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云南省玉溪市救助管理站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发<玉溪市民政局所属事业单位机构编制方案>的通知》（玉编办〔2019〕5号）文件，玉溪市救助管理站是玉溪市民政局所属二级事业单位，主要职责是向受助人员提供符合食品卫生的食物和符合基本条件的住处；帮助受助人员与其亲属或所在单位联系；对受助的残疾人、未成年人、老年人提供照顾、护送返乡等服务；对在站内突发急病的受助人员及时送医院救治；对没有交通费返回其住所在地的救助对象提供乘车凭证；保障受助人员在站内的人身安全和随身物品的安全；监督、指导各县区救助工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年玉溪市救助管理站按照“政府主导、民政牵头、部门负责、属地管理、社会参与”的原则，积极落实中央、省、市流浪乞讨人员救助一系列政策规定，逐步探索形成了一套行之有效的管理服务工作体制机制，真正达到了“全域覆盖、快速反应、流程顺畅、分类处置、救助到位”的工作要求，取得了明显工作实效。按照“六个一”救助流程：“一次全面的政策宣讲，一次暖心的心理关爱，一次快速的信息查询，一次严格的安全检查，一次必要的健康检视和一轮热情的基本服务”，提供“六心”服务：“善心、热心、爱心、耐心 、细心、尽心”。不间断开展寻亲工作，加强与公安部门合作，运用DNA比对、人脸识别、指纹比对等技术手段；加强社会联动，运用乡音识别；通过全国救助寻亲网、“今日头条”、抖音、微信朋友圈等拓展寻亲渠道。针对玉溪籍易流浪走失人员，首先采取线上建立信息库动态管理，线下跟踪走访、点对点帮扶相结合的方式，从源头强化反复流浪人员回归稳固工作。源头治理回访58人次，寻亲成功7人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市救助管理站作为二级预算单位纳入玉溪市民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪市救助管理站2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市救助管理站2023年度收入合计2,258,657.87元。其中：财政拨款收入2,258,657.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加167,889.76元，增长8.03%，主要原因是工资保险等人员经费正常增加，以及流浪乞讨人员救助项目财政拨款收入增加98,400.00元。其中：财政拨款收入增加167,889.76元，增长8.03%，主要原因是工资保险等人员经费正常增加，以及流浪乞讨人员救助项目财政拨款收入增加98,400.00元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

玉溪市救助管理站2023年度支出合计2,258,657.87元。其中：基本支出1,607,457.87元，占总支出的71.17%；项目支出651,200.00元，占总支出的28.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加167,889.76元，增长8.03%。其中：基本支出增加69,489.76元，增长4.52%，主要原因是工资保险等人员经费正常增加；项目支出增加98,400.00元，增长17.80%，主要原因是流浪乞讨人员救助项目支出增加98,400.00元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市救助管理站单位机构正常运转的日常支出1,607,457.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,386,717.61元，占基本支出的86.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220,740.26元，占基本支出的13.73%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出651,200.00元，具体是流浪乞讨人员救助补助项目651,200.00元，共救助生活无着的流浪或乞讨人员409人次，提供站内临时食宿服务286人次，有效的保障了求助人员的基本生活和合法权益，取得了良好的社会效果，维护了社会和谐和稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市救助管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出2,258,657.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加167,889.76元，增长8.03%，主要原因是工资保险等人员经费正常增加，以及流浪乞讨人员救助项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2,033,980.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.05%，主要用于玉溪市救助管理站机构正常运转支出和项目支出，其中：工资福利支出1,008,039.85元，商品和服务支出405,085.82元，对个人和家庭的补助620,854.44元。

具体款、项级科目分别为：

2080502事业单位离退休科目支出157,000.00元，主要用于玉溪市救助管理站退休人员生活补助和公用经费开支；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出104,896.64元，主要用于单位在职职工基本养老保险费用开支；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出62,788.12元，主要用于退休人员职业年金支出。

2082002流浪乞讨人员救助支出科目支出1,709,295.35元，主要用于玉溪市救助管理站单位人员工资和机构正常运转支出，以及流浪乞讨人员救助补助费用开支。

9.卫生健康（类）支出109,729.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%，主要用于单位在职职工医疗保险费用开支。具体款、项级科目分别为：2101102事业单位医疗53,084.72元、2101103公务员医疗补助50,229.76元、2101199其他行政事业单位医疗支出6,415.28；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出114,948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金（单位负担部分）以及发放给在职职工的住房补贴，具体款、项级科目分别为：2210201住房公积金95,124.00元、2210203购房补贴19,824.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,708.00元，决算为39,443.17元，完成年初预算的94.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,208.00元，决算为26,146.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.29%，完成年初预算的99.77%；公务接待费支出年初预算为15,500.00元，决算为13,296.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.71%，完成年初预算的85.78%，具体是国内接待费支出决算13,296.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市救助管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,708.00元，支出决算为39,443.17元，完成年初预算的94.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,208.00元，决算为26,146.57元，完成年初预算的99.77%；公务接待费支出年初预算为15,500.00元，决算为13,296.60元，完成年初预算的85.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出，厉行勤俭节约，其中公务用车运行维护费用于保障救助专用车保险、维护保养、加油等费用，公务接待费用于确需接待的公务活动，主要是特殊流浪乞讨人员中转护送。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,119.40元，增长14.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加433.80元，增长1.69%；公务接待费支出决算增加4,685.60元，增长54.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2023年接护送救助人员返乡次数增加，因此救助专用车运行维护费用增加。二是2023年3月后疫情管控全面放开，各地接护送量大幅增加，公务接待量随之增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于流浪乞讨人员护送返乡、街面巡查、源头治理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他省、市救助管理站护送流浪乞讨人员到玉溪（接待批次39批次、接待人次141人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市救助管理站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是玉溪市救助管理站属于事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市救助管理站资产总额227,792.05元，其中，流动资产1,837.92元，固定资产225,954.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96,141.83元，其中固定资产减少97,351.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21,509.79元，其中：政府采购货物支出1,485.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,024.79元。授予中小企业合同金额12,694.40元，其中：授予小微企业合同金额12,694.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000531400101111

云南省玉溪市救助管理站2023年度部门决算公开表20240918051548684.xlsx