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玉溪市公安局高速公路交巡警大队2025年预算公开

目录

第一部分 玉溪市公安局高速公路交巡警大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公安局高速公路交巡警大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市公安局高速公路交巡警大队

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市公安局高速公路交巡警大队是玉溪市公安局交通警察支队下属二级预算单位，部门主要职能：维护高速公路交通秩序，保障高速公路交通安全畅通；查处高速公路交通违法，消除高速公路交通安全隐患；处理高速公路交通事故，保障广大人民群众生命财产安全；开展交通安全宣传，提高广大交通参与者的交通安全意识。

（二）机构设置情况

玉溪市公安局高速公路交巡警大队为玉溪市公安局交通警察支队下设正科级行政单位，财政全额拨款，共设置9个内设机构，包括：办公室、事故中队、红塔中队、峨山中队、新平中队、元江中队、大风垭口中队、石红中队、晋红中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国公安工作会议上的重要讲话及考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕《道路交通管理目标工作重点任务》，坚持党建引领，深入扎实开展高速公路管控工作，聚焦“减量控大”总目标，着力在减少事故、保护生命上下功夫，扎实推进各项工作，促进高速公路交通管理工作提档升级，确保四项事故指标数大幅下降，保障广大人民群众生命财产安全；继续抓好违法整治、路面隐患、事故预防、交通宣传等工作，以优异成绩交上一份满意答卷，为“玉溪之变”创造安全、有序和畅通的高速公路行车环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制65人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,287,583.69元，其中：一般公共预算14,287,583.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少138,066.17元，下降0.96%，主要原因是：落实过紧日子的要求，压缩公用经费及项目经费，导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,287,583.69元，其中:本年收入13,732,022.63元，上年结转收入555,561.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,732,022.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少138,066.17元，下降0.96%，主要原因：落实过紧日子的要求，压缩公用经费及项目经费，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,287,583.69元。财政拨款安排支出14,287,583.69元，其中：基本支出12,348,254.63元，与上年对比减少673,295.23元，下降5.17%，主要原因：压缩公用经费，退休人员增加，人员经费减少；项目支出1,939,329.06元，与上年对比增加535,229.06元，增长38.00%，主要原因：上年特定项目经费结转。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2040201-行政运行安排支出8,914,631.75元。主要用于单位各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

（二）2040219-信息化建设安排支出400,000.00元。主要用于高速公路“五位一体”生命防护体系运维专项资金。

（三）2040220-执法办案安排支出1,445,561.06元。主要用于高速公路“五位一体”生命防护体系运维专项资金。

（四）2080501-行政单位离退休安排支出254,400.00元。主要用于本单位行政离退休干部的公用经费及生活补助支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出970,174.56元。主要用于缴纳单位人员基本养老保险。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出安排支出440,000.00元。主要用于缴纳单位退休人员职业年金。

（七）20800801-死亡抚恤安排支出93,768.00元。主要用于单位人员死亡抚恤。

（八）2101101-行政单位医疗安排支出503,278.05元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费。

（九）2101103-公务员医疗补助安排支出288,305.55元。主要用于缴纳单位公务员医疗保险补助。

（十）2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出41,716.72元。主要用于反映财政承担的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）2210201-住房公积金安排支出906,516.00元。主要用于单位缴纳住房公积金。

（十二）2210203-购房补贴安排支出29,232.00元。主要用于发放单位人员的购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市公安局高速公路交巡警大队2025年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额207,600.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算207,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局高速公路交巡警大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公安局高速公路交巡警大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

玉溪市公安局高速公路交巡警大队2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公安局高速公路交巡警大队2025年公务用车购置及运行维护费为209,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费209,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市公安局高速公路交巡警大队2025年实行绩效目标管理一级项目1个，全面纳入绩效评价的一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1,290,000.00元，项目绩效评价覆盖率100.00%。项目绩效情况如下：

（一）高速公路“五位一体”生命防护体系运维专项资金

项目总体目标：全面保障设备运维正常运转。为预防和减少道路交通事故，保护人民群众生命财产安全，确保大队辖区道路交通安全形势持续稳定，自开展“减量控大”工作以来，大队领导高度重视，精心安排，周密部署，按照《2020年玉溪市道路交通事故预防“减量控大”工作实施方案》的要求，通过科技化设备利用，全面提升高速公路防控体系建设和治理现代化水平，努力实现高速公路管理“交通秩序良好、事故明显下降、通行效率提高、安全舒适出行”的目标，把“人民至上、生命至上、安全至上”的理念落实到高速公路管理的每一个环节，使交通参与者能够及时享受到便捷的交通信息服务，为高速公路提供有效的管理，为人民提供安全、舒适、通畅、迅捷的行车环境，从而减少交通事故，保证通行安全，发挥科技管控设备的优越性及便利性，实现科技强警。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．专业名词解释

交通控制：就是采用能够与时刻变化着的交通情况相适应的设备，如交通信号机等，准确地指挥交通，使之达到安全、畅通的目的。

交通管理：就是制定交通规则，作为车辆和行人必须共同遵守的法规，同时根据当地的交通情况，采取某些限制措施，这些交通法规和限制措施通过交警的管理及设立交通标志等交通设施予以执行。

专用设备交通设施：是指为城市交通系统保障安全正常运营而设置的轨道、隧道、高架道路、车站、通风亭、机电设备、供电系统、通信信号、道路标线等设施。

出行：人、车从出发点到目的地移动的全过程。出行具有的特点如下：移动必须是有目的的；一个单程为一次出行；不受换乘影响，即一次出行可能包括几种交通形式；一次出行必须有且仅有一个出发点和一个目的地。

行驶车速：车辆通过某路段的行程与有效运行时间（不包括停车损失时间）之比所得的速度。用于评价该路段的线形和通行能力或作经济效益分析之用。

通行能力：道路在单位时间内可能通过车辆或行人的最大量。

2．财务名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公安局高速公路交巡警大队2025年机关运行经费安排1,710,189.44元，与上年对比增加721,89.44元，增长4.41%主要原因是办案业务经费增加。

机关运行经费安排明细：办公费191,585.00元，印刷费30,000.00元，水费11,415.00元，电费70,000.00元，邮电费40,000.00元，差旅费10,000.00元，维修（护）费80,000.00元，会议费1,000.00元，培训费20,000.00元，委托业务费223,600.00元，福利费41,000.00元，公务用车运行维护费209,600.00元，其他交通费用407,880.00元，其他商品和服务支出100,000.00元，公务接待费1,000.00元，租赁费165,000.00元，工会经费108,109.44元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市公安局高速公路交巡警大队资产总额5,617,037.39元，其中，流动资产4,444.30元，固定资产5,554,104.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程24,561.77元，无形资产33,927.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少131,707.47元，其中固定资产减少128,163.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040003400200200111

玉溪市公安局高速公路交巡警大队2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市公安局高速公路交巡警大队2025年预算公开表.xlsx