玉溪市教育体育局2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市教育体育局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市教育体育局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策和法律法规，拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

2.拟订全市教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；指导县（市、区）和市直学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导县（市、区）和市直单位体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全市群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全市教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全市各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.管理市本级教育体育经费，会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全市教育体育事业及经费统计分析；监测全市教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、职业院校资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督市教育体育系统内部审计工作；负责市属学校和所属单位的国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

4.管理和指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；统筹管理民办教育和社会培训机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全市各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

6.统筹全市竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全市青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全市体育竞赛管理，组织参加和举办市级、省级、全国及国际体育赛事。

7.拟订全市普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试以及教师资格等其它社会考试工作；指导和管理全市中小学生学籍。

8.指导和协调全市教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对县（市、区）人民政府的教育职责以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全市青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全市教育体育系统安全稳定工作；负责协调全市教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。

12.负责教育体育人才队伍建设工作，指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县（市、区）区域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全市教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

13.管理全市教育体育系统对外交流与合作；管理全市语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

14.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15.承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：市委教育工作领导小组秘书组秘书科、党建办公室、办公室、政策法规与发展规划科（体育产业发展办公室）、财务科、基础教育科、校外教育培训监管科（民办教育科）、职业教育和成人教育科、群众体育科、竞赛训练与青少年体育科、教育督导科、德育科、安全科、人事科；参公管理机构1个：玉溪市招生考试委员会办公室；直属事业机构4个：学生资助管理中心、信息化建设与电化教育中心、基建与装备管理中心、玉溪市学校党建服务中心。

所属单位13个，分别是：

1.玉溪市教育科学研究所

2.玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）

3.玉溪市老年人体育文娱活动中心

4.玉溪农业职业技术学院

5.玉溪职业技术学院

6.云南省玉溪工业财贸学校

7.玉溪体育运动学校

8.云南省玉溪第一中学

9.玉溪师范学院附属中学

10.玉溪市民族中学

11.玉溪市特殊教育学校

12.玉溪市第一幼儿园

13.玉溪市第二幼儿园

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。把牢教育的政治属性、人民属性、战略属性，做到教育优先发展、提速发展、全面发展。持续深化“13459”学校党建工作体系，用好“编外校长”“一把手”述职等做法，落实好“五级书记抓教育、党政同责办教育”，健全市、县两级党委教育工作领导小组运行制度，从组织领导、政策措施、资源投入上确保教育优先发展。推动“玉教先锋”工程提质升级，打造一批党建与教育教学融合的特色品牌。巩固深化中小学校党组织领导的校长负责制。深入推进清廉机关、清廉学校建设。持续推进民办学校党组织和党的工作“两个覆盖”提质增效，加强对民办学校、培训机构党建工作的指导，推动各类教育机构始终坚持正确办学方向。

2.落实立德树人根本任务。深化新时代学校思想政治工作改革创新，充分发挥大中小学思政课一体化协同创新中心作用，持续实施“立德树人工程”和云岭思政“个十百千万”工程，办好“张桂梅思政大讲堂—玉溪市分课堂”和“玉教大课堂”，打造一批高水平艺术团，讲好“聂耳和国歌的故事”，推广“行走的音乐思政课程”“诗歌里的思政课”特色模式，推动党的创新理论进校园、进课堂、进头脑。健全完善农村留守儿童关爱服务体系，加强留守、困境等特殊群体学生关爱救助，实施留守儿童关爱服务质量提升三年行动和关爱服务在校留守儿童“六个一”行动。进一步完善协同育人工作机制，全面推进家校社协同育人“教联体”建设。

3.建立适应人口变化的教育资源调配机制。建立常态化数据共享机制，加快推进统一的学龄人口数据库与动态监测大数据平台建设，聚焦数据赋能、精准预警、靶向配置，全面建立适应人口变化的教育资源调配机制，重点加强红塔区中心城区和各县（市、区）城区所在地、人口较多乡镇（街道）所在地的学校资源配置，科学规划学校布局，推进新建、改扩建学校项目落地，扩充学位总量，改善办学条件。推动教育资源供给与学龄人口发展需求动态适配，助力教育事业优质均衡发展。

4.实施“培优强基”工程。一是推进学前教育优质普惠。全面落实幼儿园免保育教育费政策，规范办学行为，改革育人方式，加快普惠性民办幼儿园认定，2026年2个县（市、区）开展县域学前教育普及普惠县创建工作。二是推动义务教育创优提质。力争2026年澄江市通过国家义务教育优质均衡发展县评估。大力推进12所中小学校新建（改扩建）项目实施，预计新增中小学学位3600个。三是提升高中办学质量。实施“塔尖计划”“鲶鱼计划”和县中振兴计划。支持市县高中人才引进、师资队伍建设、软硬件提升，推动玉溪一中进入云南省一级一等高中第一方阵。支持县（市、区）引入省内外优质高中资源，全面落实帮扶机制，推进部属高校、省属高校和市内优质高中梯度式托管帮扶县中项目，形成多核驱动、龙头引领、多点突破、整体提升的玉溪高中发展新格局。四是实施市、县职业院校一体化高质量发展工程。持续开展“3+2”高本贯通、中本“3+4”贯通培养，深化职业院校“双高”“双优”发展，推进“AI+专业”“AI+课程”建设，促进产教融合、校企合作，深化市域产教联合体、行业产教融合共同体及产业学院建设，打造“园区+院校+企业+人才”协同创新平台，培养契合产业发展的高素质技能人才‌。打响“职教出海”玉溪品牌。五是增强教育科研支撑能力。推进教科研改革和初中学业水平考试招生制度改革，健全市、县、校三级教研体系，加快市、县（市、区）、校三级教科研队伍建设。六是加快数字校园建设。推动人工智能赋能教育行动，统筹大中小学人工智能教育一体化，将人工智能技术融入教育教学全要素、全过程、全生命周期。

5.抓实“三支队伍”建设。一是持续实施加强校长和教师队伍管理16条措施。推动校长管理“能任能免”、职称评聘“优中选优”、岗位聘用“能上能下”、教师管理“能进能出”。二是实施“优才工程”。设立高层次人才引培专项资金，加大年轻干部引进培养力度，力争2026年引培教育高层次人才10名。三是实施“领雁工程”。贯通“市—省—国家”三级名校长培养体系，分层级培养在全省有一定知名度的名校长队伍，2026年，计划评选名校长10名。四是实施“园丁工程”。优化班主任梯次结构，形成“县—市—省”三级名班主任人才库，发挥名班主任辐射带动作用。贯通“校—县—市—省—国家”五级名教师培养体系，深入开展国培、省培项目，实施市、县、校三级教师培训，2026年，计划评选名班主任100名、名教师300名，初步形成“市级有特色、省级有品牌、全国有影响”的教师发展格局。五是健全师生激励机制。用好云南省教育基金会玉溪市分会，对高三优秀毕业生，教育教学能力强、教学效果好的高三教师团队，办学质量高、教育教学效果好、育人成效明显的初中、县级高中学校，师德师风良好、教育教学水平高的优秀校长、优秀教师、优秀班主任进行表扬鼓励，不断激发教育发展活力。

6.做好群众体育工作。实施“全民健身场地设施提升行动计划”，建设小型健身场所等，持续开展“国球进社区（公园）”活动。构建市、县、乡三级赛事体系，推进“七彩云南全民健身”品牌创建，重点举办足球、篮球、气排球等全民健身系列赛事活动。加强县（市、区）、乡、村体育设施建设，解决赛事不均衡问题，推进红塔区北城大营体育公园等项目。持续做好公共体育场馆免费或低收费开放，推动学校体育场馆向社会开放。

7.加强竞技体育工作。认真备战省十七运会，强化运动员选材、训练、输送及参赛工作，做好选拔组队、教练队伍建设、基础训练与后勤服务。加快玉溪市青少年“三大球”改革探索，持续开展“选星计划”，完善运动员选材育才机制，培养新周期体育后备人才。加强与省内外高水平训练基地、体育院校合作，拓宽输送通道。依托高原足球训练基地构建“职业俱乐部梯队+校园足球+社会青训”三级培养机制，年度培养青少年足球人才2000人以上。各县（市、区）按比例招聘体育教师，配齐师资。实施“壮苗行动”，保障学生每天2小时体育活动时间。

8.助推文体旅融合发展。一是重点办好中超联赛云南玉昆主场比赛、云南省城市足球联赛等赛事活动，持续扩大玉溪足球赛事品牌的知名度和影响力，形成国内知名的足球青训与赛事中心，打造全国知名高原足球训练基地。并以中超联赛为龙头构建“赛事经济+青训体系+消费生态”发展格局，持续优化云南玉昆主场的赛事组织和服务，多渠道多方式做好“体育+”文章，打造“金牌球市”。二是高位推进体育产业发展。以激发全民健身热情与体育消费潜力、让体育消费和赛事经济成为玉溪经济重要增长极为目标，提升赛事管理服务水平，打造国际国内品牌赛事，持续举办全民健身系列活动。创建国家、省级精品示范项目，引领全市体育产业高质量发展。三是建设“四季赛事乐园”。打造玉昆足球赛、马拉松赛、自行车赛、滑翔伞赛等玉溪系列特色赛事IP，擦亮“四季赛事乐园”名片。培育全类型户外运动产品，打造“户外运动天堂”品牌。着力开展“体育赛事进景区、进街区、进商圈”活动。支持各县（市、区）因地制宜打造体育旅游精品赛事、景区、线路、目的地。每年举办各类赛事活动300场次以上，拉动体育及相关行业消费、投资10亿元以上。

9.持续巩固教育体育安全稳定的发展环境。落实《玉溪市校园安全综合治理三年专项行动方案（2025—2027年）》要求，加强与公安、交通、市场监管、卫健等部门协调联动，持续开展中小学生心理健康、防溺水、防交通事故等9个专项行动，扎实开展学校安全隐患排查整治。加强‌政府、学校、家庭、社会多方联动，形成“横纵协同”的安全网络，营造“人人有责、人人尽责”的共建共治共享安全育人环境‌。同时，加强学生身心健康教育，预防青少年犯罪，依法保护未成年人合法权益，加强专门学校建设和专门教育工作，切实维护学校和谐稳定。严格执行《大型群众性活动安全管理条例》，建立跨部门安全指挥体系，定期开展风险评估与应急演练，确保各项赛事“零事故”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共14个，其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位13个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2658人，其中：行政编制37人，工勤人员编制1人，事业编制2620人。在职实有2525人，其中：财政全额保障2525人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1337人，其中：离休2人，退休1335人。

车辆编制32辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,284,620,409.09元，其中：一般公共预算915,780,448.86元（含上年结转结余218,487,017.5元），政府性基金82,707,979.22元（含上年结转结余13,123,479.22元），国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入188,186,881.01元，事业收入0.00元，事业单位经营收入27,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入70,945,100.00元。

与上年部门财务总收入1,150,545,894.17元对比增加134,074,514.92元，增长11.65%，主要原因分析：1.一般公共预算增加122,475,750.54元；2.政府性基金增加15,208,818.83元；3.财政专户管理资金收入增加44,389,305.13元；4.各类收入增长22,458,304.4元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入998,488,428.08元，其中:本年收入766,877,931.36元，上年结转收入231,610,496.72元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69,7293,431.36元，政府性基金预算财政拨款69,584,500.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入860,803,858.71元相比增长137,684,569.37元，增长15.99%，主要原因分析：一是上年结转结余收入占比大；二是由于教师人数增加，一般公共预算安排的人员经费较2025年有所增加；三是政府性基金增加13,094,500.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,284,620,409.09元。财政拨款安排支出998,488,428.08元，其中：基本支出621,757,497.05元，与上年580,999,103.41元对比增加40,758,393.64元，主要原因分析教师人数增加，人员经费有所增加；项目支出294,022,951.81元，与上年212,305,594.91元对比增加81,717,356.90元， 主要原因分析非税返还收入安排的项目支出专项资金增加。财政专户管理的支出188,186,881.01元，与上年165,387,867.84元对比增加22,799,013.17元，主要原因分析：预计2026年教育专户收入所有增加，安排的支出随之增加。单位自有资金安排支出97,945,100.00元，与上年124,354,167.62对比减少26,409,067.62元，主要原因分析：结合2025年其他收入情况，减少了2026年的单位自有资金预算数和支出数，让预算更加精准。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出679000576.64元，其中：2050101行政运行9,521,222.82元，主要用于保障教育类行政人员工资和公用支出；

2050102 一般行政管理事务16,797,000.00元，主要用于各类教育工作业务经费、义务教育优质均衡发展省级奖补等经费支出；2050199其他教育管理事务支出74,813,327.11元，主要用于保障事业人员工资和公用支出及招生考试费、教师资格考试、义务教育发展专项等支出；2050201学前教育49,008,918.50元，主要用于市直学前教育幼儿园人员工资及保运转公用支出，全市学前教育各类资助、补助；2050202小学教育2,313,246.94元，主要用于玉溪市少体校人员工资及保运转公用支出；2050203初中教育1,076,542.92元，主要用于市直初中阶段学生资助及公用支出；2050204高中教育178,602,488.27元，主要用于市直高中阶段学校人员工资及保运转公用支出，高中阶段学生资助；2050205高等教育1,020,000.00元，主要用于教师素质能力提升及改善办学条件支出；2050299 其他普通教育支出5,079,806.44元，主要用于生源地信用助学贷款风险补偿金、省级人才发展等项目支出；2050302中等职业教育157,240,473.94元，主要用于市直中专阶段学校人员工资及保运转公用支出，中职学生资助；2050303技校教育1,957,221.42元，主要用于市直中专阶段技校学生的资助；2050305高等职业教育152,281,461.51元，主要用于市直高职院校人员工资及保运转公用支出；2050701特殊学校教育29,288,866.77元，主要用于市直特殊学校人员工资及保运转公用支出。

206科学技术支出50,932.45元，其中：2060702科普活动50,932.45元，主要用于科普活动产生的相关费用。

207文化旅游体育与传媒支出6,907,739.90元，其中：2070301行政运行2,221,952.32元，主要用于保障体育类人员工资及保运转公用支出；2070305体育竞赛400,000.00元，主要用于云南省勤锻炼第六届学生田径锦标赛支出；2070307体育场馆3,290,967.90元，主要是体育场馆人员工资及保运转公用支出；2070308群众体育994,819.68元，主要用于老年活动中心人员工资、保运转公用支出及老体协工作业务经费。

208社会保障和就业支出100028435.58元，其中：2080501行政单位离退休1,918,024.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和人员经费；2080502事业单位离退休34,061,448.00元，主要用于机关事业退休人员公用经费和生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51,877,595.78元，主要用于市级财政负担的基本养老保险单位缴费部分；2080506机关事业单位职业年金缴费支出11,507,000.00元，主要用于市级财政负担的职业年金单位缴费部分；2080712高技能人才培养补助18,925.20元，主要用于国家级高技能人才培训基地建设；2080799其他就业补助支出15,425.00元，主要用于高校就业创业工作支出；2080801死亡抚恤630,017.60元，主要用于单位遗属生活补助发放。

210卫生健康支出50982378.29元，其中：2101101行政单位医疗541,626.01元，主要用于机关行政人员社会保障缴费医疗保险支出；2101102事业单位医疗26,641,876.79元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出；2101103公务员医疗补助20,971,056.08元，主要用于机关行政人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2,827,819.41元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

212城乡社区支出28,000,000.00元，其中：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出28,000,000.00元，主要用于玉溪市体育职业俱乐部扶持补助经费。

216商业服务等支出144,000.00元，其中：2160250事业运行支出144,000.00元，主要用于外聘人员工资。

221住房保障支出44,776,320.00元，其中：2210201住房公积金42,048,564.00元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费部分；2210203购房补贴2,727,756.00元，主要用于行政事业人员购房补贴发放。

229其他支出54,707,979.22元，其中：2296003用于体育事业的彩票公益金支出54,592,293.23元，主要用于市级后备人才基地建设、体育赛事项目、体育产业赛事项目、专项资金体育基础设施建设支出；2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出82,311.99元，主要用于特殊艺术人才培养基地建设；2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出33,374.00元，主要用于现代化边境幸福村体育嘉年华活动经费。

230转移性支出33,890,066.00元，其中：2300245转移性支出教育共同财政事权转移支付支出33,890,066.00元，主要用于补助县（市、区）的学生资助、学前教育免保育教育费等。

五、市对下专项转移支付情况

2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出11,600,000.00元，主要用于市级后备人才基地建设、玉溪市运动会乡村振兴组篮球联赛、县区体育总会全民健身活动、体育赛事项目、体育产业赛事项目、专项资金体育基础设施建设支出。

2300245转移性支出-一般性转移支出-教育共同财政事权转移支付支出33,890,066.00元，主要用于补助县（市、区）的学生资助支出、学前教育免保育教育费等。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目91个，政府采购预算总额21,738,706.68元，其中：政府采购货物预算5,722,424.00元、政府采购服务预算16,016,282.68元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,124,530.00元，较上年1,182,600.00元增加15,610.00元，增长1.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市教育体育局2026年公务接待费预算为340,426.20元，较上年364,420.00元减少23,993.80元，下降6.58%，国内公务接待批次为125次，共计接待1250人次。

减少原因：根据中央八项规定及市委市政府有关规定，公务接待费要逐年递减，坚持事前报告和“公函”接待制度。正常用餐时间原则上只能在局内食堂接待，严禁高档消费，严禁工作期间饮酒，严禁同城互相吃请，做到了只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为784,103.80元，较上年744,500.00元增加39,603.80元，增长5.32%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费784,103.80元，较上年744,500.00元增加39,603.80元，增长5.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。

增加原因：因公务用车使用年限较长，产生的维修、保养费有所增加，2026年使用单位的公用经费补充了部分公车运行维护费，确保公务用车正常使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪市体育职业俱乐部扶持补助经费，绩效目标：根据《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》、《玉溪市职业体育俱乐部扶持补助管理办法（试行）》等文件。通过实施本项目，扶持补助1个核心竞争力突出的职业体育俱乐部；推动俱乐部提升综合实力，使其在国家级、省级等重要赛事中力争实现成绩和水平的双重突破；主要工作重点为培育至少1个具有广泛影响力和地方特色的市级体育项目，以赛事为纽带激活文体旅消费，带动玉溪相关产业等关发展，促进玉溪经济增长，打造玉溪市城市体育名片，为体育强市建设注入持久动能。

（二）农村义务教育学生营养改善计划专项资金，绩效目标：2026年度让全市所有农村义务教育学生享受营养改善计划补助。切实加强对农村义务教育学生营养改善计划工作的组织领导。及时组织下拨财政资金，加强资金管理，按时、足额将补助资金下拨到每一所义务教育阶段学校，确保全市所有农村义务教育学校的学生都享受到国家的营养改善计划补助。营养改善计划资金补助标准达标率100%，营养改善计划资金覆盖率100%。使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。家长、学生满意度≧80%。保障促进玉溪市教育事业高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市教育体育局2026年机关运行经费安排3,336,550.80元与上年3,335,459.36元对比增加了1,091.44元，增长0.03%，主要原因分析：人员变动及财政压缩工作业务经费。玉溪市教育体育局机关运行经费主要用于保障局机关的正常运转及业务活动的开展，列支日常办公费、邮电费、差旅费、党报党刊、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、水电费；工作业务经费主要用于市直学校反恐专项经费、防邪教及综治维稳经费、法律顾问、驻村扶贫、党建、办公设备购置、政府购买岗位人员工资补助、高中毕业证书以及弥补办公费、差旅费、维修费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市教育体育局资产总额1,676,307,152.25元，其中，流动资产117,201,254.92元，固定资产1,259,418,609.75元，对外投资及有价证券9,830,773.5元，在建工程85,400,169.01元，无形资产200,208,579.75元，其他资产4,247,765.32元。与上年相比，本年资产总额增加160,456,216.2元，其中固定资产增加78,000,919.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产194项，账面原值2,058,235.70元，实现资产处置收入140,570.24元；资产使用收入709,317.26元，其中出租资产47,625.03平方米，资产出租收入2,024,450.21元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件1 玉溪市教育体育局（部门）2026年预算公开表.xlsx

附件2-1 玉溪市教育体育局2026年预算重点领域财政项目文本公开(玉溪市体育职业俱乐部扶持补助经费).doc

附件2-2 玉溪市教育体育局2026年预算重点领域财政项目文本公开(营养改善计划预算公开）.doc