监督索引号53040000531601000

玉溪市人力资源和社会保障局2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

2．拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导并监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。

3．拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4．统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准，并组织和监督实施。统筹拟订全市范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法。拟订并组织实施全市企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5．负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6．统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7．牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8．会同有关部门指导事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

9．会同有关部门研究拟订市级荣誉制度、政府奖励制度。会同有关部门做好国家、省表彰奖励和以玉溪市人民政府名义奖励人选的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

10．会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟定企事业单位福利和离退休政策。

11．会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12．承办市委管理的部分领导人员行政任免手续。

13．负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

14．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，面对新冠肺炎疫情对经济发展带来的冲击和影响，局领导班子成员和全系统干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神为指引，在市委、市政府的正确领导下，坚持以人民为中心的发展思想，围绕“六稳”“六保”目标任务，坚持稳中求进工作总基调，确定人社事业发展“65530”总体思路，聚焦稳就业、保民生等重点领域，全局上下全力以赴、主动作为，统筹发力、精准施策，全力推动人社事业稳步向好发展。全年全市实现城镇新增就业2.93万人、新增农村劳动力转移就业7.27万人，农村劳动力就业培训21.15万人次，分别完成省目标任务的118.33%、207.64%、141.02%；城镇失业人员再就业1.02万人、帮助0.78万名就业困难人员实现就业，完成省目标任务的145.23%、123.43%，城镇登记失业率3.78%，控制在5.5%以内。全市参加基本养老保险159.04万人、失业保险17.86万人、工伤保险30.97万人，分别完成目标任务的101.44%、102.64%、110.61%；开展补贴性职业技能培训人数10.2万人次，完成目标任务的185.43%；全市金融社保卡持卡人数达227.51万人，完成目标任务的101.82%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。分别是：

1．玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

2．玉溪市就业局

3．玉溪市社会保险局

4．玉溪市人才服务中心

5．玉溪市人事考试院

6．玉溪市人力资源社会保障信息中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人力资源和社会保障局2020年末实有人员编制170人。其中：行政编制56人（含行政工勤编制5人），事业编制114人（含参公管理事业编制79人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员5人），事业人员114人（含参公管理事业人员79人）。

离退休人员97人。其中：离休2人，退休95人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人力资源和社会保障局2020年度收入合计7,670.99万元。其中：财政拨款收入7,411.56万元，占总收入的96.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1.15万元，占总收入的0.02%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入258.28万元，占总收入的3.37%。与上年收入6,955.35万元相比，增加715.64万元。主要原因：1.省级拨入创业园补助；2.省级拨入国企办退休教师待遇差额补助；3.市委组织部拨入人才工作专项资金。

二、支出决算情况说明

玉溪市人力资源和社会保障局2020年度支出合计7,324.55万元。其中：基本支出4,861.63万元，占总支出的66.37%；项目支出2,462.91万元，占总支出的33.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出6,565.46万元相比，增加759.09万元。主要原因：1.省级下放部分考试科目，考务费用支出增加；2.支付省级拨入国企办退休教师待遇差额补助；3.兑付“三个计划”人才项目专项资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,861.63万元。与上年支出5,056.03万元相比，减少194.4万元，主要原因为工资福利支出减少，另外受疫情影响，差旅费、培训费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,568.41万元，占基本支出的73.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,293.23万元，占基本支出的26.60%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,462.91万元。与上年支出1,509.43万元相比，增加953.48万元，主要原因：1.省级下放部分考试科目，考务费用支出增加；2.支付省级拨入国企办退休教师待遇差额补助；3.兑付“三个计划”人才项目专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出7,000.78万元，占本年支出合计的95.58%。与上年支出6,247.01万元相比，增加753.77万元，主要原因：1.省级下放部分考试科目，考务费用支出增加；2.支付省级拨入国企办退休教师待遇差额补助；3.兑付“三个计划”人才项目专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出870.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于非参公事业单位人员支出（包括工资、津补贴、奖金、绩效工资等）；日常公用支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等）。包括：（1）事业运行752.62万元；（2）其他人力资源事务支出117.64万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于“十四五”规划编制支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出5,438.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.68%。主要用于局机关和参公事业单位人员支出（包括在职人员工资、津补贴、奖金、社保缴费，离退休人员生活等）；日常公用支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、交通费等）；业务工作经费（包括各类招考考试考务费、信息系统运行维护费、办公设备维修维护费、委托业务费、会议费、培训费等）；项目支出（包括就业补助、工人职业技能培训、企业退休人员生活补助等）。主要包括：（1）行政运行2,612.38万元；（2）一般行政管理事务157.46万元；（3）就业管理事务6.48万元；（4）信息化建设30万元；（5）社会保险经办机构58.59万元；（6）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项目支出）171.3万元；（7）行政单位离退休282.07万元；（8）事业单位离退休43.26万元；（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出238.45万元；（10）机关事业单位职业年金缴费支出7.18万元；（11）其他行政事业单位离退休支出813.23万元；（12）就业见习补贴（项目支出）37.62万元；（13）高技能人才培养补助（项目支出）252.7万元；（14）其他就业补助支出（项目支出）702万元；（15）死亡抚恤25.56万元。

9．卫生健康（类）支出240.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于本部门职工基本医疗保险缴费。包括：（1）行政单位医疗119.25万元；（2）事业单位医疗19.91万元；（3）公务员医疗补助101.58万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。属于城乡统筹转户工作补助经费，主要用于我局相关职能科室开展农民工有序流动、技能培训、权益维护等工作的办公费用支出。

12．农林水（类）支出93.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于拨付县区创业担保贷款贴息。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出283.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。用于本部门在职职工缴纳住房公积金和按政策发放住房补贴。包括：（1）住房公积金267.59万元；（2）购房补贴16.08万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出24.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于支付招聘会专项经费以及缴回存量资金。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.9万元，支出决算为6.88万元，完成预算的23.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成预算的37.66%；公务接待费支出决算为4.87万元，完成预算的19.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，大力开展厉行节约，制定和完善内部管理措施，严格控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10.00万元，下降59.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.65万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.42万元，下降73.01%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长1.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.未发生因公出国（境）的情况；2.由于公务出行多采用平台租车的方式，因此公务用车维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占29.12%；公务接待费支出4.87万元，占70.88%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信、保密工作以及到外地参加会议、培训、汇报工作、开展调研等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出4.87万元。其中：

国内接待费支出4.87万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次为544人次（其中：外事接待人次0人次）。主要用于支付有工作联系的上下级和本系统省内外有关单位人员到我市检查调研、沟通交流、学习考察、请示汇报等公务接待活动。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出839.78万元，与上年支出977.38万元对比减少137.6万元，主要原因：1.工资福利支出减少；2.贯彻厉行节约、过紧日子的要求，压缩工作业务经费10%。部门机关运行经费是保障行政单位和参照公务员法管理事业单位正常运转必须的公用支出，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（维护）费、租赁费、物业管理费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市人力资源和社会保障局资产总额2,968.46万元，其中，流动资产1,021.72万元，固定资产1671.36万元（按原值填报，净值为696.35万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产275.38万元（按原值填报，净值为165.63万元），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额2,675.82万元相比，本年资产总额增加292.64万元，其中流动资产减少141.7万元，固定资产增加412.8万元，无形资产增加21.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产56项，账面原值62.53万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额90.64万元，其中：政府采购货物支出52.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出38.58万元。授予中小企业合同金额29.17万元，占政府采购支出总额的32.18%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《玉溪市人力资源和社会保障局专项资金管理办法（试行）》、《玉溪市人力资源和社会保障局部门预算资金绩效管理暂行办法》，以绩效目标为引领狠抓落实，及时掌握工作进展和绩效目标完成情况，有针对性地开展督查，加强资金管理、财务管理，规范业务流程，确保各项目绩效目标全面完成。

（二）部门整体支出自评结果

本部门2020年部门决算财政拨款支出7,324.55万元，其中：项目支出2,462.91万元，主要用于保障民生、维护社会和谐稳定、促进就业发展等方面。各项资金的管理使用符合规定，专款专用，努力提高资金使用效率。部门整体绩效目标完成情况较好，自评分90分，自评等级为“优”。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1．专项招聘高校毕业生一次性就业补贴资金。项目绩效情况：实际支出252万元，预算执行率100%，自评分95分。目标完成情况：按实际招聘人数和上级政策规定每人20,000元的标准、拨付市教体局164万元、市卫健委88万元。

2．市本级企业退休人员独生子费补助。项目绩效情况：实际支出419.07万元，预算执行率95.68%，自评分96.57分。目标完成情况：按规定对领取《独生子女父母光荣证》的企业职工，在享受退休待遇时，自批准退休次月起每月发给上年度全省月平均养老金5%的计划生育奖励金（即独生子女费补助），2020年共计发放46,616人次。

3．中央对国有企业办职教幼教退休教师生活待遇差补助。项目绩效情况：跨年实施项目，实际支出344.52万元，预算执行率100%，自评分92.29分。目标完成情况：2020年共拨付资金344.52万元，其中：云南玉溪交通运输集团公司申请拨付资金204.7万元、补助人数25人，玉溪矿业有限公司申请拨付资金139.82万元、补助人数21人。

4．中央对国有企业办中小学退休教师生活待遇差补助。项目绩效情况：实际支出79.64万元，预算执行率41.42%，自评分91.14分。目标完成情况：2020年实际拨付云南玉溪交通运输集团公司退休中小学教师待遇补助资金79.64万元，补助人数13人。

5．市本级企业退休人员一次性生活补助。项目绩效情况：实际支出162.2万元，预算执行率99.69%，自评分93.97分。目标完成情况：按照市委市政府部署，对企业退休职工进行春节慰问（每人300元，其中：中华人民共和国成立前参加工作的老工人增发100元），让企业退休人员过一个祥和愉快的春节。市本级企业退休人员共计慰问5,367名。

6．市本级春节送温暖活动慰问费。项目绩效情况：实际支出5.35万元，预算执行率100%，自评分96分。目标完成情况：按照市委市政府部署，对特殊困难户进行春节慰问（每户500元），让特殊困难人员过一个祥和愉快的春节。本部门负责的特殊困难户共计慰问5,228名，发放一次性生活补助5.35万元。

7．就业补助专项资金。项目绩效情况：实际支出700万元，预算执行率72.92%，自评分97.29分。目标完成情况：2020年，市本级使用就业补助资金开发的城镇公益性岗位安置就业困难人员就业167人，完成年数计划的111.33%；组织大学生开展就业创业培训922人次，完成指标任务的115.2%。对2539名高校毕业生给予求职创业补贴253.9万元，完成目标101.5%。

8．高校毕业生就业见习生活补助资金。项目绩效情况：实际支出37.62万元，预算执行率61.96%，自评分96.20分。2020年，省厅安排组织550名毕业两年内未就业的高校毕业生、中职院校毕业生、16-24岁失业青年参与就业见习，其中市本级50人，促进其就业。最终完成617人见习，其中市本级完成80人。

9．企业退休、内退人员住院护理费。项目绩效情况：实际支出7.10万元，预算执行率100%，自评分95分。目标完成情况：根据玉办发〔2012〕99号文件，2020年共发放企业退休、内退人员住院护理费7.10万元（其中：6月发放122人，金额12,210元，12月发放462人，金额58,790元）。

（四）部门项目支出绩效评价情况

部门项目支出绩效评价情况详见附表（附表10-附表11），项目绩效自评情况详见附表（附表12-附表39）

五、其他重要事项情况说明

按照审计整改要求，经玉溪市人力资源和社会保障局党组会议讨论通过，市就业局、市人才中心办公楼（建筑面积2573.77平方米，造价398.16万元）经过产权确认，计入玉溪市社会保险局资产账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

三、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、固定资产：是指单位价值在1000元、使用年限在一年以上的资产。本部门的固定资产主要包括：房屋、公务用车、办公设备、家具用俱等。

监督索引号53040000531601111

玉溪市人力资源和社会保障局表20210922050447083.xls