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玉溪市生产力促进中心2024年预算公开

目录

第一部分 玉溪市生产力促进中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市生产力促进中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市生产力促进中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共玉溪市委机构编制委员会办公室（玉编办〔2019〕30号）文件职能是：负责国家、省、市级重点实验室及工程技术研究中心申报服务；负责玉溪市重点实验室及工程技术研究中心评审服务，负责公共科技服务平台申报服务；面向高新技术企业和中小企业提供综合性服务，促进产业结构优化升级；负责玉溪国家和省级农业科技园区日常管理和服务工作，参与拟订园区发展总体规划和组织实施，服务园区全面开展科技创新工作。

（二）机构设置情况

我单位无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.市级研发平台认定工作。

2.省级重点实验室和新型研发机构申报工作。

3.锂镍资源综合利用前期咨询工作。

4.研发平台相关项目征集申报工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入231.05万元，其中：一般公共预算231.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

减少原因：与上年239.43万元对比减少8.38万元，下降3.50%；主要原因：2024年无职业年金预算、人均公用经费下调为1.34万元/人、福利费下调为0.10万元/人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入231.05万元，其中:本年收入231.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

减少原因：与上年239.43万元对比减少8.38万元，下降3.50%；主要原因：2024年无职业年金预算、人均公用经费下调为1.34万元/人、福利费下调为0.10万元/人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出231.05万元。财政拨款安排支出231.05万元，其中：基本支出231.05万元，与上年239.43万元对比减少8.38万元，下降3.50%；主要原因：2024年无职业年金预算、人均公用经费下调为1.34万元/人、福利费下调为0.10万元/人；项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060401-机构运行169.35万元，主要用于在职人员工资、社保缴纳及公用经费。

2080502-事业单位离退休10.80万元,主要用于退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.13万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2101102-事业单位医疗8.37万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助6.48万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

    2101199其他行政事业单位医疗支出0.94万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病补充保险。

2210201-住房公积金17.71万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2210203-购房补贴1.27万元，主要用于在职人员购房补贴发放。

五、对下专项转移支付情况

我单位不涉及对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市生产力促进中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.22万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市生产力促进中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市生产力促进中心2024年公务接待费预算为0.22万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

变化原因：较上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市生产力促进中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因：较上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年不涉及重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.科学技术支出：主要是指用于科学技术方面的支出，包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目、其他科学技术支出。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入、非税收入、债务收入和转移性收入，其中：税收收入主要包括增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、资源税等，非税收入主要包括专项收入、罚没收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，债务收入主要包括中央政府性债务收入、地方政府债务收入，转移性收入主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市生产力促进中心资产总额318.40万元，其中，流动资产315.99万元，固定资产2.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.10万元，其中固定资产增加0.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

玉溪市生产力促进中心2024年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53040000130600200111