监督索引号53040003400201000

玉溪市公安局交通警察支队2024年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

玉溪市公安局交通警察支队是玉溪市公安局主管道路交通管理工作的职能机构，主要负责起草本市辖区内道路交通管理行政规定，参与拟订城市道路交通和安全设施的规划、组织、指导全市公安机关交通管理部门开展道路交通安全管理工作，维护道路交通安全，规范道路交通秩序，开展境内高速公路道路交通安全管理工作，组织和协调道路交通安全宣传教育工作，在法定权限内对机动车辆、机动车驾驶人依法进行管理，排查辖区内道路交通安全隐患，与政府相关部门、社会各界力量一道，通过不懈努力，全力预防道路交通事故，保护人民生命财产安全，维护社会稳定大局，构建和谐社会。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：指挥中心、办公室、政治处、财务装备科、法制科、宣传教育科、科技科、交通秩序管理科、交通事故处理科、车辆管理所、机动车安全技术检验监管科。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市公安局高速公路交巡警大队

2.玉溪市公安局交警支队直属大队

（二）决算单位构成

玉溪市公安局交通警察支队2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市公安局交通警察支队（本级）

2.玉溪市公安局高速公路交巡警大队

3.玉溪市公安局交警支队直属大队

纳入玉溪市公安局交通警察支队2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员226人。包括财政拨款开支经费的：公务员226人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员394人。包括财政拨款开支经费的人员394人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员88人（离休0人，退休88人）。年末遗属3人。

实有车辆编制49辆，在编实有车辆49辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在市委市政府和市公安局党委的坚强领导下，全市公安交管部门以习近平总书记“人民至上、生命至上”重要指示为根本遵循，紧扣党的二十大交通安保工作主线和学习贯彻落实党的二十大精神中心工作，将“最大限度少发事故、少死人、安全高效通行”作为目标，主动担当作为，推动工作前移，创新实施道路交通安全系统化综合治理，全面推进事故预防、疏堵保畅、交管服务和队伍建设，全市交通安全现代治理水平明显提升，人民群众的获得感、幸福感、安全感持续增强。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市公安局交通警察支队2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市公安局交通警察支队2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市公安局交通警察支队2024年度收入合计134,159,444.90元。其中：财政拨款收入134,159,444.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3,726,810.73元，下降2.70%。其中：财政拨款收入减少3,714,010.73元，下降2.69%，主要原因是财政资金紧张，压减公用经费；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少12,800.00元，下降100.00%，主要原因是2024年未收到其他单位拨来的交通管理业务工作经费减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市公安局交通警察支队2024年度支出合计134,159,444.90元。其中：基本支出97,144,804.04元，占总支出的72.41%；项目支出37,014,640.86元，占总支出的27.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3,733,556.50元，下降-2.71%。其中：基本支出减少3,407,612.50元，下降3.39%，主要原因是2024年有人员退休相应的工资、社保等人员经费支出减少；财政资金紧张压缩工作业务经费和公用经费；项目支出减少325,944.00元，下降0.87%，主要原因是交通设施维护及道路标线渠化整治专项经费、交通事故检验鉴定专项资金、玉溪文明城市创建工作经费比上年减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市公安局交通警察支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97,144,804.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出82,009,923.81元，占基本支出的84.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,134,880.23元，占基本支出的15.58%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市公安局交通警察支队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,014,640.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.“放管服”改革车驾管体系项目专项资金16,807,653.00元，主要用于两个教育及警示教育中心购买服务支出、春和便民服务站购买服务支出、摩托车考试综合服务支出、车管所购买机动车号牌、登记证书、驾驶证、行驶证等牌证制作支出；

2.交通安全宣传专项经费1,418,719.13元，主要用于购置农村道路执勤执法装备支出；

3.科技兴警信息化建设项目专项资金1,374,111.24元，主要用于移动警务服务租用、数字对讲调度服务、线路传输业务服务、互联网交通安全综合服务平台（交管12123）短信推送服务、玉溪市公安局交通警察支队中心城区智能交通管理系统运维支出；

4.交通安全事故防控业务经费69,970.00元，主要用于购置农村道路执勤执法装备支出。

5.道路交通安全隐患排查治理专项工作经费796,000.00元，主要用于玉溪市重大事故隐患专项排查整治业务支出；

6.玉溪市城市大脑前期工作专项经费369,000.00元，主要用于智慧交管应用课题研究项目支出；

7.玉溪市公安局交通警察支队（本级）转移支付资金项目经费2,759,851.84元，主要用于创新实施道路交通安全系统化综合治理，全面推进事故预防、疏堵保畅、交管服务业务支出。

8.高速公路“五位一体”生命防护体系运维专项资金1,256,506.05元，主要用于为全面保障道路设备运维正常运转，预防和减少道路交通事故的设备维护支出；

9.玉溪市公安局高速公路交巡警大队转移支付资金项目经费2,017,357.77元，主要用于为创造安全、有序、畅通的高速公路行车环境产生的业务支出。

10.玉溪市文明城市创建工作项目经费5,994,118.00元，主要用于玉溪中心城区重点路口安排文明交通专职劝导志愿者对行人、车辆违章行为的劝导工作及文明出行、文明乘车、文明劝导、交通违章行为等宣传教育及劝导工作。

11.交通设施维护及道路标线渠化整治专项项目经费266,720.00元，主要用于对中心城区交通设施、道路标线等进行维修维护，具体包含：交通信号灯维护、维修；道路标志维修、更新；道路中心隔离栏维护；道路交通标线施划及旧标线清除；交通设施整治（包含零星建设的信号灯、标志、道路中央隔离等交通设施）；交通肇事设施损毁，事后修复处理；直属大队辖区内的其它交通设施（防撞桶、反光膜等）维修维护。

12.交通事故检验鉴定专项资金项目经费100,000.00元，主要用于道路交通事故相关检验鉴定进行鉴定。

13.中心城区交通信号系统专用项目经费713,217.91元，主要用于交通信号优化调控费和电费。

14.数字玉溪智慧交管平台服务建设项目经费54,000.00元，主要用于大流量路口使用数字玉溪智慧交管平台非机动车智慧管理服务，实现了重点路口非机动车信息全天候采集与管控，可以有效识别非机动车违法行为，为全区提供了新的支持手段，有效提高了交警的工作效率。

15.玉溪市公安局交警支队直属大队转移支付资金项目经费3,017,415.92元，主要用于中心城区交通管理工作，依法查处中心城区交通违法行为和处理交通事故；维护中心城区交通秩序，保障交通运输安全与畅通产生的业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市公安局交通警察支队2024年度一般公共预算财政拨款支出134,159,444.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,714,010.73元，下降2.69%，完成年初预算的102.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出114,797,908.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%,完成年初预算的101.98%，主要用于为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的事务、执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支，造成预决算差异的原因是交通安全事故防控业务经费及道路交通安全隐患排查治理专项工作经费年初未安排预算，属于上级补助资金，2024年新购3辆车，年初未安排预算，属于年中追加，导致执行数大于预算数。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9,219,502.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%，完成年初预算的107.19%。主要用于单位退休人员经费、公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有人员退休，支付了职业年金，年初未做预算，导致执行数大于预算数。

9.卫生健康（类）支出4,709,413.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，完成年初预算的94.07%。主要用于在职人员的行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员退休，相关社保支出减少，导致预算数大于执行数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出369,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，年初无此项预算，主要用于玉溪市城市大脑前期工作专项经费支出，造成预决算差异的主要原因是玉溪市城市大脑前期工作专项经费，未在年初预算批复属于结转项目资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5,063,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%，完成年初预算的94.60%，主要用于单位在职人员公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有人员退休，公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,281,000.00元，决算为1,714,358.86元，完成年初预算的133.83%；支出决算较上年减少137,953.83元，下降7.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为437,001.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.49%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,274,000.00元，决算为1,272,357.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.22%，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为5,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.29%，完成年初预算的71.43%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年减少409,101.77元，下降48.35%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加270,778.94元，增长27.04%；公务接待费支出决算较上年增加369.00元，增长7.97%；具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加369.00元，增长7.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,281,000.00元，支出决算为1,714,358.86元，完成年初预算的133.83%，支出决算较上年减少137,953.83元，下降7.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为437,001.77元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,274,000.00元，决算为1,272,357.09元，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为5,000.00元，完成年初预算的71.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年购买车辆3辆，年初无预算，属于年中追加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少409,101.77元，下降48.35%；公务用车运行维护费支出决算增加270,778.94元，增长27.04%；公务接待费支出决算增加369.00元，增长7.97%，具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加369.00元，增长7.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年新购车辆比2023年减少1辆，导致公务用车购置费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。具体购置车辆原因报废一辆执勤执法用车，现有车辆无法满足业务需要，故新购车辆3辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为49辆。主要用于为确保辖区内各类道路“路畅人安”，严防重特大交通事故及大面积交通拥堵发生，常态化在中心城区和高速公路开展交通秩序整治专项行动，所必需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门、其他地州兄弟单位来访交流、业务对接人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

玉溪市公安局交通警察支队不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市公安局交通警察支队2024年机关运行经费支出15,134,880.23元，比上年增加91,261.10元，增长0.61%,，主要原因是物业管理费、委托业务费较上年支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费526,897.61元，印刷费30,027.35元，咨询费155,657.00元，手续费3,550.00元，水费140,375.08元，电费859,305.84元，邮电费129,658.04元，物业管理费4,042,796.04元，差旅费80,435.50元，维修（护）费334,552.55元，租赁费1,468,168.00元，会议费1,500.00元，培训费41,385.00元，公务接待费5,000.00元，被装购置费16,000.00元，劳务费2,800.00元，委托业务费2,289,627.76元，工会经费716,941.80元，福利费203,791.00元，公务用车运行维护费1,247,461.18元，其他交通费用2,265,965.70元，税金及附加费用22,907.55元，其他商品和服务支出60,385.46元，办公设备购置44,890.00元，公务用车购置437,001.77元，其他资本性支出7,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，玉溪市公安局交通警察支队资产总额117,608,065.91元，其中，流动资产3,644,928.82元，固定资产48,032,181.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程33,099,248.89元，无形资产14,195,767.36元（净值），其他资产18,635,938.96元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,338,839.15元，其中固定资产减少5,836,324.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产671项，账面原值4,307,258.35元，实现资产处置收入7,954.00元；出租房屋977.27平方米，账面原值3,917,239.15元，实现资产使用收入159,367.86元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19,361,272.88元，其中：政府采购货物支出3,415,945.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,945,327.88元。授予中小企业合同金额5,871,448.35元，其中：授予小微企业合同金额5,871,448.35元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市公安局交通警察支队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040003400201111

玉溪市公安局交通警察支队2024年度决算公开表.xls