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玉溪市公安局2025年预算公开

目录

第一部分 玉溪市公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公安局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；研究部署全市公安工作，并指导、检查、督促全市各级公安机关贯彻执行的情况。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，指导全市报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

3.负责全市公安经费保障、警用装备、基本设施建设工作；负责中央和省级、市级公安政法经费的管理。

4.负责刑事、行政执法监督和行政复议等工作。负责对各执法办案部门的执法活动进行监督。

5.负责指导、规划、建设、管理全市公安信息网络、应急保障、公安业务数据库、机要通信业务工作。

6.负责组织、指导和参与全市公安机关的科学技术工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。组织、指导和参与全市安全技防工作。

7.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

8.负责全市经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪活动。

9.分析、研究全市社会治安情况，负责查处危害社会治安秩序的行为和刑事案件，侦查和处理重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责治安、户政、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人管理和出入境工作。

10.指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

11.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

12.指导和研究部署全市道路交通管理工作，负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，依法组织实施对车辆和驾驶人的管理，组织、指挥、协调处理特大道路交通事故、涉外道路交通事故和道路交通事故逃逸案件。

13.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县区有关部门做好公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责宣传、意识形态、教育培训等工作。

14.组织实施对前来我市的党和国家领导人、重要外（贵)宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

15.依法查处打击管辖水域内发生的违法犯罪活动。

16.承办中共玉溪市委、玉溪市人民政府和云南省公安厅交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

因公安机关机构设置情况涉密，按相关保密规定不予公开。

所属二级核算单位1个：玉溪市看守所。

（三）重点工作概述

2025年，玉溪市公安局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持总体国家安全观，把玉溪高质量发展三年行动贯穿始终，以防范化解重大风险为基点，以推进公安工作现代化为主线，以构建“市县主战、派出所主防”体系为支撑，以打造过硬公安队伍为保障，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，以实干实效为玉溪高质量发展提供坚强安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

因公安机关人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。

车辆编制73辆，实有车辆73辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

玉溪市公安局2025年部门财务总收入299,504,419.24元，其中：一般公共预算208,035,178.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,000,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入13,000,000.00元，财政拨款结转结余77,469,240.76元。

与上年对比增加83,112,738.44元，增长38.41%，主要原因是上年部门财务总收入不含财政拨款结转结余，本年财政拨款结转结余77,469,240.76元纳入总收入中。

（二）财政拨款收入情况

玉溪市公安局2025年部门财政拨款收入285,504,419.24元，其中:本年收入208,035,178.48元，上年结转收入77,469,240.76元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208,035,178.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加71,412,738.44元，增长33.36%，主要原因是2024年财政拨款收入中不含上年结转收入，本年财政拨款收入中上年结转收入77,469,240.76元纳入财政拨款总收入。

四、预算单位支出情况

玉溪市公安局2025年部门预算总支出299,504,419.24元。财政拨款安排支出285,504,419.24元，其中：基本支出182,585,174.48元，与上年对比减少1,507,374.74元，下降0.82%，主要原因主是为落实过紧日子的要求，压缩公用经费，本年在职人员较上年减少24人，人员经费减少；项目支出102,919,244.76元，与上年对比增加72,920,113.18元，增长243.07%，主要原因是本年项目支出中含上年结转资金77,469,240.76元，当年预算支出较上年减少4,549,127.58元，主要原因是公安信息化项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2040201-行政运行安排支出142,201,308.26元。主要用于公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

（二）2040202-一般行政管理事务安排支出2,976,492.87元。主要用于支付警犬饲料、日常训练消耗用品；看守所在押人员保障支出。

（三）2040219-信息化建设安排支出16,712,504.16元。主要用于公安信息化工程建设支出。

（四）2040220-执法办案安排支出56,856,195.35元。主要用于公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出。

（五）2040221-特别业务安排支出3,027,440.00元。主要用于为完成特定的公安事务的专项支出。

（六）2040299-其他公安支出安排支出22,844,012.38元。主要用于公安执法办案支出。

（七）2080501-行政单位离退休安排支出5,601,400.00元。主要用于本单位离退休干部的离退休费。

（八）2080502-事业单位离退休安排支出864,000.00元。主要用于离退休公用经费、离退休（退职）费。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出10,478,031.20元。主要用于缴纳单位人员基本养老保险。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出安排支出3,600,000.00元。主要用于缴纳单位退休人员职业年金。

（十一）2101101-行政单位医疗安排支出5,708,465.85元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费。

（十二）2101103-公务员医疗补助安排支出3,521,777.35元。主要用于缴纳单位公务员医疗保险补助。

（十三）2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出484,875.55元。主要用于缴纳单位大病医疗保险。

（十四）2210201-住房公积金安排支出9,764,652.00元。主要用于单位缴纳住房公积金。

（十五）2210203-购房补贴安排支出208,260.00元。主要用于发放单位人员的购房补贴。

（十六）2040223-移民事务安排支出2,600.00元。主要用于出入境证照签发制作成本支出。

（十七）2049999-其他公共安全支出安排支出50,000.00元。主要用于公安执法办案支出。

（十八）2080801-死亡抚恤安排支出450,000.00元。主要用于对逝世民警家属抚恤慰问。

（十九）2040250-事业运行安排支出145,391.43元。主要用于主要用于玉溪市看守所为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

（二十）2101102-事业单位医疗安排支出7,012.84元。主要用于缴纳玉溪市看守所单位部分的医疗保险费。

五、市对下专项转移支付情况

2040299-其他公安支出安排支出1,497,600.00元。主要用于戒毒社区康复专职人员劳务费及其它禁毒开支。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,218,100.00元，较上年减少7,000.00元，下降0.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公安局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市公安局2025年公务接待费预算为58,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降10.77%，国内公务接待批次为89次，共计接待725人次，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公安局2025年公务用车购置及运行维护费为1,160,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,160,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为73辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）警犬专项经费

警犬专项经费预算700,000.00元，项目的绩效目标是根据云公办〔1995〕397号《关于调整公安警犬经费开支范围和标准的通知》的精神，结合玉溪市红塔区2023年物价的实际情况，制定出警犬日常饲养管理、训练、使用以及警犬培训等工作所需经费明细表，该工作为每年常规工作。项目重点完成基地60头警犬的饲养、训练、使用，养犬保证警犬开展工作的成本小于70万元。警犬发生重大传染病率小于5.00%，工作犬复训时间不少于1个月，年度复训率100.00%，警犬出警任务完成率大于90.00%。群众对公安工作满意度大于95.00%。在饲养管理上，大队坚持科学的饲养管理方法，对犬进行科学的管理饲养，按照警犬饲养管理规定，定期对犬舍进行消毒，及时对病犬进行隔离医治，贯彻落实，预防为主，防重于治的方针，确保了全年犬群无重大传染病发生。

（二）警务辅助人员被装采购项目经费

警务辅助人员被装采购项目经费预算325,960.00元，项目的绩效目标是完成留置勤务支队县区2023年警务辅助人员整体划转、新招录警务辅助人员被装购置的计划编报、意向公开、组织采购、检查验收、配发等工作，规范使用专项资金，确保支队全体警务辅助人员着装统一、规范，充分展现支队警务辅助人员职业形象。购置被装购置数量116套，被装采购种类9种，配发对象被装配发率100.00%，被装验收合格率98.00%，被装质保期1年，被装合体率95.00%，采购完成时间小于180天，合同签订后供货、验、完成配发时间小于60天，警务辅助人员规范着装率100.00%，持续展现玉溪公安警务辅助人员职业形象，配发对象满意度98.00%以上。

（三）传输专用线路租金经费

传输专用线路租金经费预算1,450,000.00元，项目的绩效目标是租用线路条数62条 ，租赁线路持续时间1年，线路故障响应处理时间小于1小时，资金及时支付率100.00%。实现数据对接，线路信息正常运转时效率100.00%。公安部门办公效率提高 50.00%，玉溪市公安人员对使用线路满意度95.00% 。玉溪市公安局线路租用项目充分保障了市公安局和各县区、省厅、公安部的数据对接，并确保了社会治安防控视频通道的畅通及110指挥中心正常运转，为反恐、禁毒、刑事和治安等业务提供最强大的的保障。

（四）戒毒社区康复专职工作人员经费

戒毒社区康复专职工作人员经费预算1,497,600.00元，项目的绩效目标是戒毒社区康复专职工作人员经费项目资金分配的县区数9个，社区戒毒社区康复专职人员配备数208人，年社区康复人数同比增加10.00%，社区戒毒专职工作人员每人每月标准补助至少600.00元，资金拨付及时率100.00%。实现广大人民群众禁毒意识普遍增强，辖区内新吸毒人员滋生速度明显减缓；吸毒人员管控有力，社区戒毒、社区康复执行率达到85.00%；全市社区戒毒执行率75.00%，坚持厉行禁毒方针，始终保持对毒品犯罪“零容忍”，解决群众反映强烈的突出毒品问题，坚持源头治理、系统治理、综合治理、依法治理，推动禁毒工作各项责任和措施落到实处。社区群众对禁毒工作满意度达到95.00%。

（五）玉溪市公安局指挥中心大屏幕显示系统维护项目经费

玉溪市公安局指挥中心大屏幕显示系统维护项目经费预算99,500.00元，项目的绩效目标是对系统组成的24个70寸DLP显示单元及外围的3个多屏处理器、应用服务器、控制工作站的维护保养，要求大屏年处理数据不少于100000条，屏幕正常显示率不低于98.00%，屏幕故障响应服务时间小于1个小时，维护时间1年，保障“情指勤督舆”一体化警务实战模式提供作业条件次数不少于1000次，用户单位对服务方满意度至少在90.00%以上，通过对设备进行专业的维护保养，能利于及时发现和排除设备故障隐患，保证系统运行稳定可靠，实现警务指挥、图像控制可视化。

（六）移动警务服务项目经费

移动警务服务项目经费预算4,334,400.00元，项目的绩效目标是租用移动警务终端数量=430台，使用终端办案核查车辆次数20万次，使用终端办案核查人员次数10万人次，移动警务终端合格率=100.00%，信息数据安全=100.00%，系统终验时间偏差率<=10.00%，公安移动警务联通率>=99.00%， 核查目标对象及时率>=95.00%，提升人民群众安全感，加大对违法犯罪人员的核查力度持续加强，群众对警务核查工作满意度>=95.00%。

（七）看守所在押人员保障运转经费

看守所在押人员保障运转经费预算1,545,000.00元，项目的绩效目标是改造教育收押各类犯罪嫌疑人，办理提讯提解业务数3000人次以上，收押任务完成率100.00%，监所发生重大事故次数0起，保障刑事诉讼活动顺利进行，在押人员满意度至少70.00%以上。

（八）看守所合作化医疗运转经费

看守所合作化医疗运转经费427,744.00元，项目的绩效目标是保障看守所医疗人员2人的工资，工资兑现率100.00%，受益对象满意度100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公安局2025年机关运行经费安排23,441,868.53元，其中办公费909,839.91元，印刷费51,000.00元，水费370,000.00元，电费2,410,000.00元，邮电费25,000.00元，物业管理费3,430,521.25元，差旅费369,800.00元，会议费30,000.00元，公务接待费58,000.00元，专用材料费100,000.00元，委托业务费3,972,184.00元，维修（护）费996,000.00元，培训费703,000.00元，工会经费1,149,023.28元，福利费1,255,000.00元，公务用车运行维护费1,160,100.00元，其他交通费用4,632,540.00元，其他商品和服务支出1,819,860.09元。与上年对比减少514,569.25元，下降2.15%，主要原因是厉行节约，2025年压缩公用经费及工作业务经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市公安局资产总额417,833,737.32元，其中，流动资产70,742,486.20元，固定资产260,214,354.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,095,076.32元，无形资产60,289,113.20元，其他资产492,707.02元。与上年相比，本年资产总额增加3,406,146.09元，其中固定资产减少10,703,556.10元。处置房屋建筑物167.20平方米，账面原值955,116.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产579项，账面原值4,499,081.00元，实现资产处置收入1,013,418.80元；资产使用收入3,391,95.58元，其中出租资产56,879.05平方米，资产出租收入218,911.20元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040003400100111

玉溪市公安局2025年预算公开表.xlsx

玉溪市公安局2025年重点领域财政项目文本公开.doc