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玉溪市人防指挥信息保障中心

2022年部门预算编制说明

玉溪市人防指挥信息保障中心

2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市人防指挥信息保障中心2022年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市人防指挥信息保障中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市人防指挥信息保障中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市人防信息化建设；负责全市防空警报网建设和维护管理；负责市级人防战备值班执勤；承担全市人防训练、演练的通信信息保障工作；负责人防指挥、通信、空情、警报等信息化系统的日常运行和设备设施的维护管理；负责市级人防基本指挥所和人防机动指挥所的信息保障工作。

（二）机构设置情况

我部门无设置内设机构，故无所属单位

（三）重点工作概述

1.工作思路和任务目标：紧紧围绕《玉溪市人防“十四五”发展规划》的目标任务，把推进全市人防信息化建设和指挥通讯保障作为首要任务，围绕提升指挥通信能力，全面抓好组织指挥体系建设，不断健全全市防空警报网规划建设、更新优化人防基本指挥体系和机动指挥体系建设，抓紧完成短波电台二级网建设，不断探索“数字人防”发展趋势。

2.工作重点及措施办法：一是做好防空警报网规划试点建设和维护管理工作。开展新型防空警报试点建设，按照玉溪市人防“十四五”发展任务目标，2025年全市建设60台新型防空警报器，2022年计划在中心城区建设5台作为试点，同时建设警报器二次加电设备，提升预警报知、防误鸣、防断电等功能，积极争取预算，保障项目落地见效。定期开展警报器检查维护测试工作，督促指导县（市、区）做好属地防空警报网建设和管理工作，以确保我市警报系统能够更好地在战时保护人民生命财产安全。

二是提升人防信息化建设水平和信息保障能力。强化市级机动指挥所指挥通信建设，与省级和其他州市学习交流，增强综合指挥通信能力，查找短板，对5G图传、无人机图传、机动指挥车分布式改造等新技术进行探索。指导县（市、区）机动指挥所建设。积极推动县一级机动指挥所尽快建成，完善机动指挥体系。积极推动市、县二级短波电台网建设。以实现省、市、县人防指挥信息平台互联互通为目标，在做好现有省、市一级网训练维护前提下，培训县级人防工作人员短波通信技术，指导县（市、区）开展二级短波通信网建设，为平时抢险救，战时快速反应提供可靠保障。

3.做好4420工程信息化系统建设工作。做好对工程信息化系统专用设备审核、安装、调试，研究工程信息化建设过程中遇到问题并提出解决方案，合力推进4420工程建设。确保工程建成后信息系统符合国家三类防空城市基本指挥所相关标准并能稳定良好运行，最大程度提升人民防空与应急救援指挥通信保障能力。

4.从严从实加强全市人防战备训练。以《人民防空训练规定》和《人民防空训练与考核大纲》为指导，深入贯彻落实《云南省年度全省人防训练计划》相关要求，结合玉溪市实际情况，立足现有人员及装备设施，扎实开展全市人防训练活动，指导参与县（市、区）组织开展人防战备训练，做到科学施训、严格要求、严格训练，从而全面提高全市人防队伍的综合能力，更好地为全市人民防空工作服务。

5.思考探索“数字人防”建设。积极学习其他州（市）经验，主动学习大数据知识，转变工作理念，切实提高人防建设和管理的工作效能和整体水平，为下一步“数字人防”建设筑牢基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入53.29万元，其中：一般公共预算53.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年96.52万元对比减少43.23万元，下降44.79%，主要原因是单位人员较2021年减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 53.29万元，其中:本年收入53.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53.29万元（本级财力53.29万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年96.52万元对比减少43.23万元，下降44.79%，主要原因是单位人员较2021年减少2人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出53.29万元。财政拨款安排支出 53.29万元，其中：基本支出53.29万元，与上年96.52万元对比减少43.23万元，下降44.79%，主要原因单位人员较2021年减少2人。项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比无增减，主要原因是无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2022年财政拨款安排玉溪市人防指挥信息保障中心支出53.29万元，按功能科目分类如下：

1.社会保障和就业支出3.80万元，用于单位职工养老、工伤、生育及失业保险缴费支出。

2.卫生健康支出3.25万元，用于单位职工医疗保险缴费支出。

3.城乡社区支出41.47万元，用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

4.住房保障支出4.77万元，用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人防指挥信息保障中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年0.10万元增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人防指挥信息保障中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化主要原因是严格控制公务接待及公车运行维护费支出。

（二）公务接待费

玉溪市人防指挥信息保障中心2022年公务接待费预算为0.10万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化主要原因是严格控制公务接待及公车运行维护费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人防指挥信息保障中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化主要原因是严格控制公务接待及公车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人防指挥信息保障中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围，故无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市人防指挥信息保障中心资产总额1.60万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产1.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年1.60万元相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000633300900111

玉溪市人防指挥信息保障中心2022年年部门预算编制表.xlsx