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玉溪市社会保险中心2025年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市社会保险中心2025部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市社会保险中心主要履行以下职责：

1.宣传和贯彻执行国家和省市有关社会保险法律法规及政策。

2.负责管理和指导全市职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金和城乡居民基本养老保险、被征地农民基本养老保障业务经办工作。

3.负责做好全市职工基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金和机关事业单位职业年金基金、城乡居民基本养老保险基金的财务预决算和统计工作。

4.负责社会保险稽核和政策执行、业务经办、基金管理的督促检查工作。

5.负责社保各项待遇支付、审核、监督、享受待遇资格认证、个人账户权益告知等工作。

6.负责社会保险政策宣传、业务培训等工作。

7.负责职工基本养老保险、工伤保险、失业保险和城乡居民基本养老保险及机关事业单位职业年金信息系统建设及数据维护工作。

8.负责管理和指导社会保险业务档案的管理及应用。

9.负责经办市本级相关社会保险业务。

10.负责全市企业退休人员社会化管理服务工作，指导县（市、区）开展企业退休人员社会化管理服务工作。

11.做好信访接待和政策咨询，督促落实相关待遇。

12.完成局党组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市社会保险中心是玉溪市人力资源和社会保障局下属财政全额拨款的参公管理事业单位，共设置8个内设机构，包括：综合科、养老保险科、失业工伤保险科、财务管理科、稽核科、数据信息管理科、参保管理科、待遇管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

玉溪市社会保险中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实市委、市政府决策部署，按照局党组统一部署，突出重点、统筹兼顾、主动作为，持续推进基本养老保险扩面增效专项行动，稳妥推进个人养老金全国先行城市工作，按时足额发放社会保险待遇，全力做好保障和改善民生各项工作。

1.聚焦“促改革”目标，持续深化社保领域重点改革。

2.聚焦“调结构”目标，实施扩面增效专项行动。

3.聚焦“保民生”目标，推进各项惠企利民政策落实落地。

4.聚焦“防风险”目标，织密扎牢基金安全防线。

5.聚焦“强服务”目标，社保服务水平和效能不断提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入203,149,371.15元，其中：一般公共预算203,149,371.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加153,458,135.99元，主要原因是2025年收到机关事业单位养老保险制度改革中央补助提前下达资金180,376,100.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入203,149,371.15元，其中:本年收入203,149,371.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203,149,371.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加153,458,135.99元，主要原因是2025年收到机关事业单位养老保险制度改革中央补助提前下达资金、国企办中小学及职教幼教退休教师待遇补助、市本级企业退休人员独生子女费补助等项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出203,149,371.15元。财政拨款安排支出203,149,371.15元，其中：基本支出9,623,820.15元，与上年对比减少24,614.33元，主要原因是退休人数增加1人行政运行支出减少；项目支出193,525,551.00元，与上年对比增加153,482,750.30元，主要原因收到2025年机关事业单位养老保险制度改革中央补助提前下达资金、国企办中小学及职教幼教退休教师待遇补助、市本级企业退休人员独生子女费补助等项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出21,402,765.23元

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行6,469,000.31元，用于单位在职人员工资、津补贴、社保缴费、奖励等人员支出和办公费、差旅费、物业管理费、水费、电费等维持正常运转的公用支出。

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构227,596.00元，用于单位维修维护、办公设备购置等工作业务支出。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出5,585,000.00元，其中：用于企业退休内退人员住院护理费80,000.00元；用于市本级企业退休人员独生子女奖励5,505,000.00元。

2080501社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政单位离退休699,600.00元，用于单位离退休人员生活补助、离休金及离退休公用支出。

2080502社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业单位离退休3,233,151.00元，用于国有企业办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金及江川隔河管理所退休人员待遇补助专项资金支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出737,117.92元，用于单位在职职工养老保险缴费（单位承担部分）。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出120,000元，用于当年单位退休职工职业年金记实部分。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出4,331,300.00元，其中：用于市本级企业退休人员一次性生活补助1,753,500.00元，用于县（市、区）企业退休人员一次性生活补助2,577,800.00元。

（二）卫生健康支出692,541.92元

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗382,379.92元，用于在职职工医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助271,665.35元，用于在职职工医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38,496.65元，用于职工大病医疗保险、工伤保险的缴费。

（三）住房保障支出677,964.00元

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金651,168.00元，用于在职职工缴纳住房公积金。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴26,796.00元，用于发放未享受福利房职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

2080599行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出-其他支出2,577,800.00元，用于县（市、区）企业退休人员一次性生活补助。

2080502行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出-其他支出414894.00元，用于江川隔河所退休人员待遇补助专项资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市社会保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市社会保险中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市社会保险中心2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待185人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市社会保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.参公事业单位：指参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位。

5.资本性支出：指购建固定资产的支出。按现行规定，行政事业单位单位价值1,000.00元、使用年限超过一年的物品，列入固定资产。

6.机关运行经费：指行政单位、参公事业单位正常运转的日常公用支出和工作业务经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、办公设备购置等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市社会保险中心2025年机关运行经费安排1545,651.04元，比上年减少173,400.00元，减幅为10.86%，主要原因：1.2024年单位退休1人，人员公用经费减少；2.工作业务经费压减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市社会保险中心资产总额（账面原值，下同）11,634,194.69元，其中，流动资产20,476.82元，固定资产9,294,899.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,318,818.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少198,084.47元，其中固定资产增加41,600.00元，流动资产减少239,684.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000531600200111

玉溪市社会保险中心2025年部门预算公开表20250220075302974.xlsx