市招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施。

2．指导全市招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全市招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。

3．负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。

4．负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理市重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布玉溪市投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。

5．负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全市各县区、各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作。

6．协调督导各县区、市直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调市级重大招商引资项目的全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业的投诉；联系市异地商会，开展招商引资工作。

7．负责国内区域经济合作工作；负责玉溪对口支援三峡库区工作。

8．承担玉溪市招商引资工作委员会办公室、玉溪市外资招商工作领导小组办公室、玉溪市重大招商引资项目专家咨询评估工作领导小组办公室日常工作，协调联系玉溪市重点招商引资项目要素保障领导小组办公室。

9．完成市委、市政府交办的其他任务。

10．有关职责分工（与玉溪市商务局的有关职责分工）。玉溪市投资促进局负责国内投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理；玉溪市商务局负责外商投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理。

（二）机构设置情况

玉溪市投资促进局共设置6个内设机构，包括办公室、运行分析科、项目信息科、投资促进一科、投资促进二科及投资服务督导科。

所属单位1个（非独立核算的事业单位），分别是：

1．玉溪市投资服务中心

统一编报预算的情况说明：玉溪市投资促进局独立编制机构数为2个，独立核算机构数1个，为玉溪市投资促进局，故玉溪市投资服务中心的基本支出预算、项目支出预算由玉溪市投资促进局合并统一编报。

（三）重点工作概述

2025年，在市委、市政府的坚强领导和高位推动下，市投资促进局深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，以省、市优化营商环境加快开放招商大会精神为指导，落实玉溪市工业经济高质量发展行动方案等部署要求，进一步统一思想、理清思路、明确重点、重塑体系，聚焦“大抓招商引资、大抓有效投资、大抓外商投资”，实现招商引资行为更加规范、招商引资机制更加完善、招商引资质效更加扎实，以高质量招商引资支撑全市高质量发展不断取得新成效。新签约亿元以上招商项目同比增长12.19%，引进省外到位资金同比增长4.78%，实际利用外资1436万美元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自

支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,283,431.95元，其中：一般公共预算拨款收入9,683,431.95元，政府性基金预算拨款收入7,600,000.00元，国有资本经营收益预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，财政拨款结转结余0.00元。

与上年对比增加7,482,582.32元，增长76.35%，主要原因：基本支出增加2,000,942.32元，其中：工作业务经费1,430,000.00元(工作业务经费由项目支出调整为基本支出)，新增事业编制人员奖励性绩效工资223,200.00元、事业人员工资161,568.00元等；项目支出增加5,481,640.00元，其中：新增招商引资提质增效激励经费7,600,000.00元，减少项目支出560,000.00元、特定类工作业务经费1,550,000.00元、上级拨款收入8,360.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,283,431.95元，其中:本年收入17,283,431.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,683,431.95元，政府性基金预算财政拨款7,600,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加7,482,582.32元，增长76.35%，主要原因：基本支出增加2,000,942.32元，其中：工作业务经费1,430,000.00元(工作业务经费由项目支出调整为基本支出)，新增事业编制人员奖励性绩效工资223,200.00元、事业人员工资161,568.00元等；项目支出增加5,481,640.00元，其中：新增招商引资提质增效激励经费7,600,000.00元，减少项目支出560,000.00元、特定类工作业务经费1,550,000.00元、上级拨款收入8,360.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,283,431.95元。财政拨款安排支出17,283,431.95元，其中：基本支出9,283,431.95元，与上年对比增加2,000,942.32元，其中：工作业务经费1,430,000.00元(工作业务经费由项目支出调整为基本支出)，新增事业编制人员奖励性绩效工资223,200.00元、事业人员工资161,568.00元等。项目支出8,000,000.00元，安排项目3个，分别是：招商引资提质增效激励（本级）经费600,000.00元、招商引资提质增效激励（对下）经费7,000,000.00元、玉溪市招商宣传及信息平台运维项目资金400,000.00元；与上年对比增加项目支出增加5,481,640.00元，其中：新增招商引资提质增效激励经费7,600,000.00元，减少项目支出560,000.00元、特定类工作业务经费1,550,000.00元、上级拨款收入8,360.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201”一般公共服务支出7,855,793.12元，其中：

“2011301”行政运行4,569,067.84元，主要用于行政人员工资福利支出、日常公用经费支出。

“2011350”事业运行420,325.28元，主要用于事业人员工资福利支出、日常公用经费支出。

“2011308”招商引资2,866,400.00元，主要用于工作业务经费2,466,400.00元，玉溪市招商宣传及信息平台运维项目资金400,000.00元。

“208”社会保障和就业支出898,828.48元，其中：

“2080501”行政单位离退休381,600.00元，主要是用于退休干部的生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出517,228.48元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210”卫生健康支出476,686.35元，其中：

“2101101”行政单位医疗241,640.39元，主要用于缴纳行政人员职工医疗保险。

“2101102”事业单位医疗26,671.88元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助181,540.10元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出26,833.98元，主要用于缴纳职工大病补充医疗、工伤保险、生育保险。

“221”住房保障支出452,124.00元，其中：

“2110201”住房公积金支出411,684.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

“2210203”购房补贴40,440.00元，主要用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出9,283,431.95元，项目支出8,000,000.00元）。

1．基本支出：（1）工资福利支出5,477,774.51万元，其中：基本工资1,196,448.00元，津贴补贴1,309,212.00元，奖金1,152,002.00元，机关事业单位基本养老保险缴费517,228.48元，职工基本医疗保险缴费268,312.27元，公务员医疗补助缴费181,540.10元，其他社会保障缴费29,147.66元，住房公积金411,684.00元，其他工资福利支出144,000.00元，绩效工资268,200.00元。（2）商品和服务支出3,341,257.44元，其中：一般公用经费617,157.44元（办公费126,500.00元，工会经费52,897.44元，公务用车运行维护费13,100.00元，其他交通费用251,460.00元，劳务费73,000.00元，其他商品和服务支出100,200.00元。工作业务经费2,724,100.00元（办公费85,600.00元，印刷费40,000.00元，电费25,000.00元，邮电费18,000.00元，差旅费750,000.00元，会议费570,000.00元，培训费150,000.00元，劳务费10,800.00元，委托业务费302,000.00元，公务接待费287,900.00元，公务用车运行维护费29,800.00元，其他交通费用310,000.00元，其他商品和服务支出145,000.00元）。（3）对个人和家庭的补助支出374,400.00元。（4）资本性支出90,000.00元。

2．项目支出：（1）玉溪市招商宣传及信息平台运维项目资金400,000.00元，用于进一步以深化平台建设来逐步形成信息化招商全面支撑、数据驱动招商到全面数字化招商引资服务的升级。（2）招商引资提质增效激励（本级）经费600,000.00元、招商引资提质增效激励（对下）经费7,000,000.00元，依据《中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室〈印发玉溪市招商引资提质增效若干措施（试行）〉的通知》（玉办通〔2025〕60号）精神，用于市直部门和县（市、区）招商质效好、开发区引进产业项目的激励，树牢“抓发展就要抓招商、抓发展必须抓招商”的鲜明导向，推动招商引资工作提质增效。

五、市对下专项转移支付情况

招商引资提质增效激励（对下）经费7,000,000.00元，依据《中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室〈印发玉溪市招商引资提质增效若干措施（试行）〉的通知》（玉办通〔2025〕60号）精神，用于市直部门和县（市、区）招商质效好、开发区引进产业项目的激励，树牢“抓发展就要抓招商、抓发展必须抓招商”的鲜明导向，推动招商引资工作提质增效。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额105,000.00元，其中：政府采购货物预算39,900.00元、政府采购服务预算65,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计330,800.00元，较上年减少190.00元，下降0.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为287,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.03%，2026年预计国内公务接待批次为230次，接待2,300人次，接待批次、人次以实际接待为准。

变化原因：认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出，结合投资促进工作实际进行压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为42,900.00元，较上年减少90.00元，下降0.21%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费42,900.00元，较上年减少90.00元，下降0.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因：认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出，结合投资促进工作实际进行压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪市招商宣传及信息平台运维项目资金

项目依据《玉溪市投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（玉室字〔2019〕54号）精神设立，主要用于对外招商宣传、收集分析招商项目信息、形成招商引资前、中、后各阶段所需要的要素保障数据，预算经费400,000.00元。根据招商引资工作需要的招商宣传物料设计制作和信息平台全年度运维工作，围绕省委“3815”战略发展目标开展工作，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，加强数字政府建设，完善招商引资数字化体系，持续优化招商宣传工作，助力玉溪品牌建设。绩效目标：1.基于玉溪市资源条件与优势、产业发展基础、现有企业情况、产业发展环境、支撑产业发展的相关政策等基础资料，结合产业布局方向，设计招商宣传物料，经过市投资促进局研究决定后制作。2.基于市投资促进局信息平台运用，形成运维计划及信息化建设意见，促进数字政府建设，完善招商引资数字化体系，让信息平台运用服务招商引资工作，为招商引资工作提供支撑。3.发挥玉溪市信息平台门户网站运用，强化玉溪市招商引资窗口对外交流能力，拓展玉溪市招商引资宣传辐射面积，吸引投资商赴玉洽谈合作，优化投资结构，增强玉溪品牌效应。4.玉溪市招商宣传及信息平台运维项目宣传物料设计制作成果用于各类招商引资活动及点对点招商推介，吸引投资商洽谈合作，优化投资结构，增加生产性投资特别是工业投资，扩大战略性新兴产业投资，保持投资较快增长，带动就业及地方经济发展。

（二）招商引资提质增效激励（本级）经费

2026年，依据《中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室〈印发玉溪市招商引资提质增效若干措施（试行）〉的通知》（玉办通〔2025〕60号）精神，预算激励经费600,000.00元。绩效目标：聚焦主管行业领域开展招商引资，推动产业链延链补链、强链。

（三）招商引资提质增效激励（对下）经费

依据《中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室〈印发玉溪市招商引资提质增效若干措施（试行）〉的通知》（玉办通〔2025〕60号）精神，预算激励经费7,000,000.00元。绩效目标：聚焦县（市、区）产业优势、资源优势，围绕主导产业开展招商引资，推动产业项目进得来、落得下、发展好。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【中介、委托代理招商】

中介、委托代理招商：我市积极探索市场化招商途径，提高招商引资实效，鼓励有关中介、代理机构及自然人参与招商引资。中介：系引进玉溪市行政区域以外符合国家产业政策的非财政性直接投资，并有合法登记注册手续的引资人，包括：企业、商会、协会、专业机构、民办非企业单位、社会组织和自然人（不含政府部门、事业单位和国家公职人员）。委托代理：受玉溪市投资促进局委托，围绕全市重点产业的培育和发展，开展招商信息收集分析、目标企业对接洽谈、邀商考察和投资促进等工作的机构或企业。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排3,431,257.44元，其中：一般公用经费617,157.44元（办公费126,500.00元，工会经费52,897.44元，公务用车运行维护费13,100.00元，其他交通费用251,460.00元，劳务费73,000.00元，其他商品和服务支出100,200.00元。工作业务经费2,724,100.00元（办公费85,600.00元，印刷费40,000.00元，电费25,000.00元，邮电费18,000.00元，差旅费750,000.00元，会议费570,000.00元，培训费150,000.00元，劳务费10,800.00元，委托业务费302,000.00元，公务接待费287,900.00元，公务用车运行维护费29,800.00元，其他交通费用310,000.00元，其他商品和服务支出145,000.00元）。资本性支出90,000.00元。与上年对比增加1,277,479.92元，增长59.31%，主要原因：我部门工作业务经费以基本支出、项目支出两种方式申报，2026年预算编制时将（差旅费）工作业务经费、（会议费）工作业务经费调整到基本支出申报，导致2026年机关运行经费比上年变动较大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市投资促进局资产总额1,790,105.06元，其中，流动资产102,250.91元，固定资产359,629.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,328,224.64元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少330,414.93元，其中固定资产减少289,794.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值179,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成上年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市投资促进局2026部门预算公开表.xlsx