第一部分  玉溪市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策和法律法规，拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

2.拟订全市教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；指导县区和市直学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导县区和市直单位体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全市群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全市教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全市各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.管理市本级教育体育经费，会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全市教育体育事业及经费统计分析；监测全市教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、职业院校资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督市教育体育系统内部审计工作；负责市属学校和所属单位的国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

4.管理和指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；统筹管理民办教育和社会培训机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全市各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

6.统筹全市竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全市青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全市体育竞赛管理，组织参加和举办市级、省级、全国及国际体育赛事。

7.拟订全市普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试以及教师资格等其它社会考试工作；指导和管理全市中小学生学籍。

8.指导、协调全市教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对县区人民政府的教育职责以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全市青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全市教育体育系统安全稳定工作；负责协调全市教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。

12.负责教育体育人才队伍建设工作，指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县区区域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全市教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

        13.管理全市教育体育系统对外交流与合作；管理全市语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

14.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15.承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.党对教育体育工作的领导全面加强

出台《玉溪教育现代化2035》、《加快推进玉溪教育现代化实施方案》，完成玉溪教育现代化的顶层设计，明确行动方案和主要措施。市委主要领导专题调研基础教育工作，高规格召开全市教育工作会，明确新目标新使命，谋划新思路新举措，加快推进教育现代化，吹响重塑玉溪教育辉煌的奋进号角。制定出台《玉溪市加快基础教育改革发展提高教育质量若干措施》，提出了13条具体举措，特别是明确了从2021年起，新增“3个1000万元”市级财政预算专项安排。强化党对教育的全面领导，成立了中小学党建服务中心，挂牌成立市委教育工委党校，开展“万名党员进党校”培训6期787人，“万名党组织书记大轮训”2期18人。扎实推进党风廉政建设工作，压实“两个责任”，派发党风廉政建设季度责任清单680余条。圆满完成华宁县和易门县2个县级人民政府履行教育职责督导评估工作。

2.立德树人根本任务全面落实

召开全市思想政治工作推进会，全面提升学校思政工作质量。组织中小学校开展优秀传统文化学习教育活动60余场次。面向全市中小学开展心理健康测评，全市340位教师和12万名学生参与测评；组织心理名师工作室老师录制心理健康微课13节。联合相关部门组织开展“让爱更有智慧”家校共育云课堂活动，课堂直播访问量突破99万人次。开展向张桂梅同志学习活动629场次，开展“云岭红烛•育人先锋”主题宣讲80场。高质量召开劳动教育现场会，广泛开展劳动教育实践活动，劳动教育的综合育人作用充分发挥。全市创建首批劳动教育示范学校13所。选树21名市级师德宣讲骨干先进典型。

3.工程建设项目和规划工作有序推进

截止2020年10月29日，中小学幼儿园厕所改造项目已开工140个8960平方米，竣工140个8960平方米，项目开工率和竣工率均达100%。义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中校舍类建设项目已开工42个14997平方米，项目开工率33.98%，竣工19个9664平方米，竣工率21.90%。学前三期项目已开工103个52644平方米，项目开工率83.74%，竣工78个35476平方米，项目竣工率63.41%。组织编制教育体育发展“十四五”规划和“十四五”教育资源布局规划，已形成初稿。

4.各级各类教育持续发展

学前教育普及普惠发展。积极应对“二孩”入园高峰，千方百计增加学位，切实抓好招生工作。开发公办幼儿园招生报名系统，精准掌握数据，有效进行分析，实时科学决策调配生源。全市在园幼儿达到71074人，按照省教育厅返给的74334人的适龄人口底数测算，全市学前三年毛入园率达到95.6%（最终数据待省教育厅核定）。年内有望实现“一县一示范、一乡一公办、一村一幼”。推进课程游戏化，提升保教质量。完成县域学前教育普及普惠督导评估规划工作，对易门县第一幼儿园、通海县杨广中心幼儿园办园水平综合评价进行市级复评。义务教育均衡发展。推进《义务教育学校管理标准》落实，全市313所学校达标，280所学校基本达标。全市义务教育阶段大班额、超大班额已全部消除。全市义务教育阶段随迁子女在校生为26486人，就读公办小学和公办初中的分别比例达97.92%和92.10%，小学及初中在公办学校就读比例均高于全省85%的指标要求。玉溪师范学院附属高新小学启动建设，将在2021年9月实现招生。玉溪卫校划拨玉溪一小和玉溪四中使用，玉溪中心城区的玉河小学与玉溪一小整合办学。持续推进红塔区义务教育优质均衡发展试点工作。全市共抽取119所样本小学、69所样本初中开展义务教育质量监测工作，圆满完成监测任务。普通高中教育提质发展。全市高考特优生人数较去年明显增加，排全省前50名的有6人，比上年增加4人；700分及以上的有8人，比上年增加6人；尖子生人数总体平稳，600分及以上的有703人。制定出台《玉溪市教育体育局关于进一步深化高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》（玉教体发〔2020〕6号），在普通高中招生指标分配、公办高中跨县域招生、综合高中招生、外地民办高中到玉溪招生备案审核、中职招生体育艺术类专业考试等7个方面进行了改革（试点）。普通高中计划招生15519人，录取16414人（含外地州民办高中800人），完成率105.77%；初中毕业生26392人，升入普通高中就读比例为62.2%，比省教育厅下达指标58.8%高3.4个百分点。2020年普通高中新增学位1100个。按时核拨市直三所高中绩效增量。市民族中学晋升为一级二等高中。职业教育创新发展。玉溪师范学院高等职业技术学院成功挂牌，在整合区域教育资源、推动职业教育改革、破解职业教育发展瓶颈迈出关键性一步。认真办好普职融合班，确定7所职业学校举办综合高中试点，构筑多元化、多层次的人才培养体系。组织师生参加云南省职业技能大赛，共获一、二、三等奖共246个。推进校企深度融合，推动职业学校参与1+X证书制度实施。民办教育规范发展。积极协调防疫物资发放至多数民办幼儿园，下拨民办教育发展专项资金250万元，支持民办幼儿园渡过疫期难关。出台并推进落实《玉溪市校外培训机构管理办法》，进一步规范校外培训机构办学行为。积极推进民办教育机构分类登记，全市已选择非营利性学校登记的有242个，选择营利性学校登记的有446个。

5.体育工作有序开展

有序推进省十六运会筹备工作，起草《玉溪市筹备云南省第十六届运动会总体工作方案》等，引入高水平专家策划团队参与筹备工作。快速推进体育场馆建设，科教创新城核心区总体规划和城市设计市政府已审批，目前正按照抓紧招商引资工作。投入220万元启动皮划艇训练比赛场地建设。组建19个项目运动队开展备战训练。创建市级青少年体育后备人才基地9个，创建市级体育传统与健康促进示范校160所，体教融合工作得到进一步推进。成功申报全国足球场地设施建设专项行动第二批重点推进城市，共争取到补助资金4060万元。截至10月25日，全市已完工社会足球场地96块，超额完成省级下达92块社会足球场地建设任务。校园足球场“十三五”以来已建成176块，在建19块，预计11月底能够完成省级下达195块校园场建设任务。稳步推进全市26个体育协会脱钩工作。

6.教育脱贫攻坚取得新成就

抓实控辍保学工作，摸清失学辍学学生底数，认真落实“双线四级”责任机制，严格执行控辍保学“四步法”，全市适龄人口无辍学现象，实现了建档立卡户子女零辍学的目标。加大学生资助力度，投入中央、省、市学生资助资金4.4亿元，受助学生达74.63万人次。全市共为18056名家庭经济困难学生办理生源地信用助学贷款，申贷金额达1.42亿元，再创历年新高。选派45名教师到迪庆、怒江开展对口帮扶支教，选派32名教师到昭通进行教育帮扶，选派9名教师到怒江开展脱贫攻坚人才支持活动。

7.“互联网+智慧教育”迈出坚实步伐

开展全市数字化校园建设项目维护工作，全年检修3680余项，制定全市高中学校智慧校园建设需求建设方案，为推进智慧教育奠定基础。全面落实教育云平台应用拓展工作，研发“玉溪市继续教育管理统计系统”并上线运行。高质量召开智慧教育推进会，出台《玉溪市教育体育局关于推进智慧教育的实施意见》，以教育信息化促进教育改革的深化和教育教学质量提升。制定《玉溪市教育体育局关于做好中小学生校内课后服务工作的指导意见》，实施人工智能编程课程试点项目，完成6间人工智能编程教室建设。编写《玉溪市“互联网+智慧教育”建设方案》和项目申报表，积极争取新基建项目。

8.教师教练员队伍建设进一步加强

2020年全市公办学校招录教师593名，其中应对新冠肺炎疫情影响专项招聘251名。签约公费师范毕业生5人，补充田径、摔跤项目教练3人。出台《玉溪市教育体育行业专家工作站管理实施细则（试行）》。以元江县、江川区为试点，推进“县管校聘”及校长职级制改革试点工作。实施“5123XE”教师培养工程，组织全市3万余名教师开展全员培训。组织开展玉溪市中小学中青年教师“秋韵杯”课堂教学评比观摩活动。选派48名优秀校长参加第四期“万名校长培训计划”培训，推荐2位老师参加2020年乡村优秀青年教师培养奖励计划。2020年，评审通过全市一级教师、中专讲师、一级教练员、高级教师共2197名；推荐申报中专高级讲师、高级教练共14名；推荐27名从教20年以上优乡村优秀教师获省教育厅表彰。市级表扬了优秀教师、优秀班主任、优秀校长、优秀教育工作者共189人，20个先进集体。

9.疫情防控和安全工作取得阶段性成效

切实抓好新冠肺炎疫情防控工作，全市校园疫情防控措施有效、教育教学秩序平稳有序、常态化疫情防控有力，切实保障了师生身体健康和生命安全。制作疫情防控知识线上培训视频150分钟，全方位、地毯式排查397564名师生流向，全力加强防疫物资储备，多渠道开展“线上”教育教学，多部门联动，分学段进行学校开学复课评估会3次，规范开学复课，抓好疫情防控常态化工作，圆满完成疫情状态下的高考、初中学业水平考试组考工作。深化校园安全工作，2020年以来已排查化解1515起矛盾纠纷。持续开展安全宣传教育，各级各类学校及时发放《致家长朋友的一封信》等安全告之书40余万份。联合市卫健委、公安局、市场监管等相关部门，对120余所学校进行联合检查、专项检查，开展校园及周边治安、专项整治。1月至10月发出工作提示、安全预警76条次。召开市级培训会6次，线上培训1次，9300余人。

10.认真抓好教师工资总额增速工作

市教育体育局高度重视教师工资工作，严格执行省、市各项工资津贴补贴政策，加强市属单位及县（市、区）教师工资管理工作，指导和督促工资政策的执行，联合人社和财政部门切实将教师工资落实到位。主动与市统计局对接，研究分析责任指标的运行情况，及时下发《市教育体育局关于做好教育行业工资总额对全市GDP增长拉动工作的通知》，要求各县（市、区）认真落实责任，做到27家实有抽样单位人员稳定、工资津贴补贴按政策足额及时发放到位，确保上报数据真实准确。预计2020年教育工资总额增速为12.1%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市教育体育局（本级）2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1．玉溪市教育体育局机关（行政单位）

2．玉溪市招生考试办公室（参照公务员法管理的事业单位）

3．玉溪市学生资助管理中心（其他事业单位）

4．玉溪市信息化建设与电化教育中心（其他事业单位）

5．玉溪市基建与装备管理中心（其他事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市教育体育局（本级）2020年末实有人员编制72人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员51人。其中：离休1人，退休50人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

玉溪市教育体育局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市教育体育局（本级）2020年度收入合计9,173.23万元。其中：财政拨款收入8,517.51万元，占总收入的92.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入655.72万元，占总收入的7.15%。与上年对比增加2,571.53万元，增长38.95%，主要原因是项目资金增加，包含：市级足球场地设施建设项目补助资金2,800.00万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市教育体育局（本级）2020年度支出合计7,389.95万元。其中：基本支出2,377.79万元，占总支出的32.18%；项目支出5,012.16万元，占总支出的67.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加467.62万元, 增6.76%，其中：基本支出增加38.13万元，增长 1.63%，主要原因是人员经费支出增加，项目支出增加429.49万元，增长9.37%，主要原因增加上年结转项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,377.79万元。与上年对比增加38.13 万元，增长1.63%，主要原因是人员增加形成的人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,897.97万元，占基本支出的79.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费479.82万元，占基本支出的20.18%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,012.16万元。与上年对比项目支出增加429.49万元，增长9.37%，主要原因增加上年结转项目支出。具体项目开支：

禁毒防艾3.00万元、教师小区审计费及律师费和市级幼儿园网上报名系统建设经费8.95万元、办公楼修缮2.05万元、教师资格考试费70.91万元、教师职称评审费36.00万元、招生考试费410.32万元、青少年足球联赛经费20.00万元、全市优秀教师及优秀教育工作者奖励经费15.00万元、普通高中招生录取系统研发维护经费14.00万元、玉溪市足球场地设施建设项目前期工作专项经费105.00万元、玉溪市教育体育发展“十四五”规划前期工作专项经费19.60万元、市级足球场地设施建设项目补助资金1000.00万元、玉溪市羽毛球比赛经费4.50万元、城乡统筹转户专项补助2.00万元、主体育场地建设项目建设补助资金1500.00万元、体彩公益金资助项目绩效管理专项资金2.00万元、省级青少年体育后备人才培养专项经费20.77万元、群众体育工作专项经费15.90万元、体育总会专项经费35.54万元、市级足球场地设施建设项目补助资金806.84万元、省十六运会筹备费70.00万元、群众体育工作经费40.00万元、玉溪市国家体育锻炼标准补助资金3.74万元、全民健身特色品牌活动经费10.00万元、玉溪市国民体质监测中心建设专项经费49.27万元、玉溪竞技体育经费81.01万元、校园足球选拔赛经费0.77万元、云南省体育场地统计调查专项经费1.94万元、云南省柔力球比赛专项经费14.52万元、云南省青少年射箭锦标赛专项经费4.56万元、玉溪市足球青训中心建设专项资金25.94万元、社会指导员专项资金1.40万元、国家体育产业联系点平台建设专项经费52.00万元、青少年体育竞赛平台运动员注册1.00万元、省十六运会申办经费25.00万元、国民体质体质检测中心（站）建设13.00万元、玉溪市群众体育54.46万元。其他资金安排470.36万元，生源地信用助学贷款奖励补助资金140.00万元、云南省教育厅拨教育宣传费0.59万元、教师资格考试费33.61万元、西部志愿者补助3.33万元、学生资助工作经费14.84万元、薄改项目运杂费33.13万元、信息化项目经费1.39万元、各类招生考试考务费44.15万元、教学名师经费24.25万元、“彩云杯”文化节活动经费1.24万元、疫情防控设备款113.85万元、普高招生录取系统升级改造维护30.00万元、公益性岗位人员工资4.98万元、红塔烟草（集团）有限责任公司捐款25.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市教育体育局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出4,043.22万元，占本年支出合计的54.71%。与上年对比增加1,379.79万元，增长51.81%，主要原因是增加市级足球场地设施建设项目补助资金2,800.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于玉溪市教育体育局禁毒防艾3.00万元。

5．教育（类）支出1,784.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.13%。按款区分具体支出和用途如下：

（1）教育管理事务1,769.76万元，占教育支出的99.18%，主要用于保障市教育体育局机关本级人员经费和日常运行，以及组织开展教育各类考试项目。

（2）普通教育0.60万元，占教育支出的0.03%。按项级科目划分具体为：

其他普通教育0.60万元，占普通教育支出的100.00%，主要用于信息化数字校园建设还款资金0.60万元。

（3）其他教育支出14.00万元，占教育支出的0.78%，主要用于普通高中招生录取系统研发维护经费14.00万元。

6．科学技术（类）支出124.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于玉溪市足球场地设施建设项目前期工作专项经费105.00万元，玉溪市教育体育发展“十四五”规划前期工作专项经费19.60万元。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出1,325.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.79%。主要用于玉溪市教育体育局机关体育类人员基本支出321.47万元，体育事业项目支出1,004.50万元，包含：市级足球场地设施建设项目补助资金1,000.00万元，玉溪市羽毛球比赛经费4.50万元。

8．社会保障和就业（类）支出559.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%。主要用于局机关缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出。

9．卫生健康（类）支出119.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%主要用于局机关在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于城乡统筹转户专项补助。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出123.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于局机关在职人员的住房公积金补助和购房补贴。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市教育体育局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.71万元，支出决算为6.20万元，完成预算的63.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.49万元，完成预算的342.75%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算的20.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2020年市机关事务管理局划拨一辆公务用车用于全市招生考试办公室作为公务用车，所发生的费用支出未纳入年初预算；二是推行厉行节约，公务接待费支出数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.71万元，下降37.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.00万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.15万元，增长91.57%；公务接待费支出决算减少1.86万元，下降52.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因一是2020年市机关事务管理局划拨一辆公务用车用于全市招生考试办公室作为公务用车，所发生的费用支出未纳入年初预算；二是推行厉行节约，公务接待费支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.49万元，占72.50%；公务接待费支出1.71万元，占27.50%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出4.49万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出4.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关公务及开展教育教学及体育事业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费1.71万元。其中：

国内接待费支出1.71万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育体育局机接待执行公务、上级部门检查和考核、日常业务开展等方面发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市教育体育局（本级）2020年机关运行经费支出473.78万元，与上年对比减少6.04万元,减幅2.52%，主要原因是受疫情影响，出差费用减少。部门机关运行经费主要用于教育体育局机关保运转支出。主要用于办公费61.97万元、印刷费12.52万元、手续费0.07万元、水电费15.15万元、邮电费12.49万元、物业管理费64.95万元、差旅费42.46万元、维修（护）费33.59万元、会议费7.98万元、培训费4.45万元、公务接待费1.71万元、劳务费30.81万元、委托业务费50.29万元、工会经费15.80万元、福利费20.64万元、其他交通费55.43万元、其他商品和服务支出22.43万元、设备购置16.55万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市教育体育局（本级）资产总额4,333.03万元，其中，流动资产2,796.78万元，固定资产1,536.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加589.39万元，其中固定资产减少667.68万元。处置房屋建筑物3,495.75平方米，账面原值349.23万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                     单位：万元

   填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 

   2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

   3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额550.72万元，其中：政府采购货物支出10.20万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出446.52万元。授予中小企业合同金额508.74万元，占政府采购支出总额的92.38%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年，玉溪市教育体育局按照中央、省《全面实施预算绩效管理的实施意见》及市财政预算绩效管理工作要求，结合本单位《玉溪市教育体育局预算绩效管理暂行办法》积极推进预算绩效管理工作，建立了预算项目从申报项目开始至项目结束整个项目事前、事中、事后的绩效管理体系。通过项目绩效评价充分利用评价结果对项目资金在今后的分配、使用、社会效率最大化上得到运用和指导。

2020年玉溪市教育体育局积极开展自评工作，对17家预算单位及县区的167个项目，金额2.96亿涉及167个项目（其中省对下项目1.22亿，市级资金下达数0.99亿，市对下项目0.75亿）的项目开展了绩效自评工作，并按照要求成立了评价工作组，较好地完成了自评工作。通过自评工作的开展，逐步扭转了长期以来各单位“重预算轻管理，重分配轻监督，重使用轻效益”的现象，为财政资金的配置运用更加合理提供了依据，有效地推动了源头防腐和廉政建设，促进了项目实施发挥应有的经济效益和社会效益。

（二）部门整体支出自评结果

本部门整体支出自评范围包含教育体育系统所属学校、单位、科室及县区开展2020年市级项目绩效自评资金额2.96亿涉及167个项目（其中省对下项目1.22亿，市级资金下达数0.99亿，市对下项目0.75亿）市本级支出率67.8%。市对下项目县区支出率85.13%。

按照年初计划，各项目目标逐项圆满完成。一是学前教育普及普惠发展，学前三年毛入园率达94.05%,普惠性幼儿园覆盖率达90.15%；二是完成义务教育均衡发展目标，义务教育均衡发展水平大幅提升。九年义务教育巩固率99.76%，推进《义务教育学校管理标准》落实，全市313所学校达标，280所学校基本达标。全市义务教育阶段大班额、超大班额基本消除，小学及初中在公办学校就读比例均高于全省85%的指标要求；三，普通高中教育提质发展。制定出台《玉溪市教育体育局关于进一步深化高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》（玉教体发〔2020〕6号），在普通高中招生指标分配、公办高中跨县域招生、综合高中招生、外地民办高中到玉溪招生备案审核、中职招生体育艺术类专业考试等7个方面进行了改革（试点）。和中等职业教育协调发展；四是畅通继续教育、终身学习通道，基本建成灵活开放的终身教育体系；五是教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；六是全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学；七是立德树人根本任务全面落实，学生思想道德、科学文化、健康素质和公民意识全面提高，有利于实施素质教育的教育教学体系、人才培养模式和制度环境逐步完善，学生社会责任感、创新精神、实践能力和创业、就业能力进一步增强。八体育工作有序开展。起草《玉溪市筹备云南省第十六届运动会总体工作方案》等文件，引入高水平专家策划团队参与，有序推进各项筹备工作。快速推进体育场馆建设，科教创新城核心区总体规划和城市设计市政府已审批，目前正按照程序抓紧招商引资工作。投入220万元启动皮划艇训练比赛场地建设。组建19个项目运动队开展备战训练。创建市级青少年体育后备人才基地9个，创建市级体育传统与健康促进示范校160所，体教融合工作得到进一步推进。成功申报全国足球场地设施建设专项行动第二批重点推进城市，全市已完工社会足球场地96块，超额完成省级下达92块社会足球场地建设任务。校园足球场“十三五”以来已建成197块，在建3块，已完成省级下达195块校园场建设任务。稳步推进全市26个体育协会脱钩工作。

存在问题：建议增强县区财政资金保障能力，确保项目持续实施，部分项目存在资金不到位项目未实施或是项目已实施资金未支付情况。加强与县区业务沟通使项目预算精准，提高执行率。强化项目实施主体责任重视项目绩效追踪及时发现问题便于整改。

针对项目绩效评价反映出的问题和不足，将进一步吸取经验，促进科学管理水平，并进一步推动预算编制的合理性和科学化。加强与县区业务沟通使项目预算精准，提高执行率。强化项目实施主体责任，重视项目绩效追踪及时发现问题便于整改。

自评等次：优。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.教育体育局机关

（1）项目一教师小区审计费及律师费和市级幼儿园网上报名系统建设经费项目绩效情况：项目资金预算数10万元，支出10万元，执行率100%。按照《玉溪市人民政府关于印发玉溪市教育事业发展“十三五”规划的通知（玉政发〔2017〕17号）》提出要坚持优先发展教育，不断加大教育投入力度，努力提高教育经费保障水平，《云南省教育厅关于义务教育招生入学工作的实施意见（云教发〔2020〕14号）》提出按照便民、公开、高效的原则，进一步优化招生报名流程，缩短办理时限，鼓励各地教育行政部门加快义务教育招生管理信息平台建设，实现报名招生网络管理。防止国有资产流失，规范资产管理。项目自评等次：优。

（2）项目二人事评审专项经费项目绩效情况：项目资金预算数36万元，支出36万元，执行率100%。产出指标-数量指标，评审人数原定2000人，实际达到2681人，通过2218人；效益指标-可持续影响指标，评审通过率，原定68%，实际72.85%；满意度指标-服务对象满意度原定95%，实际达到96%。项目自评等次：优。

（3）项目三（体彩）主体育场建设项目建设补助资金项目绩效情况：项目资金预算数1500万元，支出1500万元，执行率100%。主体结构基本完成，占工程总量50%；准备进行钢结构安装和一层地坪施工，计划2021年11月完成建设交付使用。主体育场建设受规划调整后各项审批手续办理、疫情防控等因素影响，工期进度和工期延期。项目自评等次：良。

（4）项目四数字化校园建设融资还款市本级补助资金项目绩效情况：项目资金预算数0.6万元，支出0.6万元，执行率100%。按时完成局机关还款。按照《玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年数字化校园建设项目市级承担资金的通知》（玉财教〔2020〕110号）文件要求，足额按时下拨2020年数字化校园建设项目市级承担本金；按时偿还2020年玉溪市教育信息化数字化校园建设融资还款；玉溪市教育信息化数字化校园建设项目售后服务群众满意度达到90%。项目自评等次：优。

（5）项目五备战省十二届残运会训练专项经费项目绩效情况：项目资金预算数20万元，支出20万元，执行率100%。备战2022年云南省第十二届残运会，推进省十二届残运会玉溪代表队残疾人运动员选拔及首次集训顺利进行，开组织残疾人训练参加选拔300人，参加集训80人。备战省十二届残运会训练专项经费项目，为市残联宣传文体工作一部分，项目绩效指标为市残联宣传文体工作总体绩效指标。备战省十二届残运会训练专项经费绩效指标已完成。项目自评等次：优。

（6）项目六群众体育工作专项经费项目绩效情况：项目资金预算数15.9万元，支出15.9万元，执行率100%。增强人民群众健身意识，普及全民健身项目和方法。到2020年每周参加1次及以上体育锻炼人数比例达到全市总人口38%。2020年1月举办玉溪市、红塔区元旦·春节环城跑1万2千人次参与，8月8日举办“万步有约”健步走活动，培育和传播了多元体育文化。让广大群众树立终身参与健身、拥有健康身心的新理念，让体育健身成为更多人群的基本生活方式。项目自评等次：优。

（7）项目七市级学校体育工作专项经费项目绩效情况：项目资金预算数42万元，支出42万元，执行率100%。项目16万元下拨资金至3所学校，开展学校体育活动，2020年，学校体育办学条件总体达到国家标准，体育课时和锻炼时间切实保证，教学、训练与竞赛体系基本完备，体育教学质量明显提高；学生体育锻炼习惯基本养成，运动技能和体质健康水平明显提升，规则意识、合作精神和意志品质显著增强；政府主导、部门协作、社会参与的学校体育推进机制进一步完善，基本形成体系健全、制度完善、充满活力、注重实效的学校体育发展格局。结转26万元因下达时间在12月末，当年未能实施，计划2021年组织开展学校体育活动。项目评价等次：良。

（8）项目八（本级）玉溪市体育总会专项经费项目绩效情况：项目资金预算数35.4万元，支出35.4万元，执行率100%。引导体育社会组织向独立法人组织转变，推动其社会化、法治化、高效化发展，提高体育社会组织承接全民健身服务的能力和质量。增强人民群众健身意识，普及全民健身项目和方法。到2020年每周参加1次及以上体育锻炼人数比例达到全市总人口38%。全年共举办地掷球、门球、羽毛球、气排球、高鲁山越野跑、登九峰活动等活动。对培育和发展体育总会、行业体育协会、单项运动协会、体育俱乐部等群众健身组织有着姣好的促进。全民健身服务逐步社会化。扶持本土体育健身企业和社会组织，培育休闲体育产业，促进全民健身与旅游业融合发展。项目自评等次：优。

（9）项目九（体彩）市级足球场地设施建设项目补助资金项目绩效情况：项目资金预算数1500万元，实际下达数806.84万元，支出806.84万元，执行率100%。按根据《云南省足球场地设施建设工作方案（2019－2020年）》的通知，玉溪市十三五期间需建社会足球场92块。为深入贯彻习近平总书记有关重要批示精神,认真落实国家加大足球规划实施力度加强足球场地设施建设电视电话会议精神,加快推进我省足球场地建设工作，玉溪市人民政府与云南省体育局签订社会足球场地建设责任书。项目目标：省上下达的指标社会足球场地92块、2020年已完成。项目自评等次：优。

（10）项目十2020年生源地助学贷款风险补偿专项资金项目绩效情况：项目资金预算数193.81万元，支出149.41万元，执行率77.09%。生源地信用助学贷款风险补偿金实行结余奖励和亏空分担机制。每年的风险补偿金若超出生源地信用助学贷款损失，超出部分由国家开发银行奖励给县级学生资助管理中心；若低于生源地信用助学贷款损失，不足部分由国家开发银行和县级财政部门各分担50％。建立生源地信用助学贷款风险补偿专项资金，风险补偿金比例按当年贷款发生额的15%确定。考入中央高校的学生，风险补偿金由中央财政全额承担。考入地方高校的学生，跨省就读的，风险补偿金由中央财政全额承担；在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各负担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按4：2：2：2比例分担。2020年，我市进一步完善家庭经济困难学生资助体系，充分发挥政策整体效应，各县区做好贷前、贷中、贷后的服务管理工作，实现“应贷尽贷”、“应助尽助”“应还尽还”的目标。确保不让一名学生因贫而失学，不让一户贫困户因学返贫，促进教育公平、社会和谐发展。本年度，地方高校本省就读学生人数为12737人，实际发放生源地信用助学贷款9960.94万元，风险补偿比例为15%，应支付银行风险补偿总额1494.14万元，地方负担50%，为747.0708万元，其中，市级承担20%，为149.41万元，项目已完成。项目自评等次：优。

（11）项目十一玉溪市普通高中招生录取系统研发和维护经费项目绩效情况：项目资金预算数14万元，支出14万元，执行率100%。新的招生录取系统第一年启用，平稳顺利完成了玉溪市普通高中招生录取工作。项目自评等次：优。

（12）项目十二青少年比赛专项经费项目绩效情况：资金预算数50万元，支出50万元，执行率100%。项目圆满完成，通过统一采购青少年学生体育赛事服务179万元，举办7个项目的比赛；参赛学生人数3000余人。利用寒暑假完成比赛工作，比赛时间2020年1月至2月，10月－12月期间利用周末节假日开展比赛。促进全市青少年体育工作可持续发展。进一步完善青少年体育竞赛体系，促进青少年养成体育锻炼习惯，掌握一项以上体育运动技能。项目自评等次：优。

（13）项目十三全市第十八届老年人健身运动会经费项目绩效情况：项目资金预算数30万元，支出30万元，执行率100%。根据玉办发《2015》14号文件的文件精神要求，在市委、市政府的正确领导下，在市教体局及相关部门的支持帮助下，在各会员单位和社会各界的支持配合下，举办好一年一届由市政府主办，各七县二区（政府）轮流承办的全市老年人运动会，提高老年人健身风采，促进老年人体育事业健康发展水平。2020年9月份在江川区举办了第十八届全市老年人健身运动会，会期十天，进行非竞技类三个项目，竞技类项目三个的比赛，参加人员高达800余人。项目自评等次：优。

（14）项目十四省级预备队（配套）补助经费项目绩效情况：项目资金预算数80万元，支出76.32万元，执行率95.4%。本项目体校省级预备队玉溪中长跑队专项经费40万元，少体校省级预备队玉溪体操项目经费40万元。顺利完成训练、输送和参赛任务，提升竞技体育的竞争力，拓宽优秀运动员培训渠道，促进我市特色体育项目科学、合理发展。项目自评等次：优。

（15）项目十五国家级后备人才基地建设（配套）补助经费项目绩效情况：项目资金预算数5万元，支出5万元，执行率100%。体校被评为国家级后备人才基地，为贯彻落实“体教融合”，促进青少年健康成长，提高科学训练水平，提高选材育才水平，加强教练员队伍建设，改善训练的设施条件等提供了坚强有力的保障。项目自评等次：优。

（16）项目十六（非税）2020年招生考试专项经费项目绩效情况：项目资金预算数410.32万元，支出410.32万元，执行率100%。按质按量完成各类招生考试工作并根据国家教育部、国家考试中心制定的招生考试法规政策，依法履行国家教育部、国家考试中心赋予的行政执法权，强化政府行为，规范招生考试工作，维护招生考试公平、公正、公开、透明的严肃性。项目自评等次：优。

（17）项目十七（体彩）备战省十六运会周期训练专项经费项目绩效情况：项目资金预算数190万元，支出130.26万元，执行率68.56%。完成年初预定目标。体校在2020年暑假参加了云南省U系列锦标赛暨二青会预赛，为更好地备战2022年第十六届省运会打下了坚实的基础，共参赛16个项目：射击、击剑、柔道、田径、皮划艇、射箭、拳击、举重、排球、篮球、武术散打、摔跤、游泳、沙滩排球、自行车、武术套路，共取得81枚金牌、67枚银牌、80枚铜牌，备战工作取得了较好的成绩，教练队伍也日趋完善，在训运动员队伍日益壮大，从原先200多人的训练人数，发展到今天已经有700多人备战训练的规模，实现多项目、多人数获取比赛金牌，圆满完成2020年备战任务。少体校运动项目共7个，支付2020年教练员运动服装2.4万元，网球共建项目服务费20万元，训练处消耗性体育用品30%预付款9.58万元，体操大件器材30%预付款7.06万元，学生运动服30%预付款2.23万元。提高了学校省十六运会期间备战训练水平。结余59.74万元待2021年付尾款。项目自评等次：良。

（18）项目十八办公楼修缮改造经费项目绩效情况：项目资金预算数7万元，支出7万元，执行率100%。项目已实施。完成1#、2#楼幕墙玻璃及楼顶防水。项目自评等次：优。

（19）项目十九省级后备人才专项经费项目绩效情况：项目资金预算数20.77万元，支出20.77万元，执行率100%。项目圆满完成，通过统一采购青少年学生体育赛事服务179万元，举办7个项目的比赛；参赛学生人数3000余人。利用寒暑假完成比赛工作，比赛时间2020年1月至2月，10月-12月期间利用周末节假日开展比赛。促进全市青少年体育工作可持续发展。进一步完善青少年体育竞赛体系，促进青少年养成体育锻炼习惯，掌握一项以上体育运动技能。项目自评等次：优。

（20）项目二十全市优秀教师及优秀教育工作者奖励经费项目绩效情况：预算数15万元，支出15万元，执行率100%。全面落实立德树人根本任务，践行培养社会主义建设者和接班人重要使命，进一步增强广大教师、教育工作者的荣誉感和责任感，促进广大教师和教育工作者为推进教育现代化、建设教育强市、好办人民满意的教育作出更大贡献，吸引更多优秀人才投身教育事业。项目自评等次：优。

（21）项目二十一省十六运会筹备工作专项经费项目绩效情况：预算数70万元，支出20万元，执行率28.57%。2021年11月开始组建省运会领导小组工作组，完成聘请高水平专家，组建专家咨询策划团队；完成相关工作策划方案，服务各部门工作。协助筹委会制定《省运会总体方案》，包括总体目标、指导思想、主要工作、组织分工、工作进度、经费预算以及运行保障等。项目自评等次：良。

（22）项目二十二社会足球场地设施建设项目补助资金项目绩效情况：预算数2800万元，支出1000万元，执行率35.71%。结转1800万元，2021年3月已支出。科教创新城连片足球场已建13片标准场。足球场地建设时间紧、任务重、资金缺口大、施工专业性强的状况，玉溪市采取政府与企业合作方式，创新“五统一”建设模式，有效破解项目融资、建设困难。项目公司玉溪市教育投资有限责任公司在科教创新城内对未建的标准足球场加快布局，确保项目建设数量达标。项目自评等次：优。

（23）项目二十三体育彩票公益金资助项目绩效管理专项资金项目绩效情况：预算数2万元，支出2万元，执行率100%。加强体彩公益金项目规范管理、完善预算绩效管理流程，逐步健全群众体育、竞技体、体育产业的预算绩效指标体系。项目自评等次：优。

（24）项目二十四社会体育指导员培训专项经费项目绩效情况：预算数1.4万元，支出1.4万元，执行率100%。全年共举办4期培训班，完成600余人二级、三级社会体育指导员的培训审批，提升社会体育指导员的技能和综合素质。项目自评等次：优。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市教育体育局（本级）2020年部门决算表.xlsx