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玉溪市城市节约用水管理中心2022年部门预算编制说明

玉溪市城市节约用水管理中心2022年预算公开目录

第一部分  玉溪市城市节约用水2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市城市节约用水2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市城市节约用水管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责节水型单位（企业）的创建、验收工作；负责推广先进节约用水产品、技术和措施；负责超计划累进加价水费的征收服务工作；负责组织开展市级重点市政基础设施建设项目的前期工作、竣工验收服务、运营管理服务等工作，管理项目施工单位、监理单位；指导各县区开展重点市政基础设施项目建设，推广先进经验。承担全市市政基础设施固定资产投资项目的统计、分析。

（二）机构设置情况

玉溪市城市节约用水管理中心属玉溪市住房和城乡建设局下属的独立核算的二级单位，属公益一类事业单位，中心无内设机构，核有事业编制10人，截止2021年12月31日实有在职职工9人。

（三）重点工作概述

  （1）做好国家级节水型城市迎检准备，完成复查工作。

（2）完善节水系统平台的建设，按照新的要求非居民用水从计划管理向定额管理的过渡。

（3）继续推进节水型城市建设工作和节水行动方案，巩固国家节水型城市的工作成果。加强对老旧城市管网的更换和技术改造进一步降低管网漏损率；加快推进“玉溪市污水再生利用工程”项目的建设，解决再生水利用率低的问题。

（4）加大节水宣传力度，继续开展节水型企业单位和小区的创建工作。

二、预算单位基本情况

我中心编制2022年部门预算单位1个，为财政全额供给的事业单位，中心基本情况如下：

在职人员编制10人，均为事业编制。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，无离退休人员，无车辆编制及车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入161.3万元，均为一般公共预算拨款。

同比2021年财务总收入160.39万元，基本持平。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入161.3万元，均为本年收入。同比2021年财政拨款收入160.39万元，基本持平。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出161.3万元。财政拨款安排支出 161.3万元，其中：基本支出161.3万元，与上年预算支出160.39万元对比，基本持平。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.6万元；2101102事业单位医疗支出6.3万元；2101103公务员医疗补助支出3.63万元；2120199其他城乡社区管理事务支出125.74万元；2210201住房公积金支出12.96万元；2210203购房补贴支出1.06万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，与上年一致。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

中心2022年公务接待费预算为0.2万元，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

     无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，节约用水管理中心资产总额2.9万元，其中，流动资产0.0115万元，固定资产2.8885万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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2022年度部门（节水中心）预算报表.xlsx