玉溪市工程建设标准定额管理站部门2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市工程建设标准定额管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市工程建设标准定额管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市工程建设标准定额管理站主要行使政府管理职能，承担着全市工程建设标准化和定额造价的管理工作；

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作为全市工程建设标准化和定额造价的管理、玉溪市工程建设标准定额实施情况检查工作和开展造价咨询企业执业行为督查检查工作、玉溪市工程造价数据信息平台建设、“标准通”推广运用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市工程建设标准定额管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市工程建设标准定额管理站部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市工程建设标准定额管理站部门2019年度收入合计163.78万元。其中：财政拨款收入149.97万元，占总收入的91.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.81万元，占总收入的8.43%。与上年181.56万元对比减少17.78万元，主要原因分析为2019年度无房屋租赁费用支出，财政无该部分的拨款收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市工程建设标准定额管理站部门2019年度支出合计167.39万元。其中：基本支出167.39万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出170.49万元对比减少3.10万元，主要原因为无房屋租赁支出，基本支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市工程建设标准定额管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出167.39万元。与上年170.49万元对比减少3.10万元，为日常公用经费减少所致，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.78%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市工程建设标准定额管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年0.00万元对比无变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市工程建设标准定额管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出150.86万元,占本年支出合计的90.13%。与上年165.15万元对比减少14.29万元，主要原因为城乡社区支出减少；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出17.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%。主要用于人员社会保障缴费和事业单位离退休费用；

9.卫生健康（类）支出9.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于在职人员医疗部分缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出113.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.30%。主要用于开展工程建设标准定额实施情况检查和造价咨询企业执业行为督查检查工作；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出9.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市工程建设标准定额管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.51万元，支出决算为2.44万元，完成预算的44.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.04万元，完成预算的52.17%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算的25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格控制公务接待及公车运行维护费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.29万元，下降-48.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.14万元，下降35.96%；公务接待费支出决算减少1.15万元，下降73.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待及公车运行维护费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，占83.47%；公务接待费支出0.40万元，占16.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.04万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于玉溪市工程建设标准定额实施情况检查工作和开展造价企业执行行为督查检查工作、“标准通”推广应用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.40万元。其中：

国内接待费支出0.40万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工程建设标准定额实施情况检查工作和开展造价咨询企业执业行为督查检查工作、工程造价数据信息平台建设、“标准通”推广应用发生的接待支出；

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市工程建设标准定额管理站部门2019年机关运行经费支出0.00万元

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市工程建设标准定额管理站部门资产总额206.13万元，其中，流动资产54.96万元，固定资产58.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产92.22万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165.15万元，其中;流动资产减少24.75万元，固定资产减少135.95万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产减少4.45万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值25.16万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

2019年度部门决算绩效公开说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、加强和完善预算绩效管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理；

2、全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础；

（二）部门整体支出自评结果

玉溪市工程建设标准定额管理站为二级预算单位，部门整体支出自评已由上级主管部门玉溪市住房和城乡建设局统一自评，自评等级为优。

（三）部门决算中项目支出自评结果

无

（四）部门项目支出绩效评价情况

无

玉溪市工程建设标准定额管理站表.xls