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玉溪市科教创新服务中心2022年

预算公开目录

第一部分  玉溪市科教创新服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市科教创新服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

玉溪市科教创新服务中心2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹管理科教创新城核心区规划、建设、开发、服务和运营工作，指导、协调、服务好其他“五片七区”做好规划、建设、开发、服务等工作；编制科教创新城核心区总体规划、控制性详细规划、土地利用总体规划及其他专项规划，经批准后组织实施；按照总体规划和控规要求，督促执行设计规划建设；拟定科教创新城核心区招商引资、引智、引才、引校等优惠政策，制订招商项目准入制度，经批准后组织实施；负责科教创新城核心区规划范围内土地的征收、开发、建设、管理，并督促项目用地的组织实施；负责科教创新城核心区内公交、环保、市政、城管、园林、绿化等综合事务服务工作；管理、协调玉溪科教创新投资有限公司，贯彻实施玉溪科教创新城的规划、建设、开发、融资、服务等工作。

（二）机构设置情况

玉溪市科教创新服务中心共设置7个内设机构，包括：党政办、规划建设科、招商科、综合服务科、信息化推进科、政策法规科、产教融合科（市校合作科），人员编制23人。于2019年1月20日挂牌成立，2019年2月18日正式组建，为玉溪市人民政府直属事业单位，机构规格正处级，单位类别是公益一类。是一级预算独立核算单位。

（三）重点工作概述

         2021年，市科教创新服务中心结合省委、省政府玉溪现场办公会对玉溪提出的建设“一极两区”要求和玉溪市第六次党代会精神，抓紧实施了玉溪科教创新城“一核五片七区”规划建设情况统计和《玉溪科教创新城核心区红龙路以东局部区域控制性详细规划》修编、《玉溪科教创新城产业发展规划与产业招商规划》、《玉溪科教创新城“5511”行动计划实施方案》等多个规划、方案的修改完善和编制，确保了科教创新城规划建设工作更加高效、有序地推进。玉昆科技大厦综合开发项目、玉溪国际智慧创新城（一期）等7个新建项目顺利开工建设；北片区水厂建成并投入使用；建设完成7个云南省一流、国内领先的体育场馆，7块国际标准天然草坪足球场和9个5G网络基站；实现了4G、5G网路全覆盖，并依托现有场馆资源成功申报了玉溪高原足球训练基地、红塔国家体育产业示范基地，即将作为主场馆迎来云南省第十六届运动会的检验。玉溪国际智慧创新城、中国电子数字云谷、玉溪融媒体中心、玉溪职业技术学院等项目正在玉溪科教创新城紧锣密鼓的规划建设中。2021年完成固定资产投资21.93亿元。

 二、预算单位基本情况

2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月，部门基本情况统计如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入503.93万元，其中：一般公共预算财政拨款503.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少160.90万元，下降24.20%，主要原因是2021年有2个项目预算收入，一是玉溪科教创新城2021年招商工作专项资金50.00万元；二是玉溪科教创新城入城重要节点周边环境绿化专项经费199.00万元。2022年有1个项目预算收入，玉溪科教创新城招商工作专项资金50.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入503.93万元，其中：本年收入503.93万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款503.93万元（本级财力503.93万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少160.90万元，下降24.20%，主要原因是2021年有2个项目预算收入，一是玉溪科教创新城2021年招商工作专项资金50.00万元；二是玉溪科教创新城入城重要节点周边环境绿化专项经费199.00万元。2022年有1个项目预算收入，玉溪科教创新城招商工作专项资金50.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出503.93万元。财政拨款安排支出503.93万元，其中，基本支出453.93万元，与上年对比增加38.10万元，增长9.16%，主要是2021年8月通过推荐选调增加在职在编人员1人，2021年10月退役军人安置1人，增加了基本支出；项目支出50.00万元，比上年减少199.00万元，下降79.92%，主要是2021年科教创新城有2个项目预算支出，总计249.00万元。2022年有1个项目预算支出50.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出366.82万元、一般公共服务支出50.00万元、社会保障和就业支出28.18万元，卫生和健康支出万元24.09万元，住房保障支出34.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出357.53万元，商品和服务支出143.39万元（其中：基本支出93.39万元，项目支出50.00万元），资本性支出3.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

    无。

（三）经济社会事业发展事项

        无。

        六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额29.15万元，其中：政府采购货物预算29.15万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市科教创新服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，较上年减少3.37万元，下降21.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市科教创新服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

玉溪市科教创新服务中心2022年公务接待费预算为12.00万元，较上年减少3.37万元，下降21.93%，2022年预计国内公务接待批次为75次，共计接待600人。

减少的主要原因是依据中央八项规定精神和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市科教创新服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增幅0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增幅0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增幅0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费上年无支出预算，本年支出为0.00万元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

    玉溪科教创新城招商工作专项资金，以十六届省运会举办为契机，通过以会招商方式，积极开展推介宣传活动，协助、服务好场馆运营企业，全力推进科教创新城体育产业的发展；全年预计完成科教创新城招商引资引智的包装策划项目共2个，组织开展市外产业招商引资引智活动不低于6次，积极与省内外重点企业沟通对接洽谈，全年对接洽谈企业不低于20户，力争引入项目不少于3个。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

         无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市科教创新服务中心资产总额113.43万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产112.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.17万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.98万元，其中固定资产增加5.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000173200111

部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市科教创新服务中心2022年预算公开表.xlsx