玉溪市公安局交通管理支队高速公路一大队

2026年预算公开

目录

第一部分 玉溪市公安局交通管理支队高速公路一大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公安局交通管理支队高速公路一大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市公安局交通管理支队高速公路一大队

2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市公安局交通管理支队高速公路一大队是玉溪市公安局交通管理支队下属二级预算单位，部门主要职能为：维护高速公路交通秩序，保障高速公路交通安全畅通；查处高速公路交通违法，消除高速公路交通安全隐患；处理高速公路交通事故，保障广大人民群众生命财产安全；开展交通安全宣传，提高广大交通参与者的交通安全意识。

（二）机构设置情况

玉溪市公安局交通管理支队高速公路一大队为玉溪市公安局交通管理支队下设正科级行政单位，财政全额拨款，共设置9个内设机构，包括：办公室、事故中队、红塔中队、峨山中队、新平中队、元江中队、大风垭口中队、石红中队、晋红中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话及考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕《道路交通管理目标工作重点任务》，坚持党建引领，深入扎实开展高速公路管控工作，聚焦“减量控大”总目标，着力在减少事故、保护生命上下功夫，扎实推进各项工作，促进高速公路交通管理工作提档升级，确保四项事故指标数大幅下降，保障广大人民群众生命财产安全；继续抓好违法整治、路面隐患、事故预防、交通宣传等工作，以优异成绩交上一份满意答卷，为“玉溪之变”创造安全、有序和畅通的高速公路行车环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个，是玉溪市公安局交通管理支队高速公路一大队。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制75人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制30辆，实有车辆30辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25,219,458.06元，其中：一般公共预算24,919,458.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比增加10,931,874.37元，增长76.5%，主要原因是：1.因机构改革，高速公路二大队、高速公路三大队、高速公路四大队并入我单位核算，人员增加，人员经费及公用经费增加；2.2026年新增了营区规范化项目建设经费，交通管理工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24,919,458.06元，其中：本年收入24,220,291.10元，上年结转收入699,166.96元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,220,291.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加10,631,874.37元，增长74.41%，主要原因是1.因机构改革，高速公路二大队、高速公路三大队、高速公路四大队并入我单位核算，人员增加，人员经费及公用经费增加；2.2026年新增了营区规范化项目建设经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25,219,458.06元。财政拨款安排支出24,919,458.06元，其中：基本支出19,300,291.10元，与上年对比增长6,952,036.47元，增长56.30%，主要原因：因机构改革，高速公路二大队、高速公路三大队、高速公路四大队并入我单位核算，人员增加，人员经费及公用经费增加；项目支出5,619,166.96元，与上年对比增加3,679,837.90元，增长189.75%，主要原因：提前下达的转移支付资金增加，新增了营区规范化项目建设经费。单位自有资金300,000.00元，与上年对比增加300,000.00元，增长100.00%，主要是2026年新增交通管理工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2040201-行政运行安排支出14,127,162.92元。主要用于单位各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

（二）2040220-执法办案安排支出5,519,166.96元。主要用于高速公路“五位一体”生命防护体系运维专项资金。

（三）2080501-行政单位离退休安排支出349,800.00元。主要用于本单位行政离退休干部的公用经费及生活补助支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出1,570,676.96元。主要用于缴纳单位人员基本养老保险。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出安排支出500,000.00元。主要用于缴纳单位退休人员职业年金。

（六）2080801-死亡抚恤安排支出100,000.00元。主要用于单位人员死亡抚恤。

（七）2101101-行政单位医疗安排支出814,788.67元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费。

（八）2101103-公务员医疗补助安排支出464,033.95元。主要用于缴纳单位公务员医疗保险补助。

（九）2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出68,184.60元。主要用于反映财政承担的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）2210201-住房公积金安排支出1,386,156.00元。主要用于单位缴纳住房公积金。

（十一）2210203-购房补贴安排支出19,488.00元。主要用于发放单位人员的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

玉溪市公安局交通管理支队高速公路一大队2026年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，政府采购预算总额780,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算780,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局交通管理支队高速公路一大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计781,000.00元，较上年增加570,400.00元，增长270.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公安局交通管理支队高速公路一大队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

玉溪市公安局交通管理支队高速公路一大队2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公安局交通管理支队高速公路一大队2026年公务用车购置及运行维护费为780,000.00元，较上年增加570,400.00元，增长272.14%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费780,000.00元，较上年增加570,400.00元，增长272.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为30辆。

增加的主要原因是：因机构改革，高速公路二大队、高速公路三大队、高速公路四大队并入我单位核算，车辆保有量增加，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市公安局交通管理支队高速公路一大队2026年实行绩效目标管理一级项目3个，全面纳入绩效评价的一级项目3个，其中1个项目不允许公开，涉及一般公共预算当年拨款4,820,000.00元，项目绩效评价覆盖率100.00%。项目绩效情况如下：

（一）高速公路“五位一体”生命防护体系运维专项资金

项目总体目标：2026年度将持续做好高速大队管控路面投入建设的40套交通应急预警管控系统、21套视频监控卡口、9套自救水箱，43条网线的科技管控设备及网络的运维工作，保证设备正常使用，有效降低事故发生率及事故发生后果，降低过往群众因交通事故被堵时间，提升过往群众的获得感、幸福感、安全感，保护好人民群众的生命财产安全。

（二）营区规范化项目建设经费

项目总体目标：根据《中华人民共和国人民警察法》第五章警务保障第三十八条的相关规定，进一步推进公安交管部门执法规范性、专业性、正规化；2026年计划完成建设营区警务公开栏、党风廉政文化墙、陈列室、警体训练室、心理工作室等建设安装工作，培训“忠诚、为民、公正、廉洁”的人民警察核心价值观，发挥职业文化的价值引导、教育熏陶的作用，达到切实增强队伍凝聚力和民警归属感、责任感和职业认同感，有力提升群众对交通管理工作满意度的效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．专业名词解释

交通控制：就是采用能够与时刻变化着的交通情况相适应的设备，如交通信号机等，准确地指挥交通，使之达到安全、畅通的目的。

交通管理：就是制定交通规则，作为车辆和行人必须共同遵守的法规，同时根据当地的交通情况，采取某些限制措施，这些交通法规和限制措施通过交警的管理及设立交通标志等交通设施予以执行。

专用设备交通设施：是指为城市交通系统保障安全正常运营而设置的轨道、隧道、高架道路、车站、通风亭、机电设备、供电系统、通信信号、道路标线等设施。

出行：人、车从出发点到目的地移动的全过程。出行具有的特点如下：移动必须是有目的的；一个单程为一次出行；不受换乘影响，即一次出行可能包括几种交通形式；一次出行必须有且仅有一个出发点和一个目的地。

行驶车速：车辆通过某路段的行程与有效运行时间（不包括停车损失时间）之比所得的速度。用于评价该路段的线形和通行能力或作经济效益分析之用。

通行能力：道路在单位时间内可能通过车辆或行人的最大量。

2．财务名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公安局交通管理支队高速公路一大队2026年机关运行经费安排2,576,508.60元，与上年对比增加866,319.16元，增长50.66%，主要原因：因机构改革，高速公路二大队、高速公路三大队、高速公路四大队并入我单位核算，人员增加对应的机关运行经费增加。

机关运行经费安排明细：办公费153,150.00元，印刷费40,000.00元，水费20,000.00元，电费75,000.00元，邮电费50,000.00元，差旅费20,000.00元，维修（护）费100,000.00元，租赁费85,000.00元，会议费1,000.00元，培训费30,000.00元，公务接待费1,000.00元，委托业务费140,000.00元，工会费192,748.60元，公务用车运行维护费780,000.00元，其他交通费用637,560.00元，其他商品和服务支出212,600.00元，办公设备购置38,450.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市公安局交通管理支队高速公路一大队资产总额6,326,432.48元，其中，流动资产458,271.04元，固定资产5,810,429.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程24,561.77元，无形资产33,170.56元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加709,395.09元，其中固定资产增加256,325.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市公安局交通管理支队高速公路一大队2026年预算公开表.xls

玉溪市公安局交通管理支队高速公路一大队2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc