监督索引号53040000633301100000

玉溪市住房制度改革领导小组办公室2022年部门预算编制说明

玉溪市住房制度改革领导小组办公室2022年预算公开目录

第一部分  玉溪市住房制度改革领导小组办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市住房制度改革领导小组办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市住房制度改革领导小组办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在住房制度改革方面。一是负责实施市级住房分配货币化工作，指导各县区实施住房分配货币化工作；二是负责管理市级单位房改住房维修资金，开展市级各单位房改住房维修工作。在城镇保障性安居工程建设运营管理方面。一是负责拟定并监督实施城镇住房发展和保障性安居工程建设规划、年度计划，负责会同有关部门做好城镇保障性安居工程中央补助资金申报、审核和备案，负责全市保障性安居工程信息化建设和统计工作；二是负责城镇住房建设和保障性安居工程地方性法规、政府规章的起草和住房保障政策体系建设，并负责监督落实住房保障的相关政策、措施；三是负责受理城镇保障性安居工程建设举报、信访工作，配合有关部门做好保障性安居工程的审计、审核工作；四是负责指导和监督保障性住房申请、审核、公示、轮候、配租(售)、复核、退出，会同有关部门指导和监督做好各地保障性住房租金、销售价格的确定和实施。

（二）机构设置情况

2022年度部门预算编报的单位共1个，即独立核算单位1个。2022年度实有人员编制10名，其中：事业编制10人。2022年在职在编实有事业人员8人，退休人员1人。

（三）重点工作概述

一是主动融入新发展格局，加快推进城镇化进程。二是实施城市更新改造，掀起大城建热潮。三是以保障民生为重点，抓好保障性租赁住房建设管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入12618.17万元，其中：一般公共预算12618.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少23835.97万元，主要原因是非税项目预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入12618.17万元，其中:本年收入12618.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12618.17万元（本级财力12618.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少23835.97万元，主要原因是非税项目预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出12618.17万元。财政拨款安排支出 12618.17万元，其中：基本支出164.95万元，与上年对比减少20.86万元，主要原因人员减少；项目支出12453.22万元，与上年对比减少23815.11万元，主要原因是非税收入安排的项目资金减少

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额96.1万元，其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购服务预算91.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市住房制度改革领导小组办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.51万元。较上年减少2.14万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市住房制度改革领导小组办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元。与上年对比持平，主要原因无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

玉溪市住房制度改革领导小组办公室2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.8万元，下降80%。国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因主要原因是玉溪市住房制度改革领导小组办公室按照“三公”经费管理要求及内控制度管理要求，严格控制“三公”经费开支范围，严格公务接待数量及用餐标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市住房制度改革领导小组办公室2022年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年减少1.34万元，下降50.57%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比持平；公务用车运行维护费1.31万元，较上年减少1.34万元，下降50.57%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因主要原因是玉溪市住房制度改革领导小组办公室按照“三公”经费管理要求及内控制度管理要求，严格控制“三公”经费开支范围。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）三金收入安排的支出专项资金5452.12万元。

产出指标预期完成情况：拨付金额100%；资金拨付准确率100%；2022年12月31日前完成工程款支付。

效益指标预期完成情况：改善中低收入群体的住房条件不低于90%。

满意度指标预期完成情况：租住公租房住户满意度不低于80%。

（二）住房补贴发放资金300万元。

产出指标预期完成情况：住房补贴发放人数不低于339人；住房补贴金额300万元；发放率达100%；2022年12月31日前完成住房补贴发放。

效益指标预期完成情况：改善市级单位职工住房条件不低于90%。

满意度指标预期完成情况：各单位职工对住房补贴发放工作的满意度不低于95%。

（三）火车站片区公租房出售非税收入支出专项资金6610万元。

产出指标预期完成情况：公租房出售数不低于500套；玉溪市本级公租房入住率不低于90%；2022年12月31日前完成工程款支付。

效益指标预期完成情况：改善中低收入群体的住房条件不低于92%。

满意度指标预期完成情况：保障对象满意度不低于80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排共164.95万元，其中：工资福利支出135.07万元，商品和服务支出26.76万元，对个人和家庭的补助3.12万元。与上年对比减少20.86万元，主要因为2022年商品和服务支出同比减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市住房制度改革领导小组办公室部门资产总额19.56万元，其中，流动资产0万元，固定资产19.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.7万元，其中固定资产增加3.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值17.51万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000633301100111

玉溪市住房制度改革领导小组办公室2022年度预算报表.xlsx