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玉溪市房地产交易管理所

2022年部门预算编制说明

玉溪市房地产交易管理所

2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市房地产交易管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市房地产交易管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市房地产交易管理所

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市房地产交易管理所负责全市房地产开发、房地产评估、房地产经纪等机构及从业人员的日常管理服务工作；负责玉溪中心城区（红塔区）范围内房屋转让、抵押、面积管理、房屋交易档案、个人住房信息系统建设工作；负责存量房买卖合同网签备案、资金监管、购房资格审查、存量房房源验核、存量房与政策性住房上市交易服务工作。

（二）机构设置情况

玉溪市房地产交易管理所是独立核算的全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度，属玉溪市住房和城乡建设局下属的二级预算单位，因单位规模小，人员少，故未设立内设机构。核定编制7名，设所长1名（正科级），副所长1名（副科级）。

（三）重点工作概述

1.打造全市房屋交易网签“一张网”，实现新建商品房、存量房交易网签“一网通办”。完善部门间信息共享机制，实现房屋交易、缴税、不动产登记数据信息互通共享，制定全市统一的网签合同文本，统一房屋网签备案数据标准，通过互联网+政务服务平台，实现存量房交易网上查询、核验、签约等不见面办公，逐步做到办理房屋交易、缴税、不动产登记一网受理、只跑一次、一次办成。

2.加强对房地产中介机构的监督管理，维护良好的市场秩序，规范服务行为，注重对中介机构的培训及管理，建立“双随机、一公开”抽查机制和“回头看”工作机制，对违规违纪的经纪机构进行教育、整改，进一步强化要求和监督，规范房地产交易市场行为。

3.加快房地产中介行业信用管理平台建设，及时将中介机构及从业人员的基本情况、良好行为以及不良行为记入信息管理平台，做好事中事后的监督管理。

玉溪市房地产交易管理所。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入155.10万元，其中：一般公共预算155.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

较上年153.41万元对比增加1.69万元，上升1.10%，主要原因分析为社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入155.10万元，其中：本年收入155.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.10万元（本级财力155.10万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

较上年153.41万元对比增加1.69万元，上升1.10%，主要原因分析为社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年玉溪市房地产交易管理所预算总支出 155.10万元。财政拨款安排支出 155.10万元，其中：基本支出155.10万元，较上年153.41万元对比增加1.69万元，上升1.10%，主要原因分析为社会保障和就业支出及住房保障支出增加；项目支出0.00万元，较上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.社会保障和就业支出18.17万元，用于单位职工养老、工伤及就业保险缴费支出；2.卫生健康支出9.77万元，用于单位职工医疗及生育保险缴费支出；3.城乡社区支出115.71万元，其中：人员经费支出93.77万元，公用经费21.94万元，用于单位职工工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出；4.住房保障支出11.45万元，用于单位职工购房补贴及住房公积金缴费支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市房地产交易管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年1.51万元对比减少1.31万元，下降86.75%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年玉溪市房地产交易管理所因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无因公出国（境）费，不存在增减变化原因。

（二）公务接待费

玉溪市房地产交易管理所2022年公务接待费预算为0.20万

元，较上年0.20万元相比无增减变动，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市房地产交易管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年1.31万元相比减少1.31万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，较上年1.31万元相比减少1.31万元，下降100%，原因为2021年11月处置公务用车一辆，公务用车运行维护费减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移地对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市房地产交易管理所资产总额76.86万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产6.28万元，对外投资及有价证券70.58万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.21万元，其中固定资产减少1.92万元，财政应返还额度减少3.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值14.94万元，实现资产处置收入0.13万元；报废报损资产38项，账面原值23.33万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。                                                                                 

监督索引号53040000633300300111

玉溪市房地产交易管理所2022年度预算报表.xls