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玉溪市人事考试院2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市人事考试院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市人事考试院概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市人事考试院是市人力资源和社会保障局下属的独立核算事业单位，执行事业单位会计制度；主要负责国家公务员、各类专业技术资格、职称（执业）资格考试的报名、资格审查、组织考试及合格证书的发放等考试考务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，玉溪市人事考试院深入学习贯彻落实全省、全市人社工作会议精神，围绕年初确定的重点任务，牢固树立“试卷安全是生命线、考务严密是生存线、服务品质是发展线”的理念，深入推进作风革命、效能建设和从严治考、依法治考等各项工作，实现了疫情防控和考试安全“双战双赢”的目标。安全圆满完成各类人事考试21场次，服务考生11.28万人次。

细化考务管理，责任落实到人。按照任务项目化、项目清单化、清单具体化的要求，制定考前检查考务工作清单，列出13个大类、30个小项的检查内容，由考点主任逐一照单检查落实，做到职责到岗、任务到人。

结合警示案例，强化分类培训。结合以往考试工作中出现的问题案例开展以案说法，培训做到“讲明纪律要求、讲清操作程序、讲透问题处理、讲够注意事项、讲好关键环节把握”，进一步压实一线考务人员责任，确保考务人员熟练掌握考务各环节的操作及要求。

强化协调联动，保障考务安全。召开联席会议和考区考务会，明确成员单位、考点学校工作职责与要求，提升突发事件的快速研判、防范和处置能力水平；抽调服务保障人员参与考点疫情防控、试卷押运、考场秩序维护、道路保通、市场监管、环境整治、电力供应等重点工作；统筹调配设备和人员，充分发挥技术力量，实行技防人防协同作战模式，认真排查严厉打击各种涉考舞弊违法行为；考点学校层层抓落实，强化对监考教师的培训和对考务组织工作的督促检查，多部门联动保障机制得到进一步巩固。

做细疫情防控，铸牢安全防线。探索建立考前笔试疫情防控会商机制，会同卫健、疾控部门对笔试疫情防控工作再摸排、再研判、再部署；协调配合卫健、疾控部门做好防疫副主考、防疫人员和学校考务人员的防疫培训工作，规范、科学、高效地开展各项疫情防控工作；设计制作“玉溪考区考生健康报备”小程序，采取短信提醒、电话告知、线上发布等形式，对来自省外中高风险地区和省内25个边境县的考生实行分类管理；按照“一线工作法”的要求，组织开展考点疫情防控观摩演练，让考务人员熟悉掌握防控工作全流程，做到心中有数，应对有法；制定考前防疫检查清单，将考点疫情防控内容细化为10个大类，30个小项，并分解落实到防疫副主考，由防疫副主考照单逐一对考点疫情防控重点部位和关键环节进行现场验收销号，把隐患消除在萌芽状态，实现了疫情防控检查全覆盖、无盲区的目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市人事考试院共设置3个内设机构，包括：综合科、考试科、培训科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市人事考试院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市人事考试院2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市人事考试院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市人事考试院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人事考试院2022年度收入合计5,069,714.49元。其中：财政拨款收入5,045,404.49元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24,310.00元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计减少1,527,804.10元，下降23.16%。其中：财政拨款收入减少1,518,780.55元，下降23.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9,023.55元，下降27.07%。主要原因是2022年下半年部分考试因疫情原因延迟至2023年，相关经费也于2023年收支，造成2022年经费收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市人事考试院2022年度支出合计5,078,814.49元。其中：基本支出3,450,822.29元，占总支出的67.95%；项目支出1,627,992.20元，占总支出的32.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,570,071.13元，下降23.61%。其中：基本支出减少2,481,444.59元，下降41.83%；项目支出增加911,373.46元，增长127.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是按照财政局要求，2022年非税收入从基本支出模块调整至项目支出模块，我院非税收入属于主要收入来源，因此造成基本支出部分减少，项目支出部分增大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市人事考试院机构正常运转的日常支出3,450,822.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,650,012.56元，占基本支出的76.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费800,809.73元，占基本支出的23.21%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市人事考试院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,627,992.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况为：

1.人事考试支出1,627,992.20元，用于保障2022年度各项人事招聘考试工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人事考试院2022年度一般公共预算财政拨款支出5,054,504.49元，占本年支出合计的99.52%。与上年相比减少1,509,680.55元，下降23.00%，主要原因是2022年下半年部分考试因疫情原因延迟至2023年，相关经费也于2023年收支，造成2022年经费收入较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出4,681,478.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.79%，主要用于基本工资558,888.00元、津贴补贴585.00元、奖金3,000.00元、绩效工资1,470,935.00元、机关事业单位基本养老保险缴费200,445.44元、其他社会保障缴费32,032.68元、对个人和家庭的补助11,100.00元、办公费49,759.35元、水费505.00元、电费4,600.00元、邮电费14,090.61元、差旅费9,452.00元、租赁费420,680.32元、公务接待费3,330.00元、劳务费1,814,026.00元、工会费29,376.72元、福利费20,455.93元、其他交通费5,700.00元、其他商品和服务支出32,516.00元。

  9.卫生健康（类）支出152,885.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%，主要用于事业单位医疗补助97,079.44元、公务员医疗补助55,806.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出220,141.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%，主要用于住房公积金200,101.00元，住房补贴20,040.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,500.00元，支出决算为3,330.00元，完成年初预算的12.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,330.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,330.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人事考试院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,500.00元，支出决算为3,330.00元，完成年初预算的12.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,330.00元，完成年初预算的12.11%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻厉行节约精神，严格控制支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,443.00元，下降71.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少8,443.00元，下降71.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻厉行节约精神，严格控制支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级部门到玉溪市进行考试业务指导、巡考等工作发生的接待支出，产生3次接待，接待37人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人事考试院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市人事考试院资产总额585,964.18元，其中，流动资产348,801.47元，固定资产237,162.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加257,680.98元，其中固定资产减少62,623.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,480.00元，其中：政府采购货物支出4,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,480.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市人事考试院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000531600401111

玉溪市人事考试院2022年度部门决算公开表20231027031255995.xls