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玉溪市房地产交易管理所2022年部门

预算编制说明

玉溪市房地产交易管理所2022年

预算公开目录

第一部分 玉溪市房地产交易管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市房地产交易管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市房地产交易管理所

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市房地产交易管理所负责全市房地产开发、房地产评估、房地产经纪等机构及从业人员的日常管理服务工作；负责玉溪中心城区（红塔区）范围内房屋转让、抵押、面积管理、房屋交易档案、个人住房信息系统建设工作；负责存量房买卖合同网签备案、资金监管、购房资格审查、存量房房源验核、存量房与政策性住房上市交易服务工作。

（二）机构设置情况

玉溪市房地产交易管理是独立核算的全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度，属玉溪市住房和城乡建设局下属的二级预算单位。核定编制7名，设所长1名（正科级），副所长1名（副科级）。

（三）重点工作概述

1.打造全市房屋交易网签“一张网”，实现新建商品房、存量房交易网签“一网通办”。完善部门间信息共享机制，实现房屋交易、缴税、不动产登记数据信息互通共享，制定全市统一的网签合同文本，统一房屋网签备案数据标准，通过互联网+政务服务平台，实现存量房交易网上查询、核验、签约等不见面办公，逐步做到办理房屋交易、缴税、不动产登记一网受理、只跑一次、一次办成。

2.加强对房地产中介机构的监督管理，维护良好的市场秩序，规范服务行为，注重对中介机构的培训及管理，建立“双随机、一公开”抽查机制和“回头看”工作机制，对违规违纪的经纪机构进行教育、整改，进一步强化要求和监督，规范房地产交易市场行为。

3.加快房地产中介行业信用管理平台建设，及时将中介机构及从业人员的基本情况、良好行为以及不良行为记入信息管理平台，做好事中事后的监督管理。

玉溪市房地产交易管理所。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入155.1万元，其中：一般公共预算155.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.1%，主要原因分析为社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 155.1万元，其中:本年收入155.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.1万元（本级财力155.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.1%，主要原因分析为社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年玉溪市房地产交易管理所预算总支出 155.1万元。财政拨款安排支出 155.1万元，其中：基本支出155.1万元，与上年对比增加1.1%，主要原因分析为社会保障和就业支出及住房保障支出增加；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1、社会保障和就业支出18.17万元，用于单位职工养老、工伤及就业保险缴费支出；2、卫生健康支出9.77万元，用于单位职工医疗及生育保险缴费支出；3、城乡社区支出115.71万元，其中：人员经费支出93.77万元，公用经费21.94万元，用于单位职工工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出；4、住房保障支出11.45万元，用于单位职工购房补贴及住房公积金缴费支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况：无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市房地产交易管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年无增减变动。

（一）因公出国（境）费：无

（二）公务接待费

玉溪市房地产交易管理所2022年公务接待费预算为0.2万

元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为5次，共计接待

25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费：无

玉溪市房地产交易管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.31万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.31万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，公务用车运行维护费减少1.31万元，原因分析为于2021年11月处置公务用车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况：无

九、其他公开信息：无

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）：无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市房地产交易管理所资产总额76.86万元，其中，流动资产0万元，固定资产6.28万元，对外投资及有价证券70.58万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.21万元，其中固定资产减少1.92万元，财政应返还额度减少3.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.94万元，实现资产处置收入0.13万元；报废报损资产38项，账面原值23.33万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。                                                                                     

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2022年玉溪市房地产交易管理所预算公开样表20220308093345426.xls