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玉溪市人力资源和社会保障局2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市人力资源和社会保障局概况 

一、主要职能

（一）主要职能

1．拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

2．拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导并监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。

3．拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4．统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准，并组织和监督实施。统筹拟订全市范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法。拟订并组织实施全市企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5．负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6．统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7．牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8．会同有关部门指导事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

9．会同有关部门研究拟订市级荣誉制度、政府奖励制度。会同有关部门做好国家、省表彰奖励和以玉溪市人民政府名义奖励人选的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

10．会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟定企事业单位福利和离退休政策。

11．会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12．承办市委管理的部分领导人员行政任免手续。

13．负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

14．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，全市人社系统干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神为指引，坚决贯彻落实党中央、国务院、人力资源社会保障部、省委、省政府、省人力资源社会保障厅、市委、市政府的决策部署，突出“人社为民”这条主线，紧扣“1+N”工作布局，聚焦稳就业、保民生等重点领域，全局上下全力以赴、主动作为，统筹发力、精准施策，全力推动人社事业稳步向好发展。全市实现城镇新增就业3.56万人、农村劳动力转移就业71.27万人、农村劳动力就业培训18.77万人次，分别完成省目标任务的114.88%、107.11%、125.16%；城镇失业人员再就业1.27万人、帮助1.05万名就业困难人员实现就业，完成省目标任务的141.50%、130.82%；城镇登记失业率3.62%，控制在5.00%以内。全市参加基本养老保险人数达163.48万人、失业保险18.55万人、工伤保险33.58万人，分别完成目标任务的102.60%、103.04%、107.39%；新增高技能人才3548人，其中技师和高级技师593人，完成目标任务的131.41%、296.50%，新增取得专业技术人员职业资格证书2845人；全市金融社保卡持卡人数达230.23万人，完成目标任务的101.42%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。分别是：

1．行政单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）。

2．参照公务员法管理的事业单位：玉溪市就业局、玉溪市社会保险局、玉溪市人才服务中心。

3．其他事业单位：玉溪市人事考试院、玉溪市人力资源社会保障信息中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人力资源和社会保障局2021年末实有人员编制166人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制4人），事业编制114人（含参公管理事业编制77人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员4人），事业人员114人（含参公管理事业人员77人）。

离退休人员102人。其中：离休2人，退休100人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 玉溪市人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人力资源和社会保障局2021年度收入合计7,907.39万元。其中：财政拨款收入7,895.48万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.91万元，占总收入的0.15%。与上年对比总收入增加236.40万元，增长3.08%，主要原因是市委组织部拨入人才项目专项资金以及考试业务经费增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市人力资源和社会保障局2021年度支出合计8,757.99万元。其中：基本支出4,934.42万元，占总支出的56.34%；项目支出3,823.56万元，占总支出的43.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,433.44万元，增长19.57%，主要原因是结转上年度就业补助专项资金、兑付玉溪市“三个计划”部分人才资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,934.42万元。与上年对比增加72.79万元，增长1.50%，主要原因是人员招录、职工晋级晋档导致人员类经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,658.89万元，占基本支出的74.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,275.53万元，占基本支出的25.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,823.56万元。与上年对比增加1,360.65万元，增长55.25%，主要原因是结转上年就业补助专项资金、兑付玉溪市“三个计划”人才资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．中央预算内投资项目（玉溪市公共实训基地）支出310.00万元，用于保障玉溪市公共实训基金建设项目农民工工资发放。

2．玉溪市公共实训基地建设项目前期工作经费支出41.25万元，用于保障玉溪市公共实训基地建设项目前期设计、试桩工作按期完成。

3．工资福利决策支持系统运维支出10.50万元，用于保障工资福利决策支持系统运维服务。

4．公共实训基地建设项目防空地下室易地建设费及城市基础设施配套费支出27.65万元，用于保障玉溪市公共实训基地建设项目顺利动工。

5．市本级春节送温暖活动慰问专项经费支出2.00万元，用于保障春节前对15户1-4级工伤人员及工亡职工供养遗属及25户特困企业退休人员开展慰问活动。

6．工资薪酬调查工作经费支出12.98万元，用于聘请第三方开展企业工资薪酬调查工作。

7．城镇化建设和工业转型升级先进表彰奖励专项经费支出119.40万元，用于表彰奖励城镇化建设和工业转型升级领域先进个人。

8．（市本级）省外务工人员在玉过春节发放购物券市级配套补助资金3.12万元，用于对玉溪市供销合作社联合社对省外务工人员在玉过春节发放购物券的补助。

9．城乡统筹补助经费1.44万元，用于开展城乡统筹转户工作。

10．高校毕业生就业见习生活补助资金29.54万元，用于发放高校毕业生就业见习生活补助。

11．大学生创业园补助250.00万元，用于支持大学生创业园发展。

12．返乡农民工调查及外出服务经费10.00万元，用于返乡农民工调查及外出服务工作业务开展。

13．就业补助专项资金946.77万元，用于发放城镇公益性岗位补贴等。

14．小额贷款贴息奖补经费104.04万元，用于小额贷款工作日常经费开支。

15．企业退休、内退人员住院护理费补助资金5.53万元，用于对市本级负责管理服务的改制企业退休、内退人员，根据住院情况发放住院护理费。

16．市本级企业退休人员一次性生活补助资金164.08万元，用于每年春节前兑现企业退休人员一次性生活补助。

17．市本级企业退休人员独生子女费补助资金431.26万元，用于对领取《独生子女父母光荣证》的企业退休人员发放计划生育奖励金。

18．国企办职教幼教补助285.53万元，用于对国企办职教幼教退休教师退休待遇进行补助。

19．国有企业办中小学教师待遇补助112.63万元，用于对国企办中小学退休教师退休待遇进行补助。

20．人力资源和社会保障专项资金4.58万元，用于发放异地退休人员2022年春节慰问金。

21．玉溪市“三个计划”部分人才项目专项经费790.40万元，用于玉溪市“三个计划”部分人才发放奖励。

22．人事考试业务经费71.66万元，用于保障人事招聘的笔试、面试、录用等各环节工作顺利开展。

23．全市人社专网信息系统及社保卡管理专项经费89.20万元，用于全市人社专网信息系统的建设、运营、维护，以及社保卡的发行管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出8,731.69万元，占本年支出合计的99.70%。与上年对比增加1,730.91万元，增长24.72%，主要原因是结转上年就业补助专项资金、兑付玉溪市“三个计划”人才资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出310.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于支付玉溪市公共实训基金建设项目农民工工资。

6．科学技术（类）支出41.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于支付玉溪市公共实训基地建设项目前期设计、试桩等费用。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出7,724.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.47%。主要用于局机关及局属事业单位在职人员工资发放、社会保险缴纳、离退休人员经费支出、日常公用支出、工作业务经费及部分项目支出。

9．卫生健康（类）支出250.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于在职职工的医疗保险、公务员医疗补助等支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出1.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于城乡统筹转户工作支出。

12．农林水（类）支出104.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于小额贷款贴息奖补经费支出。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出299.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于在职职工的住房公积金和购房补贴支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于就业政策宣传印刷费支出。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.46万元，支出决算为8.33万元，完成预算的34.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.13万元，完成预算的40.07%；公务接待费支出决算为6.20万元，完成预算的32.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，大力开展厉行节约，加强预算管理，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.46万元，增长21.22%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.13万元，增长6.30%；公务接待费支出决算增加1.33万元，增长27.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年受疫情影响，省级到市级调研、县区到市级汇报工作的情况减少，全年执行基数较小，2021年各项工作正常开展后，开支较2020年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占25.53%；公务接待费支出6.21万元，占74.47%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.13万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关保留公车执行公务活动和各种专项检查，开展基层调研工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出6.21万元。其中：

国内接待费支出6.21万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次846人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作；各州市人社系统人员到我市沟通交流、考察学习；县级部门到市级汇报工作、报送材料所发生的用餐费等接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出864.13万元。其中：行政单位1个，支出507.71万元，参照公务员法管理的事业单位3个，支出356.42万元。与上年对比，机关运行经费支出增加24.35万元，增长2.90%，主要原因一是2021年招聘编外人员，劳务费支出增加，二是增加政府购买餐饮服务支出。机关运行经费主要用于办公费62.50万元、印刷费28.17万元、咨询费6.00万元、手续费0.02万元、水费2.69万元、电费5.12万元、邮电费6.64万元、物业管理费77.26万元、差旅费35.99万元、维修（护）费19.07万元、租赁费125.84万元、会议费13.56万元、培训费25.04万元、公务接待费4.85万元、劳务费140.75万元、委托业务费66.22万元、工会经费33.24万元、福利费26.40万元、公务用车运行维护费2.13万元、其他交通费用140.06万元、其他商品和服务支出30.37万元、办公设备购置12.21万元。行政单位及参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出如下。

1．行政单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）。机关运行经费支出507.70万元，用于办公费26.97万元、印刷9.14万元、咨询费6.00万元、水费1.50万元、电费2.90万元、邮电费2.83万元、物业管理费56.50万元、差旅费22.08万元、维修（护）费6.57万元、租赁费125.84万元、会议费9.58万元 、培训费18.04万元、公务接待费2.70万元、劳务费87.61万元 、委托业务费15.13万元、工会经费14.37万元、福利费14.29万元、公务用车运行维护费2.13万元、其他交通费用61.29万元、 其他商品和服务支出20.07万元、办公设备购置2.16万元。

2．参照公务员法管理的事业单位：（1）玉溪市就业局。机关运行经费支出77.85万元，用于办公费6.56万元、印刷费1.11万元、水费0.74万元、电费0.75万元、邮电费1.00万元、物业管理费7.94万元、差旅费3.20万元、维修（护）费2.61万元、会议费0.55万元、培训费3.08万元、公务接待费1.03万元、劳务费1.84万元、委托业务费14.71万元、工会经费5.06万元、福利费3.77万元、其他交通费用21.58万元、其他商品和服务支出2.32万元。（2）玉溪市社会保险局。机关运行经费支出209.77万元，用于办公费25.40万元、印刷费13.14万元、水费0.45万元、电费1.10万元、邮电费1.91万元、物业管理费6.35万元、差旅费9.09万元、维修（护）费7.40万元、会议费0.91万元、培训费3.91万元、公务接待费0.97万元、劳务费33.48万元、委托业务费28.59万元、工会经费10.86万元、福利费6.85万元、其他交通费用45.36万元、其他商品和服务支出5.81万元、办公设备购置8.18万元。（3）玉溪市人才服务中心。机关运行经费支出68.81万元，用于办公费3.57万元、印刷费4.78万元、电费0.37万元、邮电费0.90万元、物业管理费6.47万元、差旅费1.64万元、维修（护）费2.49万元、会议费2.51万元、公务接待费0.16万元、劳务费17.80万元、委托业务费7.80万元、工会经费2.95万元、福利费1.49万元、其他交通费用11.83万元、其他商品和服务支出2.17万元、办公设备购置1.86万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市人力资源和社会保障局资产总额2,707.59万元，其中，流动资产13.45万元，固定资产1,624.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,069.25万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少260.87万元，其中固定资产减少46.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产22项，账面原值42.22万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额191.13万元，其中：政府采购货物支出52.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出138.63万元。授予中小企业合同金额97.93万元，占政府采购支出总额的51.24%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

为保障预算绩效管理工作顺利开展，玉溪市人力资源和社会保障局制定了《部门预算资金绩效管理暂行办法》，明确了职责分工，对绩效目标管理、预算绩效跟踪和评价管理、绩效评价结果运用、绩效管理工作考核等环节都做了具体要求。

2021年，人社部门按照财政部门的通知要求，按时按质完成了部门整体和项目绩效目标填报、预算绩效运行监控数据填报、项目支出预算绩效自评等工作。

（二）部门整体支出自评结果

1．整体支出自评综述

2021年，玉溪市人力资源和社会保障局根据职能职责，围绕服务全省跨越式发展这个中心和大局，在就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、人社信息化建设等方面制定了目标任务，在全局共同努力下，截止2021年末，部门整体支出绩效目标全部完成，并满足工作考核的加分条件，自评分为110.00分。

2．存在问题及原因

（1）各资金支出科室对绩效管理重视不足。主要原因是相关培训组织较少，绩效管理意识薄弱。

（2）项目绩效目标、绩效指标的设置不够科学。主要原因是学习不够深入，未能准确理解绩效目标、绩效指标的设置要求。

3．下一步措施

（1）加强预算绩效政策学习。按照过“紧日子”的要求，为确保每一分财政资金都用在刀刃上，要让干部职工牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的思想，多形式、多场合开展学习、培训活动。

（2）提升预算绩效管理能力。一是在预算编制、项目申报、项目评审工作中，要综合考虑项目的年度工作计划，精确测算项目资金，结合以前年度预算执行情况和绩效评价结果等因素，合理制定预算，提高预算的严谨性。二是对资金进行动态管理，认真开展运行监控，及时督促相关单位拨付资金，努力提高财政资金使用效益。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1．“市本级春节送温暖活动慰问专项经费”项目绩效情况：该项目绩效自评得分90.00分，自评等级为“优”，项目绩效目标是在春节前对市本级负责的1-4级工伤人员及工亡职工遗属、特困企业退休人员开展送温暖慰问活动，将慰问金发放到受益对象手中，项目按时完成。存在的问题主要是项目资金存在结余，原因是编制预算时，未及时对接牵头部门，导致计划慰问户数大于实际慰问户数。下一步将以此为鉴，在以后年度的预算编制工作中，及时对接相关部门掌握工作计划，做到精确预算。

2．“工资福利决策支持系统运行维护专项经费”项目绩效情况：该项目绩效自评得分100.00分，自评等级为“优”，项目绩效目标是按照合同约定支付工资福利决策支持系统运行维护相关费用，保障系统正常运行，为工资业务提供数据分析、统计和决策支持，提高工资业务管理效率，实现玉溪市机关事业单位工资福利管理政策统一，数据集中，精确统计。项目按计划完成，未发现问题。

3．“公共实训基地建设配套专项资金”项目绩效情况：该项目绩效自评得分68.81分，自评等级为“中”，项目绩效目标是建设玉溪市公共实训基地，促进区域经济发展和服务中高端产业发展需求。由于项目于2021年年底才开工，工期两年，因此当年未能完成建设目标。存在的问题一是设置的指标无法考核。二是预算执行率较低。原因一是在项目申报时，未能考虑到建设实际，设置的指标多为建设完成时的内容，导致在建设初期无法量化考核。二是项目初期工程进度总量较小，无大额支出。下一步将以此为鉴，在以后年度的预算编制工作中，综合考虑项目的年度工作计划、合理制定绩效考核指标，并主动跟进项目建设情况，落实建设款项支付事宜，提高预算执行率。

4．“公共实训基地建设项目防空地下室易地建设费及城市基础设施配套费专项资金”项目绩效情况：该项目绩效自评得分100.00分，自评等级为“优”，项目绩效目标是按照住建部门的规定缴纳防空地下室易地建设费及城市基础设施配套费，保障玉溪市公共实训基地正常开工建设。项目虽然顺利完成，但仍存在问题，主要是资金并非年初预算安排，原因是对建设工程的政策不清，对应缴的相关费用缺乏概念。下一步将以此为鉴，对不熟悉的项目支出，及时对接业务主管部门，对各项应缴支出，列明费用清单，做到精确预算。

5．“（市本级）省外务工人员在玉过春节发放购物券市级配套补助资金”项目绩效情况：该项目绩效自评得分90.00分，自评等级为“优”，项目绩效目标是对玉溪市供销合作社联合社向留玉过年的省外在玉务工人员发放购物券予以补助。项目按时完成。存在的问题主要是补助人数指标值设置过大。原因是在编制预算时，补助人数按照全市潜在人数测算，而市本级最终发放的人数较少。下一步将以此为鉴，在进行资金测算时，对涉及参数认真核对，提高预算的严谨性。

6．“玉溪市公共实训基地建设项目前期工作经费”项目绩效情况：该项目绩效自评得分94.88分，自评等级为“优”，项目绩效目标是完成玉溪市公共实训基地建设项目设计、勘察、试桩、招标、评估等工作，保证建设项目如期开工。项目顺利完成。存在的问题是项目资金未能全部下达，占用其他工作业务经费，原因是年末财力紧张，未能安排资金。

7．“小额贷款贴息奖补经费”项目绩效情况：该项目绩效自评得分100.00分，自评等级为“优”，2021年发放贷款 15.03亿元，扶持自主创业8097人，带动就业23952人，完成年初拟定的绩效目标。

8．“就业补助专项资金”项目绩效情况：该项目绩效自评得分98.76分，自评等级为“优”，2021年开发城镇公益性岗位安置就业困难人员303人，2021年组织730名高校毕业生开展技能培训和创业培训，为3593名高校毕业生提供求职创业补助，完成年初拟定的绩效目标。

9．“企业退休、内退人员住院护理费补助资金”项目绩效情况：该项目绩效自评得分90.37分，自评等级为“优”，项目绩效目标是做好企业退休人员管理服务工作，对交由市本级管理的企业退休、内退人员，按照规定进行住院护理费补助，保障退休人员合法权益，确保社会和谐稳定。存在的问题是执行率低，原因是住院人员多，居住地分散，支付标准按照住院天数支付且有上限，数据提取困难，资金存在跨年度支付。下一步将以此为鉴，在以后年度的预算编制工作中，加强同医保中心的工作对接，主动跟进项目执行进度，提高预算执行率。

10．“市本级企业退休人员独生子女费补助资金”项目绩效情况：该项目绩效自评得分94.29分，自评等级为“优”，项目绩效目标是按照政策规定，对领取《独生子女父母光荣证》的企业退休人员，准确计算计划生育奖励金，并在每月按时足额发放，保证退休人员权益，维持社会稳定。项目已完成，未发现问题。

11．“市本级企业退休人员一次性生活补助资金”项目绩效情况：该项目绩效自评得分94.80分，自评等级为“优”，项目绩效目标是按照政策规定，在每年春节前将企业退休人员一次性生活补助落实兑现，保证企业退休人员过一个愉快、祥和的春节。项目已完成，未发现问题。

12．“中央对国企办中小学退休教师待遇补助资金”项目绩效情况：该项目绩效自评得分92.71分，自评等级为“优”，项目绩效目标是妥善解决国有企业办中小学退休教师待遇问题，使国企办中小学退休教师退休金待遇按照当地政府办中小学同类人员标准执行，体现同岗同酬，确保社会稳定，维护国企办中小学退休教师的合法权益。存在的问题是执行率偏低，原因是做预算时次年的调待政策及文件未出台，且项目执行过程中可能会出现待遇领取人员死亡的情况，因待遇补助人数仅13人，所以每减少一个人对执行进度都有较大影响。下一步将以此为鉴，在以后年度的预算编制工作中，对比历年调待数据，提高预算精准度。

13．“国企办职教幼教退休教师生活待遇差补助资金”项目绩效情况：该项目绩效自评得分90.00分，自评等级为“优”，项目绩效目标是妥善解决国有企业办职教幼教退休教师待遇问题，使国企办职教幼教退休教师退休金待遇按照当地政府办职教幼教同类人员标准执行，体现同岗同酬，确保社会稳定，维护国企办职教幼教退休教师的合法权益。项目已完成，未发现问题。

14．“机关事业单位养老保险制度改革中央补助资金（市本级）”项目绩效情况：该项目绩效自评得分94.00分，自评等级为“优”，项目绩效目标是按时足额发放机关事业单位退休人员养老金，维持社会稳定，保证参保人员合法权益。项目已完成，未发现问题。

15．“玉溪市‘三个计划’部分人才项目专项经费”项目绩效自评情况：该项目绩效自评得分93.00分，自评等级为“优”，全年预算数为790.40万元，全年执行数为790.40万元，完成全年拟定的绩效目标。

16．“玉溪市市级首席技师培养经费”项目绩效自评情况：该项目绩效自评得分95.00分，自评等级为“优”，全年预算数为20.00万元，全年执行数为20.00万元，完成全年拟定的绩效目标。

17．“市人事考试业务经费”项目绩效情况：该项目绩效自评得分100.00分，自评等级为“优”，项目绩效目标是在市委、市政府的领导下，市人力资源和社会保障局主管下，市人事考试院具体组织实施玉溪市人事考试工作，确保各项工作圆满完成。

18．“全市人社专网信息系统及社保卡管理专项经费”项目绩效情况：该项目绩效自评得分96.00分，自评等级为“优”，项目绩效目标是保证全年人社信息系统及网络未中断且安全稳定的运行，不发生信息网络安全及数据丢失事故；做好相关人社公共服务系统的建设及运用推广，保障玉溪人才网、玉溪人社微信公众号建设和运行维护工作，提供稳定的线上人社公共服务；做好社会保障卡的发行管理工作，以及电子社保卡应用推广工作。项目按计划完成。存在问题是业务经办人员及服务对象对项目的满意度难以测算，调查询问人数未达到指标值。

（四）部门项目支出绩效评价情况

2021年，玉溪市人力资源和社会保障局聘请第三方对2020年就业补助资金项目开展了绩效评价，评分结果为92.50分，绩效评价等级为“优”。项目的总体及长远目标为保持就业形势总体稳定，年度目标为全年实现城镇新增就业2.48万人、下岗失业人员再就业0.70万人、就业困难人员就业0.63万人、职业培训5.50万人次、城镇登记失业率控制在5.50%以内、高校毕业生就业见习0.06万人、高校毕业生求职创业补贴应补尽补。存在的问题主要是项目资金支付不及时，存在项目资金跨年支付。原因主要是财政资金未及时到位。提出的建议是做好年初预算安排，制定项目审批时限，与市场监督管理部门、社保部门、民政部门、财政部门做好沟通协调工作。

（五）财政绩效评价情况

2021年，玉溪市财政局聘请第三方机构，对人社部门2020年开展的两个市本级项目进行了绩效评价，情况如下：

1．2020年市级国有企业办职教幼教退休教师生活补助资金项目。绩效评价得分87.00 分，评价等级为“良”。项目的实施落实了《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》、《国企办职教幼教退休教师生活待遇差补助资金项目实施方案》等相关文件要求，解决了46 名国有企业办职教幼教退休教师待遇问题，维护了国企办职教幼教退休教师的合法权益，促进社会稳定。但存在补助资金未按月随养老金一并发放、绩效目标及指标设置科学性、合理性不足等问题。建议加强跟踪检查力度确保补助资金及时发放、加强企业政策培训、进一步完善绩效目标及指标。

2．2020年市本级机关事业单位基本养老保险基金项目。绩效评价得分85.90 分，评价等级为“良”。项目有力保障了机关事业单位退休人员的基本生活需求。但也存在养老待遇逐年增加，财政支付压力增大、冒领养老金、部分机关事业单位欠缴养老保险费、预算绩效管理工作有待提升等问题。建议持续加强对社保基金的管理和风险防控力度、进一步加强养老保险政策执行督导力度、进一步提升预算绩效管理能力。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市人力资源和社会保障局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000531601111

玉溪市人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开表.xls

玉溪市社会保险局2020年市级国有企业办职教幼教退休教师生活补助资金绩效评价报告.pdf

玉溪市本级2020年机关事业单位基本养老保险基金绩效评价报告.pdf